工艺管理程序00

1、亿达甲醇化工文件编号： ydjc-qpm-01修订履历制/修订日期dcn no.修订内容摘要页次版本 / 版次总页数承认检印作成2011.1.17 - 发行- a/0 5 张爱秋亿达甲醇化工【工艺管理控制程序】文件编号： ydhg-qpm-0803页次：1 of 31.目的: 为加强工艺管理，严肃工艺纪律，确保产品质量，使用正确合理的工艺文件来指导生产活动。2.适用范围：通用于各生产、辅助生产车间的各生产岗位。3. 职责：3.1 厂部负责主持工艺 （操作）标准的制订和监督，检查工艺管理工作，审批在工艺（操作）规程范围内的工艺变更。3.2 生产工艺科负责协助厂部领导做好工艺管理工作和日常的工艺标

2、准执行情况的监督，制止一切违反工艺纪律的行为并对此进行考核。3.3 生产车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。4. 管理内容4.1 生产工艺指标的管理4.1.1 生产工艺指标的制定、审批及执行生产工艺指标由生产工艺科及生产车间根据实际生产情况制定后上报厂部，经厂部领导审核合格后予以批准。从审批当日起所制定的生产工艺指标即生效，并由厂部正式发布，由生产工艺科存档后下发至各生产车间，生产车间负责生产工艺指标的执行及监管工作，严禁各类超标事件。4.1.2 生产工艺指标的更改如因生产工艺或其他条件的变化而导致部分生产工艺指标超出原执行范围而需要对其进行更改时，须由生产车间主管领导及时提

3、出更改申请，填写5m 变更单 ，报由厂部领导审批。审批后的生产工艺指标更改申请单一式两份，生产工艺科及生产车间各执一份存档，生产车间从审批当日起执行新工艺指标。4.1.3 生产工艺指标的分类生产工艺指标分为厂部控制指标和车间控制指标两类，厂部控制指标由生产工艺科负责监督其执行情况并对超指标情况进行考核；车间控制指标由车间主管领导负责监督其执行情况，生产车间可根据系统负荷情况适当做出临时性调整,由车间负责考核。4.1.4 生产工艺指标考核办法为了加强对工艺指标执行情况的管理与考核，确保甲醇生产系统的所有安全附件、管道、亿达甲醇化工【工艺管理控制程序】文件编号： ydhg-qpm-0803页次：1

4、 of 3设备的安全， 尽而保证系统能够长周期平稳地运行，确保产品优质高产， 特制订如下考核制度：1) 各车间所执行的工艺指标必须是当前最新版本，工艺指标如有更改， 车间领导必须将更改结果传达到车间每一位工人，确保车间相关人员都能及时了解变更情况；2) 将各车间的工艺指标分为车间控制指标和厂部控制指标；3) 车间控制工艺指标由车间根据系统负荷的具体情况对工艺指标做出适当的调整，目的是确保厂部控制指标的实现，由车间自行进行考核；4) 厂部控制的工艺指标由生产工艺科按工艺指标考核标准进行相关考核，当班工长和调度要对当班发生的超标进行记录分析， 记录好超标的时间、 原因、处理措施及相关责任人的界定；

5、5) 生产工艺科每月对超标情况进行一次汇总，计算出超标概率， 写出超标的原因、 采取的处理措施、责任的界定， 由生产厂长视超标情况的影响严重程度做出相应考核，考核结果报至核算员处；6) 车间主管领导对本车间的工艺指标自查，填写工艺指标自查表，并将每天的自查结果于次日 7：30 之前张贴于中空揭示板，如不按时进行自查，将对其进行考核。7) 如因超标严重造成安全阀起跳、设备损坏、产品质量严重不合格等对生产造成恶劣影响的，需按事故论处，进行事故分析，由厂部领导或车间主管领导拿出处理方案，追究相关事故责任人的责任，做出相应考核处理， 并对全车间员工进行安全教育， 以供车间操作时引以为戒，杜绝类似现象的

6、再次发生，确保系统稳产优产。4.2 工艺技术文件的管理4.2.1 工艺技术文件包括产品的工艺规程和技术标准等。4.2.2 生产工艺科提供各生产车间有效版本的工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性。4.2.3 工艺文件的发放、使用、管理应执行勃利亿达甲醇化工有限责任公司质量手册中的文件控制程序。4.2.4 各生产岗位班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。4.2.5 生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向生产工艺科报告，由生产工艺科工艺员负责对原工艺技术文件进行更改。亿达甲醇化工【工艺管理控制程序】文件编号： ydhg-qpm-0803页次：1

7、 of 34.2.6工艺文件的修订和更改由原编制部门提出“文件更改申请”，由原审批部门和人员负责审批；文件的更改采用划改、换页和换版进行。划改每页不超过四处，字数每次不超过30 字，否则应换页。文件的换版由生产工艺科提出，由厂部领导决定。4.2.7 更改后的工艺技术文件经厂部领导审批后即生效，新工艺技术文件由生产工艺科存档，并发放至相关岗位，由生产车间主管领导负责组织本车间员工对新工艺技术文件进行学习。4.3 生产现场的工艺管理4.3.1 各生产工段的操作工（主操作工、副操作工及见习工），应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。4.3.2 各工段的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求进行本工段的生产

8、操作。4.3.3 当因生产条件改变或遇有技术疑难问题时，应及时向车间主管领导或调度报告，由车间主管领导或调度进行指导或调整后方可继续生产，如情况严重， 短时间内无法处理时， 应视情况做短期停车或长期停车处理， 停车期间仍要对系统重要运行参数进行监控，如在冬季停车， 还应特别注意做好防冻工作。4.3.4 所有设备、测量仪表及安全附件均应保持良好的状态，测量仪表及安全附件应按周期进行检定或校准，不得超期使用。4.3.5 生产车间要做好 “ 三定” 工作，即定人、定机、定工种。4.3.6 生产操作人员要经过培训， 经考试或考核合格后， 方可持操作证上岗， 并按规定保养好所使用的设备。4.3.7 生产

9、操作人员所使用的工艺文件应保持完整、整洁，对本岗位的各类工具及劳动保护用具等要妥善存放，保存完好，保持工作场地整洁卫生。4.4 工艺纪律检查与考核的管理4.4.1 对生产现场的工艺纪律日常监督由班组长级以上人员负责实施，并要求操作人员相互监督，发现违反工艺纪律的行为应严令禁止并责令其纠正，造成损失的由责任人员承担相应责任。4.4.2 全厂范围的工艺纪律检查由生产厂长负责，对存在的问题提出整改意见和处理措施，责成有关部门进行整改。4.5 装置运行记录的管理4.5.1岗位操作记录等记载生产活动的原始记录，是组织生产、加强工艺技术管理的重要依据。岗位操作记录等原始记录必须及时、完整、准确。4.5.2 岗位操作记录等原始记录的格式和内容由车间主管领导、生产工艺科制定， 并报由厂部亿达甲醇化工【工艺管理控制程序】文件编号： ydhg-qpm-0803页次：1 of 3领导审批。4.5.3 岗位操作记录等原始记录由岗位操作人员按时、完整、准确填写，不得提前予记和事后补记。交接班时，由交接双方确认后互相签字。4.5.4 调度日志及生产日报表由生产工艺科收集并汇总整理，将各月产量、消耗及系统运行情况整理、汇总后上报厂部。4.5.5 岗位操作记