分公司信息化工作管理办法0827

1、大唐内蒙古分公司信息化工作治理方法1 目的规范内蒙古分公司信息化治理工作，明确工作职责，提高信息化工作治理水平，充分发挥信息技术在公司生产、经营、决策中的作用；2 适用范畴本方法适用于分公司本部及所属单位；3 指导思想依据国资委、集团公司和大唐国际信息化建设的治理制度和要求，积极推广和应用信息化技术，充分利用信息资源提高业务治理才能和工作效率，以信息化促进生产水平和治理创新，建立健全信息化管控体系，加强各基层企业的信息化治理；3 基本原就（ 1 ）、各基层企业的信息化建设和治理要与分公司进展战略相适应、相匹配；（ 2 ）、分公司要把基层企业信息化建设和治理统筹考虑，业务垂直治理的原就，真正形成

2、应用系统纵向贯穿、横向集成；（ 3 ）、信息化建设和治理要归口治理、统一集中；（ 4 ）、统一规划，分步实施；在大唐国际信息化建设规划的框架下，结合内蒙古分公司的特点和实际需求，各基层企业制定信息化进展规划和年度工作方案，有序的开展建设工作；（ 5 ）、信息化项目建设要做到试点先行、对优秀项目重点推广；4 职责依据大唐国际三级治理体系要求，分公司进展方案部是大唐国际内蒙区域信息化工作的归口治理部门,全面负责信息化治理工作；所属各单位负责本企业信息化建设和治理工作；4.1 信息化领导小组负责内蒙分公司信息化战略的制定、信息化总体规划的审定、信息化组织机构的设计、重大信息化项目审批及投资决策；4.

3、2 进展方案部4.2.1 负责组织编制内蒙分公司信息化总体规划和年度方案并组织落实；负责对所属单位信息化规划及年度方案进行审核，对落实情形进行监督考核；4.2.2 负责组织制定内蒙分公司信息化有关标准、规范、制度、方法、规定并对落实情形进行监督；4.2.3 负责内蒙分公司信息化项目的立项审核，组织重大信息化项目的实施；4.2.4 负责内蒙分公司网络和信息安全保证治理与考核，负责信息安全事故调查、分析和处理工作；4.2.5 负责组织落实大唐集团、大唐国际统一推广信息化项目实施工作；负责内蒙分公司本部信息化建设工作；4.2.6 负责审核信息化项目建设方案及主要设备选购方案，对招标方案及招标文件技术

4、要求进行审核；4.2.7 负责内蒙分公司信息化建设项目及资金预算的审核及上报；4.3所属单位4.4.1 负责落实内蒙分公司信息化进展规划及相关规章制度及标准，执行分公司信息化工作的决策和要求；4.4.2 组织编制本单位信息化建设实施方案、年度方案与预算，报分公司进展方案部审批，批复后组织落实和实施；4.4.3 负责编制本单位信息化项目方案及设备选购方案，报分公司进展方案部审批，批复后组织落实和实施；4.4.4 负责本单位信息化报表及其它报送材料的编报工作；4.4.5 负责本单位信息系统的运行爱护与治理工作；4.4.6 负责本单位网络与信息系统安全保证体系建设及治理工作；5 内容与要求5.1 运

5、算机网络5.1.1 内蒙分公司及所属单位互联网接入依据中华人民共和国运算机信息网络国际联网治理暂行规定实施方法执 行；5.1.2 所属单位办理互联网接入时向国家主管机关报送的申报资料，须同时报分公司进展方案部进行备案；5.1.3 所属单位运算机网络的规划设计及项目实施，须挑选具有国家运算机信息系统集成等资质的企业承担；5.1.4 所属单位运算机网络建设使用的产品，必需经国家工业和信息化部的认证；5.1.5 所属单位使用国外进口网络设备、信息安全设备，须挑选国家工业和信息化部、公安部、保密局等认证许可的产品；5.1.6 分公司进展方案部负责本部及所属单位广域网的规划、设计、建设工作；广域网采纳集

6、中式治理模式，要建立以分公司为中心的广域网，以满意上至大唐国际、下至所辖单位的各种应用系统的需求，实现数据共享；5.1.7 所属单位运算机网络机房建设，依据大唐国际发电股份有限公司运算机机房建设规范标准执行；5.1.8 所属单位须建立健全运算机网络机房治理制度，明确组织机构、业务流程、工作职责及操作规程；上报分公司进展方案部备案；5.1.9 所属单位负责本单位局域网的规划、设计、 建设工作，上报分公司进展方案部审核，待大唐国际批准后方可实施；5.1.10 所属单位运算机网络拓扑及路由等变更或网络局部更新改造时， 须编制变更报告， 并对设计图纸进行同步修订，发生重大变更时应向分公司进展方案部备案

7、；5.1.11 对外部人员暂时使用企业运算机网络的，须向企业提交使用申请，并签订保密协议；所属单位对外部暂时用户应进行必要的监控，并在使用终止后准时收回使用权限；5.1.12 为最大限度保证网络的可用性和牢靠性，削减网络突发大事给企业造成的缺失，所属单位须制定网络运行突发事件应急预案；并上报分公司进展方案部备案；5.2 信息应用系统建设治理5.2.1 大唐集团、大唐国际统一部署和推广的信息系统，分公司本部及所属单位须按要求执行；5.2.2 所属单位针对本行业或本企业自主进行的信息系统开发，应充分考虑平台统一、信息共享、可扩展性；5.2.3 内蒙分公司运营及在建单位信息系统的基本构架在建单位信息

8、系统建设构架oa系统档案系统视频会议系统大中型基建系统（ ccs ）fmis 系统备前提：有固定的办前提： 有固定的办前提： 有固定的办国 际本部大集中分 公司区域集 中注公地点；公地点；公地点；建设建设运营单位信息系统建设构架统系统议系统系统（ ccs ）系统计系统平台系统系统系统系统力系统板 块oa系档案名称火 电板块水 电板块粉 煤灰 板块 风 电板块煤 矿板块视频会大中型基建fmis方案统数据交换eam门户燃料hrmis 人备注国 际 本 部 大集中建设分公司区域集中建设分 公国 际本 部司 区大 集中 建域 集设中 建设5.3 信息化工程项目治理5.3.1 项目内容信息化工程建设项目

9、包括：1. 信息基础设施建设;2. 信息网络工程 ;3.信息资源开发利用;4. 软硬件设备选购；5. 应用系统开发实施;6. 其他信息化工程建 设项目；5.3.2 项目申请5.3.2.1 项目建设单位将项目申请表，包括：项目名称、项目内容、 项目需求分析、 技术方案、 项目预算、 实施方案等，报分公司进展方案部审核；（见附件1 ）5.3.2.2 进展方案部审核汇总后报大唐国际，由大唐国际综合方案部信息中心审批；5.3.2项目实施方案5.3.2.1对批准的项目， 建设单位须编制项目方案，内容包括：选购招标、项目实施方案、资金使用、合同履行、项目验收等，报分公司进展方案部备案；5.3.2.3 单项

10、金额在人民币10万元及以上的项目、50万元以下的项目，由项目单位负责组织进行招标，相关材料报分公司进展方案部备案；项目建设单位必需填写招标登记表（见附件 2 ）、拟投标单位资质等级及主要业绩一览表（见附件 3 ）；5.3.2.4 单项合同预算金额在人民币50万元及以上的招标项目，项目建设单位必需填写招标登记表（见附件2 ）、拟投标单位资质等级及主要业绩一览表（见附件3 ），经项目建设单位主管领导批准报分公司、大唐国际审批同意后，方可进行招标；评标过程必需由分公司、大唐国际综合方案部信息中心派人全程监督；5.3.3 项目过程治理在项目实施过程中，项目建设单位须定期 向分公司进展方案部上报项目情形

11、，报表包括：实施情形、进度情形、变更情形、合同执行情形、资金情形、存在的问题等；（分公司对项目建设情形进行现场跟踪 ）（附件 4 ）5.3.4 项目验收5.3.4.1 项目建设单位应成立由相关业务部门、专业技术人员、监察部门人员组成的验收小组，按合同规定验收条款进行验收；项目验收流程项目收尾返工或处理实施单位预备验收材料实施单位自检并提交验收申请验收工作组检查验收材料对项目完成情形进否行初审是否进行验收是签署项目验收报告项目移交5.3.4.2 验收内容包括：1.检查项目是否达到方案任务和合同书的各项指标要求；2.技术文件是否齐全， 是否符合国家或有关部门的技术标准、规范；3. 依据技术标准、建

12、设规范，检查各项技术指标是否达到要求；4. 建设项目的设计、施工是否符合国家或有关部门的标准和规范；5.对系统或设备进行测试是否达到设计要求；6.系统连续试运行的记录报告；7.操作使用人员的技术培训是否达到娴熟操作的程度；5.4 信息化资金治理5.4.1 信息化资金治理范畴包括项目开发、工程建设、信息化规划、设计、项目实施、运行爱护等方面的资金投入；5.4.2 所属单位对批准的信息化资金，必需达到专款专用；5.4.3 所属单位从9 月份开头 ,进行下一年度信息化建设项目及资金预算的编制工作；9月底所属单位将下一年度信息化建设项目及资金预算上报分公司初审，10月上旬由分公司将下一年度信息化建设项

13、目及资金预算汇总整理后按大唐国际规定的流程进行上报审批；5.5 信息安全5.5.1 为保证信息系统的安全，要求所属单位成立信息安全 工作领导小组， 统一组织、 和谐本单位的信息系统安全工作；5.5.2 信息系统安全小组应定期检查信息系统的运行情形，对存在安全隐患的，要依据检查结果提出详细补救措施准时进行整改；5.5.3 信息系统的各级用户名和密码应妥当保管，保管人员不得将用户名和密码透露给他人，密码应定期更换，并确保密码的复杂性掌握；调离人员必需移交全部技术资料和有关文档，由系统治理员删除或修改有关的用户名和密码；5.5.4 要针对信息系统制订专项应急预案，系统显现安全问题后须依据预案流程进行

14、处理，并记录问题和处理的全过 程，事后要进行分析；5.5.5 依据中国大唐集团公司ip 地址的统一规划，所属单位 局域网建设初期， 向分公司提交内网段ip 地址请示， 由分公司审核后上报上级单位审批；5.5.6 运算机及网络的安全产品（防病毒软件、防火墙、安全隔离产品、安全监控产品等）必需使用经过公安部、国家保密局等有关部门鉴定批准销售的产品，并准时更新版本；5.5.7 涉密运算机严禁拜访互联网，涉密数据的储备和传输应当依据国家保密局和公安部的保密规定配有相应的加密 措施；5.5.8 涉密运算机设备的修理应确保密级数据不被泄露；对报废运算机应将硬盘拆除后，由专人负责集中销毁；5.5.9 要建立

15、软件和数据备份措施；对于重要的软件和数据，其备份应至少存放在两个不同的建筑物中；对需要长期储存的数据磁带、磁盘，应在质量保证期内（一般为一年）进行转储，以防止数据失效；5.5.10 各级单位在完成信息系统等级爱护定级和备案工作后，要依据信息安全等级爱护治理方法和所在地公安部门的相关要求，制定和落实整改方案和方案，使信息系统达到等级爱护的要求；5.6网络与信息安全情形报送5.6.1 为确保所属单位在发生网络与信息安全大事时能够统一和谐行动，准时有效处置，削减危害缺失和影响，所属单位要建立网络与信息安全信息报送机制；5.7.3 所属单位信息治理人员负责网络与信息安全情形报送和联系工作，联络员及其联

16、系方式发生变动，应准时告知分公司进展方案部；5.7.4 网络与信息安全情形报告内容和格式依据附件5 格式填报；5.7.5 月报每月倒数第五个工作日12:00前，将上个月25 日 00:00后至本月25日 00:00前的报告上报；不定期突发 大事报告，发生时即时上报；5.7 硬件治理5.7.1 办公电脑及外设标准所属单位运算机及外设配置的基本标准为购置时间的主流品牌机型的标准配置（办公电脑不超过6000元/ 台,笔记本电脑不超过10000元/ 台），并依据大唐国际预算资金批 复情形购置运算机及部格外设（在资金不足情形下，第一满足员工最低办公需求）；所属单位运算机及外设标准配置，可参照大唐内蒙古分

17、公司本部运算机及外围设备治理办 法执行；所属单位在购买办公电脑及外设前，要把设备品牌、型号、单价、数量上报分公司信息主管部门进行备案；5.7.2 服务器及网络设备购置要求所属单位在购买服务器及网络设备前，要把设备品牌、型号、单价、数量上报分公司信息主管部门进行备案；6 支持性文件6.1 中华人民共和国互联网信息服务治理方法6.2 大唐国际发电股份有限公司运算机机房建设规范6.3 大唐国际发电股份有限公司运算机信息系统安全治理方法6.4 大唐国际发电股份有限公司运算机信息系统保密治理方法6.5 信息安全等级爱护治理方法6.6 大唐国际发电股份有限公司信息化工程建设项目招标投标治理方法6.7 大唐

18、国际发电股份有限公司信息化工程建设项目治理方法6.8 大唐内蒙古分公司本部运算机及外围设备治理方法试行6.9 大唐国际发电股份有限公司网络与信息安全应急预案7 附就7.1附件1 、信息化项目申请表7.2附件2 、招标登记表7.3附件3 、拟投标单位资质等级及主要业绩一览表7.4 附件 4 、项目进展情形统计表7.5 附件 5 、网络与信息安全情形月报表7.6 本方法由内蒙分公司进展方案部负责说明；附件 1 ：信息化项目申请表填表单位：年月日项目名称：项目内容：项目预算：项目需求分析：技术方案：实施方案：（包括项目关键节点掌握）信息主管部门审批看法：年月日主管领导审批看法：年月日分公司主管部门审核看法：年月日分公司主管领导审核看法：年月日经办人：备注： 1、金额在10万元及以上项目、50万元以下项目审批流程：经办人- 所属单位部门主管领导 -所属单位公司主管领导- 分公司主管部门领导；2 、金额 50 万元及