山西煤炭集团有限责任公司某煤矿标准化考核问题清单

1、山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿标准化考核问题清单一、安全风险分级管控1、2018年度安全风险辨识评估报告未明确本矿井存在 的主要危害；未明确辨识成果如何应用。2、28118综采工作面专项辨识未对可能导通2号煤采空区和奥灰水的陷落柱进行辨识。3、西翼下组煤盘区设计专项辨识未将瓦斯突出列入重大危险因素进行辨识。4、重大安全风险管控措施实施方案未明确技术保障措施。5、矿建七队西翼下组煤胶带巷掘进工作面重大安全风 险警示牌板公告内容与专项辨识结果不符。6、信息化管理系统未实现上报功能。7、掘进二队郭晓彦未参加2017年度安全风险辨识评估 学习。二、事故隐患排查治理1、年度事故隐患排查计划没有根据年度

2、生产衔接计划 编制，不具指导性。2、分管负责人旬事故隐患排查组织人员不符合要求。3、责任体系中对职能科室、基层科区日常事故隐患排查频次的规定不符合要求。4、事故隐患台账记录的验收时间不及时，没有时效性。5、查西翼下组煤进风运料巷与西翼轨道贯通安全技术 措施没有明确现场指挥。6、矿长组织的月度事故隐患排查治理会议没有参会人 员签到，统计分析报告没有对事故隐患产生的原因具体分析。7、日常检查，没有把检查结果纳入工作绩效考核。三、通风1、18405切眼与18403轨道巷贯通专项措施中，贯通 前计划风量与贯通后实际风量差别大，贯通小结没有说明原 因。2、防爆门检查不认真，石家河回风斜井防爆门底坎用 泥

3、土封堵漏风，影响防爆门动作。3、反风设施检查范围不全。石家河回风井安全出口反 向风门检查时遗漏。4、井下局部通风机管理牌板签字没有到具体小班。5、下组没无极绳绞车碉室调节风窗5范围内有杂物。6、石家河回风斜井正反向风门、下组煤无极绳绞车碉 室调节风窗，无编号、无施工说明及检查维护记录牌板。7、井下设施管理牌板缺检查维护项目栏。8、28118综采工作面回风巷内一道密闭墙缺警标。9、下组煤2#移动泵站，单道风门，缺反向风门。10、石家河回风井安全出口风门未连锁。11、下组煤无极绳绞车碉室调节不可调控，调节不正 规。12、28118综采工作面煤机司机便携式甲烷报警仪未 开机。13、井下月度瓦斯检查测

4、点设置计划对采掘工作面 范围内密闭墙日常巡回检查周期不明确。14、28118综采工作面回风巷内个别密闭墙缺瓦斯日 常巡回检查记录牌板。15、28118综采工作面回风巷防突回采截止线牌板缺 失，回采截止线不清晰。16、28118综采工作面进、回风巷内临时避难碉室没 有装备到位。17、下组煤2#移动泵站，缺瓦斯泵进、回气侧压力 表。18、歼石山地面瓦斯抽采泵站，缺现场抽放工岗位责 任制、操作规程、抽放泵站管理制度。19、28118综采工作面回风巷抽采管路从两道密闭墙 之间穿过，不便于抽采管路的检查与维护。20、抽采钻孔留设的人工检测孔，设置不规范。21、井下多处安全监控通信电缆与动力电缆搭接或 间

5、距不符合规定。22、井下监控设备管理牌板，缺设备安装日期。23、井下监控分站管理牌板，缺调校测试时间。24、歼石山地面瓦斯抽采泵站安全监控设备缺管理牌板。25、安全监控运行记录中，设备故障、报警登异常情况记录不规范。26、下组煤无极绳绞车碉室内存放有无盖的半桶油 漆。27、井下消防器材未实现挂牌管理。28、下组煤无极绳绞车碉室内，2部灭火器失效。29、28118综采工作面回风隅角附近，自燃发火人工 预测预报牌板缺失。30、28118综采工作面沿途部分防尘管路材质与设计 不符。31、井下隔爆水袋管理牌板，缺检查维护项目栏。32、井下隔爆水袋存在用活动掉挂钩吊挂、用切丝拧 接，吊挂不符合要求。33

6、、28118综采工作面，煤机内喷雾雾化效果不好。34、检查时未提供电雷管编号管理制度。35、28118综采工作面过断层，现场附近未悬挂爆破 作业图表。36、下组煤2#逸动泵站单道风门，通风系统图上标注未正反向风门个两道，属图纸与实际不符。37、通风系统图标注不全，如：风流方向、主要通风 机、防爆门、安全出口等。38、检查时，抽查在用光学瓦斯间测仪2台漏气、备 用光学瓦斯检测仪5台指示灯不亮。39、便携式甲烷检测报警仪发放记录，没有仪器领、退时间。四、地质灾害防治与测量1、矿井地质灾害预报制度中，对年度地质、瓦斯地质预报报送单位不全。2、隐蔽致灾地质因素普查制度：未对地表水体、地面塌陷、裂缝、废

7、弃井筒等调查时间做明确规定。3、地测信息化系统：奥灰水观测数据未与上级公司联网。4、28113皮带顺槽23#测点58米处nf72正断层原始记 录，现场钻探记录内容不全，煤岩层厚度现场记录与台账不 一致。5、28118回采地质说明书：e109和e89陷落柱未按实 际揭露的画线，文字中煤层底板岩性及厚度与柱状图不一致。6、2018年1月份18405底抽巷瓦斯地质预报内容无瓦 斯参数7、2#采掘工程平面图一处等高线注记有误，强排系统水泵参数未上图。8、2017年度矿井回采率总结内容不全，缺少具体煤厚 各种损失及采取的措施。9、2#、8#煤充水性图：奥灰水等值线与水文孔数据有 误，大川河最高洪水位线画

8、的与现场不符。10、地面河流观测原始记录，9月18日与12月10日屯 兰河观测水量与台账不符。11、井下涌水量观测2018年1月原始记录与台账数据 不符。12、年度防治水计划水害分析缺少对地面煤层气孔水害 导通含水层分析。13、28113工作面超前钻探安全技术措施：(1)避灾线路 图缺少火、瓦斯线路;(2)物探低阻异常区专门的探放水设计不 完善。14、28115轨顺导线计算台账附图数据标注不清，六处 涂改。15、矿井建筑物沉降观测原始记录，成果缺少计算过程。五、采煤1、工作面支护材料设备配件备用制度内容不符合要求;2、支护材料管理台账内容不全，不符合要求。a1：综采二队28118工作面3、工作

9、面120#支架初撑力不达要求。4、工作面有1处支架侧护板有明显错茬。5、工作面11#至15#支架歪斜角度大于5度，不符合要6、工作面支架直线有1处超过50mm。7、工作面过陷落柱处支架编号不清晰，液压支架立柱 保护措施采取的不好，支架立柱镀锌面放炮崩有麻面。8、支架操纵阀限位装置短缺较多，且有部分起不到限 位作用。9、采煤机内喷雾效果不好。a2：综采准备队18401工作面10、工作面119#支架初撑力不达24mpa、104#架压力表 坏。11、进、回风巷超前支护单体液压支柱压力各有1处不 达要求。12、乳化液浓度自检台账，要求每班至少检查2次，现 场查每班只检查1次，且没有检查人签字，不符合要

10、求；13、采煤机内喷雾效果差。14、工作面运输机语言通信装置间隔为1820m与规定 15m要求不符。六、掘进1、无顶板离层仪安装示意图。2、缺临时支护三视图。监测监控探头布置示意图内容不全。3、巷道开掘前制定专门措施，但无审批手续。总工程 师组织规程复审纪录有签字无具体日期。4、现场移变kbsgzy-1000与作业规程不符，无移变选 型设计。a1： 22301皮带顺槽（综掘）5、2017.12月26日实际进尺12.6米，2018年1月5日 实际进尺14米，（作业规程日进12米），未完全按正规循环 作业。6、掘进机电缆无拖曳、发放、防拔脱装置。锚杆钻机、 7655风钻数量现场与作业规程不一致。7

11、、100-96架h架间底皮带跑偏；82-81架h架间皮带 打卡子宽实量700mmo8、钻场规格尺寸现场与临时性措施不符，变更后设计 未更新。测顶板锚索外露长度时未进行安全确认。（长度设 计7.5米，后变为8米）9、机载临时支护图未标明临时前探梁规格、型号、数 量等参数。10、净高有一处不合格。（实测3.71米）。实测巷道坡度 2度，坡度差（4度-2度）=2度，超标。11、锚杆外露有3处超标。12、托盘出厂检验报告规格、型号与现场不符（厚度为5毫米，现场10毫米以上）。13、工作面泥水太大，抽水不及时。a2: 22302皮带顺槽（炮掘）14、人工运料距500米。15、掘进队伍工种配备不满足作业要

12、求（规程劳动组织 图表中无耙装机司机）。16、钢丝绳耙装机无卡轨器及尾轮 楔安装不意图。17、有一段皮带长280米无过桥。83-82h皮带架间接 口处，皮带打卡子宽为650毫米。18、溜子打地锚无临时性技术措施。19、作业规程压风、供水自救内容缺压风、供水压力参 数。20、净宽有一处（实测4.3米）不合格。净高有二处（实 测2.8、3.2米）超标。差角（实测6.5度）超标。前仰后倾（实测5度）不合格。巷道坡度实测（70mm/lm）超标。21、巷道正顶有二处网兜。间距有一处超标（实测 660mm）o锚索外露有一处（实测380mm）,不合格。22、p-60b耙装机无ma安全标志。23、370米处前

13、进右手帮材料碉室无照明。24、350米11号工字钢架棚处附近巷道底板泥水太大。七、机电1、东翼1#带式输送机、南翼带式输送机前驱动滚筒温 度保护装置传感器安装位置不合理，南翼带式输送机后驱动滚筒没有温度保护装置传感器。2、白草塔35kv变电所与矿调度室的直通电话和白草塔 通风机房与矿调度室的直通电话在调度室显示均为通风机 房。3、副立井提升机房低压变压器护栏没有装设人员误入 断电装置。4、+750中央水泵房和配电所嗣室，但没有防火门，防 水门由于确室内装修造成从里边关不住。5、+750中央变电所防火门从外侧关不住。6、+794胶带机头配电点一台高压配电装置铠装电缆使用密封式电缆连接器。7、部分

14、机房碉室的巡回检查制度中，检查内容和巡回检查记录内容都笼统，且不一致。8、白草塔35kv变电所主变压器2013年进行了更新,大型设备一台一档履历中没有测试结果和联合验收报告。9、校验用电设备动热稳定性、电缆热稳定性选用的电 网最大三相短路电流值不合理，校验电网开关可靠动作系数 选用的电网最小两相短路电流值不合理。10、地面4个35kv变电所、地面压缩机未采用集中远 程监控，有人值守。八、运输1、中央运输大巷轨道运输线路直线段一处水平8毫米, 轨距607毫米一处轨缝6毫米超规定。2、中央轨道大巷6435道岔心轨到护轨工作边间距564 毫米。568毫米水平8毫米。超规定。3、查矿车10辆料车10辆

15、5辆不完好完好率75%o4、井下运输大巷行驶五台10吨电机车没有装备集中信 号控制系统。5、北一下组煤运输巷无极绳绞车无超速保护限位保护 离轨道0.5米起不到保护作用。6、架空乘人装置没有断轴保护措施和减速器油温保护。7、南五集运巷南五11。坡下车场没有悬挂最大提升车辆 数及最大提升载荷数。8、三环链和插销静拉力实验提供的最大静拉力不正确。9、暂时不用的绞车开关没有及时回零闭锁。九、职业卫生1、职业病防治管理机构成员职责不明确。2、职业病防治年度计划缺少进度安排、考核评价方法。3、2017年度职业病危害现状评价报告中多处粉尘浓度 超标，没有向煤矿安全监察机构报告的回执。4、井下发现矿建7队2名

16、职工未佩戴口罩。5、井口公告栏缺少二氧化硫职业危害因素告知卡。西翼下组煤胶带巷缺少职业危害因素告知卡。6、只有22306轨道巷和22301胶带巷布置粉尘浓度传感 器，其他采掘工作面均没有布置。7、2017年12月16日粉尘浓度测定报表，12505综采面采 煤机司机处，22301瓦斯治理巷综掘机司机处粉尘浓度超标。8、2017年9月20日综掘队掘进机司机处、掘进5队掘进 机司机处噪声超标。9、掘进工作面没有设置温度传感器。10、娄二龙个人健康监护档案职业危害因素、防护措施 没填写。十、安全培训和应急管理1、安全培训管理制度未以矿正式文件形式下发；无安 全培训经费管理制度、无培训计划编制制度。2、

17、专职安全培训教师未及时复训。3、未按职工工资总额提取教育培训经费，财务部门未 分别列支安全培训经费、教育培训经费。4、矿2017年职业卫生培训计划、应急救援培训计划均 未明确培训对象及人数。5、职业卫生培训内容针对性不强，所有工种培训内容 均一样。职业卫生管理人员、接触职业危害的从业人员的职 业卫生培训内容与安监总厅安健2015j121号文不符；矿职业 病防治领导机构成员党委副书记、生产矿长、后勤矿长、工 会主席、总工程师、财务科长等多人的职业卫生考核试卷, 笔体一样。6、从事地测班组长没有取得班组长安全培训合格证。7、应急预案培训无教案、无课表、无教学计划，考核 内容针对性差。8、矿领导无一

18、人一档培训档案；抽查部分安全生产管 理人员、一般从业人员、班组长的一人一档培训档案，记录 均不全；特种作业人员一人一档培训档案初训、复训记录不 全。9、安全培训档案管理制度不完善，档案的管理部门、 责任人、保存地点、保管环境、保存期限、借阅、销毁内容 不明确。10、矿建7队未制定安全生产目标；开拓二队王军伟 班组长任群监员。11、矿建7队未建立班组民主管理机构。12、矿班组长培养机制未执行。13、矿制定的班组制度未经职工代表大会讨论。14、综采二队交接班记录不规范，缺少安全注意事项。15、应急领导机构中未明确矿长是应急管理的第一 责任人，分管领导不明确；应急工作机构中人员配备不明确。16、应急

19、投入及资源保障制度无具体内容，缺乏可操 作性；应急预案管理制度无编制、备案内容，修订内容不具 体；应急演练制度内容不全，缺演练规划、计划、工作方案 编制等内容；应急救援队伍管理制度内容不全，缺少器材装 备检查、应急训练与演练等内容；应急物资装备管理制度， 各物资管理部门及职责不明确；应急档案管理制度归档程序、 保存地点、保管期限、销毁程序均不明确。17、应急物质台账无制表部门、制表人、无日期；应 急物资检查记录不规范；应急技术专家库不全，缺少救护及 医疗方面专家，矿长不能担任本矿的应急技术专家。18、矿长授予带班人员、班组长、瓦斯检查工、调度 人员的遇险处置权和紧急避险权没有贯侧学习记录。19

20、、兼职救护队器材装备不足；救护队员15人未取 得培训证书；实施应急施救训练和演练记录不全。20、应急预案编制依据所列的部分编制依据已过期； 应急预案附件所列的应急物资清单不全，缺钻机；应急预案 内部评审无记录；应急预案发放环节资料不全；应急预案未 与地方政府生产安全事故应急预案相衔接。21、应急处置卡不便携带；未按应急预案相关内容制 定重点岗位应急处置卡，重点场所应急处置卡设置岗位数量 不足。抽查井下中央水泵房、北一下组煤采区变电所，均无 场所、岗位应急处置卡。22、应急预案未经安全生产监督管理部门及煤矿安 全监察机构备案。23、应急预案中的响应分级未针对事故危害程度、影 响范围和煤矿控制事态能力制定。24、2017年雨季防洪应急演练方案组织机构中部分 人员无职责，缺技术支撑及保障条件。2017年四季度计划的 瓦斯爆炸、煤尘爆炸、矿井火灾演练未按计划开展，也未列 入2018年演练计划。25、应急演练三年规划内容不全，缺少综合预案演练。26、应急演练未按aq9009-2015开展评估；个别演 练无图片、影像资料。27、应急档案未分年度保存，档案无顺序无编号，档 案内容不全，应急演练照片、视频等影像资料未归档保存。十一、调度和地面设施1、调度室2名副主任任命不明确，任命为采煤组长、掘 进组长、缺2名调度副主任岗位职责、调度室无分管通信、 安全监控、人员定