安全生产执法检查操作表

1、安全生产执法检查操作表序号检査项目内容 标 准检査方法依法设置安全生产管 理机构和配备安全生 产管理人员情况矿山、建筑施工单位和危险物 品的生产、经营、储存单位，应当 设置安全生产管理机构或者呢备 专职安全生产管理人员。应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全 生产管理人员查看制度、台帐和资 格证书前款规定以外的其他生产经 营单位从业人员超过三百人的，应当设置安全生产管理 机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在三 百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理 人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的 工程技术人员提供安全生产管理服务。二安全生产投入：1。提 取和使用安全生产费 用

2、情况，2o按规定交 纳安全生产风险抵押 金和参加安全生产责 任保险情况。安 全 生 产 费 用非煤 矿山依据开采的原矿产量按月提取。石油每吨原油17元，天然气每千立方 米原气5元，金属露天矿山每吨4元、井下矿山每吨8元，核工业矿山每吨 22元，非金属露天矿山每吨（立方米）1元、井下矿山每吨（立方米）2元， 小型露天采石场每吨0. 5元查看财务账木和凭 证，查看企业安全生 产风险抵押金核定 通知书危险 品生 产企 业以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式逐月提取。全年 实际销售收入在1000万元及以下的按照4 %提恥在1000万元至1亿元（含） 的部分按照2 %提取；在1亿元至10亿元

3、（含）的部分按照0. 5 %提恥 在 10亿元以上的部分按照0. 2 %提取。建筑 施t. 企业建筑施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。各工程类别安全费用提 取标准如下：（一）房屋建筑工程、矿山工程为2. 0%;（二）电力工程、 水利水电工程、铁路工程为1.5%;（三）市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.0%。烟花 爆竹 生产 企业按照年度销售收入按年计算，分月提取。当年销售收入在200万元（含） 以下的按3.5%提取；超过200万元至500万元（含）的部分按3%提取； 超过500万元至1000万元（含）的部分按2. 5 %提取；超过1

4、000万元以上 的部分按2 %提取安全生产 风险抵压 金安全生产风险抵4甲金存储原则上不超过500万元。其中，小型企业存储 金额不低于人民币30万元（不含30万元）；中型企业存储金额不低于人民 币100万元（不含100万元）；大型企业存储金额不低于人民币150万元（不 含150万元）;特大型企业存储金额不低于人民币200万元（不含200万元）三安全生产责任制、规章 制度和操作规程、作业 规程的建立情况1.建立各级、各部门及各类人员安全生产责任制的情况；2.建立各岗位相适应的 安全生产职责和操作规程；3.安全生产教育和培训制度；4.安全生产检查制度；5.事 故隐患排杳治理制度；6.具有较人危险因

5、索的牛产经营场所、设备和设施的安全管理制 度；7.危险作业管理制度;8消防安全管理制度;9.劳动防护用品配备和管理制度; 10.安全生产奖励和惩罚制度；11.安全生产事故报告和处理制度。查看制度汇编四从业人员安全生产教 育、培训，取得有关安 全资格证书情况生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员是否参加安全生产教育培训，是否持证： 非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当 取得安全资格证书，初次培训时间不少于48学时，每年再培训时间不少于16学时查看证书二级教育培训情况：非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的临时工、 合同工、劳务工、轮换工、

6、协议工必须进行强制安全培训；加工、制造业等生产单位的 其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训 教育查看台帐教育记录 和课件等资料从业人员技术教育培训：从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重 新上岗时，应当重新接受车间和班组级的安全培训；生产经营单位实施新工艺、新技术 或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训新上岗 从业人员的学时要求：非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位初次培训不得 少于72学时，每年再培训不得少于20学时；其他单位岗前培训时间不得少于24学时查看安全教育台帐 记录和课件等资料特种作业

7、人员应当取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业查看证书五新.改、扩建工程项目 的安全设施“三同时” 投入生产和使用，以及 按规定办理设计审查 和竣工验收情况立项审批文件、安全预评价报告、安全生产条件论证报告、安全验收评价报告、安 全设施设计专篇、建设项目试生产（使用）方案等资料（具体可参照安全生产法沢非 煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法、危脸化学品建设项目安全许可实 施办法等规定要求）查看各类报告等相 关资料安全设备调入是否符合国家有关标准和规定要求：安全设备的设计、制造、安装、使用、 检测、维修、改造和扌艮废，应当符合国家标准或者行业标准。六安全设备设施的维护、 保养、定期检测

8、情况安全设备经常性维护、保养，定期检测情况。生产经营单位必须对安全设备进行经常性 维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关 人员签字。生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品 的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质 的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志。生产经营单位不得 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的工艺、设备查看记录、现场和特 种设备检验检测报 告七设置安全警示标志情 况：1 在有较大危险因 素的生产经营场所和 有关设施、设备上，设 置安全警示标志情况； 2

9、.危险品仓库、罐区、 污水池设置的安全警 示标志情况。危险化学品生产场所应设置醒目的剧毒、防火、禁止吸烟和动用明火、触电危险等 安全警示标志；危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明 显标志；加油站应设置安全警示标志，车用乙醇汽油加油站应设置明显识别标识，车用 乙醇储罐、加油机应单独设置识别标识。烟花爆竹生产区域、储存区域和仓库应有明显的安全警示标志或警示标语，零售场 所应张贴明显的安全警示标志。采石场危险区域应当设置醒目的警示标志；露天矿内有坠入危险的钻孔、井巷、溶 洞、陷坑、泥浆池和水仓等危险区域，必须加盖或设栅栏，并设明显标志和照明；地下 矿废弃井巷应设栅栏和标志，

10、防止人员进入，巷口及行人巷道要有明显的安全出口标志查看现场八作业场所职业危害防 治情况1.职业安全卫生制度及职业危害防治制度和规程的建立、落实及公布情况；查看汇编，教育记录 和现场等2.作业场所职业危害因素中报及领证情况；查看相关报告、证书3.作业场所职业危害因素监测、检测及结果公布情况；查日常监测记录、检 测评价报告和公布 载体4职业危害防护设施的设置、维护、保养情况，以及个人防护用品的发放、管理及从业 人员佩戴使用悄况；查发放台帐、进货单 据及维修保养记录5.职业危害因素、危害后果、防护措施以及事故应急措施告知情况；查合同和培训资料6.职业健康体检、监护档案及结果告知情况：对接触职业危害的

11、从业人员，组织上岗前、 在岗期间和离岗时的职业健康检查，为从业人员建立职业健康监护档案查体检报告、健康档 案7.转移或接受职业危害情况；查记录和健康档案8.职业危害警示标识和中文警示说明情况。查看现场九劳动防护用品使用情 况1企业为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品情况；查产品合格证2.劳动防护用品发放情况；查发放记录和实物3.从业人员止确佩戴和使用情况。现场查看、询问十教育和督促从业人员 严格执行本单位的安 全生产规章制度和安 全操作规程，并向从业 人员如实告知作业场 所和工作岗位存在的 危险因素.防范措施以 及事故应急措施的情 况1.如实向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的

12、危险因素、防范措施以及应急措施情 况；查看培训档案、现场 询问2.安全生产规章制度和操作规程执行情况。十一同一作业区域内生产 经营活动的安全管理两个以上单位在同一作业区域内生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安 全生产管理协议，并明确各口的安全生产管理职责和应当采取的安全措施情况。查看协议 现场询问十二对承包单位、承租单位1.企业是否将生产项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或相应资质的单查看签订的协议或的安全管理情况位或个人；者承包、租赁合同2.生产项h、场所有多个承包、承租单位的，生产经营单位应当l承包、承租单位签订 专门的安全生产管理协议，或者牛产经营单位对承包、承租

13、单位的安全生产工作统-协 调、管理情况。十三安全生产检查情况1.安全生产检查制度落实悄况；查看会议记录、整改 方案、整改记录，专 项资金支出记录2.主要负责人、安全生产管理人员定期督促、检查安全生产情况；3.事故隐患排查治理制度落实情况。十四安全生产应急管理工 作情况1.生产安全事故应急救援预案制定和备案情况：生产经营单位应当根据有关法律、法规 和生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则(aq/t9002 - 2006 ),结合本单位的 危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。分为综合 应急预案、专项应急预案和现场处置方案。应急预案应当至少每三年修订一次，修订情 况

14、应有记录并归档查看应急预案、备案 登记2.应急救援队伍建立及预案演练情况：危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业 应当建立事故应急救援组织，生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定 兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订救护协议。生产经营单位应当 制定本单位的应急预案演练计划，才艮据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合 应急预案或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。查看成立文件、救护 协议，演练计划和演 练评估报告3.应急救援器材、设备的配备、维护、保养情况：生产经营单位应当按照应急预案的要 求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状 态查看配备台帐和使 用档案、维修记录十五生产安全事故报告情 况1.有无瞒报、谎报、拖延不报事故现象：查看事故档案资料2.安全生产事故报告和处理制度的落实情况：十六危险化学品生产.经 营、储存企业管理情况1.依法取得有关安全生产、经营行政许可情况；査看证件2. 按照国家有关标准辨识、确定本企业重大危险源和备案情况；3. 居ij毒品管理和出入库台帐登记情况；查看报告、现场 查看台帐、现场4.重大危险源定期检测、评估、监控、建档，并制定应急预案情况；查报告、档案、预案5.是否定期按时向安全生产监督管理部门报告企业主要负责人安全生产履职情况；