受控文件管理规定(新)

1、受控文件管理规定（新）编号：技术文件管理规定版木号：2/01. 目的进一步加强资料的管理，使技术文件得到及时、准确、有序的传递，对各部门的资料管 理和资料分发范围作出和应耍求；明确不同技术文件的适用范围和使用效力，防止因几类 文件具体要求矛盾时延误生产或造成返工返修。2. 适用范围本规定适用于公司所有产品技术性文件，对外來文件可参照执行。3. 术语用于指导生产的技术文件包括但不限于以下儿项：转换图纸：根据顾客图纸、样件、技术协议或其他要求并结介公司实际情况绘制的产品 图纸。其屮的顾客所有特殊要求和产品的特殊特性都u得到了充分识别或认可。毛坯图、粗加工图：用于定制毛坯或对毛坯进行粗加工的图纸。工

2、装、检具图：用于制造和检验产品的工艺装备图纸的总称。工艺规程：包括过程流程图和机械加工卡片，是用于指导加工流程和加工工序内容的技 术文件。控制计划：在产品的先期质量策划或生产件批准中产生的对过程和产品参数控制进行明 确规范的技术文件。作业指导书：针对特殊工序、特殊过程进行生产作业指导的文件。更改通知单对顾客捉出的工程更改或内部持续改进提岀的更改经评审后正式卜发的更 改通知。工艺指示单/临时t艺指示单：对产品采取带有普遍性或临时性的工艺调整做出的技术 通知。4. 文件管理的原则4. 1谁签收谁负责的原则文件原则上必须由兼职资料管理员签收，因故不能签收的由部门领导签收；谁签收文 件，谁就对文件的管

3、理负责。4.2以旧换新的原则已经分发的文件，因破损、脏污或版木更换，必须执旧文件方可更换新文件。4. 3数量匹配原则文件应严格按照实际单位的使用份数分发，车间须提供详细的“工位配制表”，资料室按照“工位配制表”印发等数量的文件，车间不提供该表时，资料空按最低数量发 放。车间因生产需要临时増加工位时，须填写“文件补发申请登记表”注明相关信息方可补 发。一人操作多台机床时，可以公用一套技术文件，但质量纪录必须分别填写。备注：文件遗失、缺页时使用部门应到原文件发放部门填写“文件补发申请登记表”， 向文件发行部门提出书而中请，并注明中请原因、需要份数、文件编号、文件类别等，由 文件发行部门主管领导批准

4、后方可补发一一摘自文件控制程序a/xl-qp-0o4. 4文件遗失的处理为防止商业机密外泄，治理文件管理混乱现象，节约办公成木，各部门应妥善保管技术 文件，避免遗失，如有遗失则视文件的重要程度和町能带來的后果按以下规定处理：文件类型单位处罚额度备注（塑封状态及处爭转换图纸页50. 00-100. 00文件舉封处理毛坯图粗加工图份20.00不进行塑封处理匚艺指示单份20. 00文件塑封处理作业指导书份10. 00文件塑封处理临时工艺指示单份10.00不进厅塑封处理工艺（含流程图）页500文件塑封处理控制计划页2. 00文件塑封处理更改通知单页2.00不进行塑封处理艮他时效性文件已经宣传到位则不了

5、攵注：1.以上槊封状态是基于文件保护和使用等方面考虑的，与处罚额度无玄接关系；2.处罚款项须建立专门台账，罚款的50%上交用于冲抵增加的管理费用利办公成木；3. 每季度评选文件管理先进单位和个人，奖金从罚款的另50%中全额支出。5.职责5.1技术部是技术资料的归口管理部门，负责本事业部所有产品的技术文件编制，资料 室资料员负责各职能部门、事业部技术资料的管理。5.2各单位兼职资料管理员名单详见配件事业部资料管理网络图。5.3各职能部门兼职资料管理员负责木部门技术资料的管理，对下属基层单位的技术资 料管理负冇指导、监督义务，并冇考核的建议权。5.4各基层单位（车间、独立班组、外检室等）兼职资料管

6、理员负责本单位技术资料的 管理，要求建立详细的管理。5.5技术资料管理的职权：负责技术资料的接收、登记、传递、归档、保存，有权对管 辖范殉内资料的完整性和适用性进行检杳并提岀整改意见，对信息传递的准确性、及时性 负责。4. 1各使川单位、个人均有权利和义务就木职能范围内技术资料的有效性和叮操作性提 出反馈意见，以便持续改进。5文件分发范围文件技术制质吐 部1代：部财务 部车间x装 车间1模库房外检室rc产品转 换图需要时毛坯图j硫化前 尺寸图工装 图纸材料 淸单jv检具 刀具工艺 规程1 +工艺指 示单7作业指 导书j更改通知控制计 划vv注:未注明分发范i韦i时按上述范i韦i发放，已注明分发

7、范围的按注明的范i韦i发放； apqp、ppap资料根据需要按注明的范围发放；硫化前尺寸图纸要发放到硫化车间1份、机加车间1份；工装图纸发由生产配 套部转发到使用车间；财务部只发工装材料淸单，在一项产品所有的工装下发后将淸单汇集到一起交财务 部。6.使用说明6. 1±报给各副总的技术资料只作为公司领导参考的依据，不能直接用于指导生产；送 达各部门的技术资料可以川于指导生产，但不能作为生产用图；分发给各车间的技术资料 只供本车间使用，不能用來指导其他车间生产；6.2转换图纸供部门、质量检验、车间管理考使川。除新品或非常规加t状态，车间操 作者不得直接使用，当产品可以正常加工时图纸由车间负责收回。6.3临吋工艺指示单应有明确有效期限，有效期过后按原有工艺执行。7. 图纸效力因图纸管理不到位、信息传递不到位等原因，事实上存在不同状态或要求的技术文件同 时在使用场所出现，这里给出使用指导冃的在于区分有效与无效图纸，判定为无效的应立 ep隔离并及时告知资料室或技术部。状态判定权限按以卜联结逐步增强：i（弱）7. 1同类文件如工艺规程，当出现版木不一致时，以距离现在时间最近者为冇 效版木，i口版文件立即上交资料室处理。7.2