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文档简介

1、德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区c-tpat年审管理程序1、目的检验本公司所有反恐程序、设施及规定执行情况持续符合c-tpat的要求2、范围适用于全部 c-tpat中的要素。3、职责3.1 保安队长：负责年度内部审核计划的编制和实施。3.2 保安代表：负责制订审核计划、检查表、执行内部审核、并协调跟踪保安改进计划及验证实施效果。3.3 相关部门：负责配合内部审核并执行改进计划。4、工作程序4.1. 审核时间内部审核每年至少一次。4.2. 内审计划4.2.1 每年由保安队长制定年度检查计划。4.3. 内审准备4.3.1 由保安员及各部门保安代表担任本公司内审员。4.3.

2、2 成立内审小组，保安主任确定内部审核组长。德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区4.3.3 核组长及内审员必须受过“c-tpat相关要求”课程培训。 . 4.3.4 由内审组长制订“内部审核实施计划”审核目的、范围；审核物件；审核依据；审核时间；审核要求；4.3.5 内审员应是独立的，与审核的范围无直接关系。4.3.6 内审员按分工编制检查表。4.3.7 下达审核通知4.4 审核实施：4.4.1 首次会议：审核前由审核组长主持召开，受审核单位负责人、有关人员、审核员参加。介绍审核组员及分工；声明按年度计划进行本次审核的目的和范围；本次审核日程安排；本次审核要求。4.4.2

3、 实施审核：审核员按上检查项目进行审查，并做好记录。审核中发现不符合事项或有待改进之事项，开出保安改进计划。德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区4.4.3 整理检查结果：审核组长对审核结果进行整理，以确定哪些不符合报告, 要纳入审核报告。4.4.4 审核报告：审核组长对评审结果填报评审报告。4.4.5末次会议：管理者代表召开由出席首次会议的人员参加的末次会议，内容包括：重申本次审核目的和范围；公布审核报告；公布不符合报告；提出改进意见或计划。4.5 审核报告、批准：4.5.1 审核报告在审核二周内，由审核组长完成并签名。4.5.2 管理者代表批准审核报告, 并转发各部门。4.6 跟踪与验证：4.6.1 内审员对改进计划实施情况进行跟踪检查，以保证按时完成。4.6.2 补救、纠正措施完成

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