安全检查及隐患排查治理预测预警制度

1、q/ssjt上海市水利工程集团有限公司企业标准q/ssjt aq21-201*安全检查及隐患排查预测预警治理制度2015-05-08 发布2015-05-18 实施上海市水利工程集团有限公司发 布目次前言ii1范围12规范性引用文件13 术语和定义14职责和权限24.1副总经理24. 2工程管理部24.3综合办公室24.4项目部24.5其他部门25管理内容和方法25. 1检查的内容25.2检查方式35.3隐患分级55.4隐患治理55.5验收56检查与考核57报告与记录6附录a （规范性附录）表格形式 7本制度是依据水利安全生产标准化评审管理暂行办法水安监（2013） 189号、水利水电施工 企

2、业安全生产标准化评审标准（试行）及安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令笫16 号）起草。木制度由安全生产委员会提岀本制度的附录a为规范性附录本制度由工程管理部归口本制度起草人：*本制度审核人：*木制度2015年5月首次发布。安全检查及隐患排查治理制度1范围本制度规定了上海市水利工程集团有限公司安全检查及隐患排查治理制度明确排查、预 测预警的责任部门和人员、范围、方法和要求等。本制度适用于上海市水利工程集团有限公司各部门及项目部安全检查及隐患排查治理、 预测预警。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本 适用于本文件。凡是不注fi期的引

3、用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。aq/t 90062010企业安全生产标准化基本规范国家安全生产监督管理总局令（第16号）安全生产事故隐患排查治理暂行规定jgj59-2011建筑施工安全检查标准安监20111475号水利工程建设安全生产监督检查导则3术语和定义3. 1季节性检查根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求所进行的检查。如冬季的防火、防寒、防冻、 防煤气中毒；暑汛期的防汛、防高温、防台风、防触电、防雷电。3.2定期检查就是按事先规定的时间和频次检查。3. 3一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.4重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应

4、当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能 排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；或可能造成一般 以上人身伤亡事故、设施设备安全事故，直接经济损失100万元以上的设施设备事故和其他 对社会造成较大彫响事故的隐患。4职责和权限4. 1副总经理4.1.1批准公司节假日、季节性、定期综合安全检查计划。4.1.2批准年度隐患排查治理计划及实施方案。4.1.3组织隐患检查计划及方案的落实。4.2安全监督部4. 2. 1开展季节性安全检查活动4. 2. 2组织有关部门安全检查4. 2. 3负责对每季度的事故隐患排查情况进行统计分析4.2.4根据分析情况召开安全生产风险分

5、析会。4.2.5预警信息下达后，秤促和检查各部门做好相应措施。4.2.6负责建立多种有效途径，获取暴雨、台风、洪水、滑坡、泥石流等自然灾害，并将 收到的最新预报上报总经理，经总经理批准后，转达至各部门。4.2.7负责将安全生产状况及发展趋势以有效文件形式下发各部门，并做好各类文件归类 存档。4.3综合办公室开展日常安全检查，检查消防器材，车辆安全检查。4.4项目部4. 4.1开展日常安全检查活动。4. 4.2开展节日安全检查活动。4. 4.3开展季节性安全检查活动。4. 4.4组织有关部门参加安全检查。4. 4.5定期开展综合检查活动。4. 4.6参加现场危险性较大工作的现场监籽。4. 4.7

6、组织现场危险性较大工作的现场监督。4. 4.8现场危险性较大工作存在问题整改情况备案。4. 4.9安全检查各种记录存档。4. 4.10各项目部加强对预警信息的收集，做好预防措施。4. 4.11每月月末将本月天气汇总后转交工程管理部。4.5其他部门4.5.1开展日常安全检查活动。4.5.2开展节日安全检查活动。4.5.3开展季节性安全检查活动。4.5.4参加定期综合安全检查活动。4.5.5参加专项安全检查活动。5管理内容和方法5. 1 检查的内容5.1.1安全管理体系运行情况5.1.2查安全会议台账、安全检查和隐患整改台账、安全经费使用台账、安全奖罚台账、 新员工入职及老员工换岗安全教育台账、特

7、殊工种考核发证台账、工伤事故登记台账等的建 账与实际情况是否相符等情况。5.1.3安全管理计划，措施的制订和实施情况。5.1.4各类机具、设施和安全防护设施是否完好无缺。5.1.5施工生产现场直接作业环节安全规章制度的执行情况。5.1.6施工现场、生产基地、生活基地的环境和秩序是否存有不安全因素和事故隐患，以 及整改情况。5.1.7基层安全日活动和安全讲话是否认真进行，并有记录；5.1.8是否达到标准化工地要求；5.1.9消防管理是否落实到位；5.1.10各类安全见证材料的记录情况，台帐管理情况；5. 1.11各类事故是否按“四不放过”的原则进行处理，是否有隐瞒不报情况。5.2检查方式5. 2

8、. 1定期综合检查由副总经理带队，工程管理部负责人，各项目经理参与进行检查，每年进行一次检查。 遵照隐患排查方案，检查前，各人员明确自己本次检查所负责的范i韦i。综合检查主要查安全 监督组织、安全思想、安全活动、安全规程、制度的执行等。查出的安全隐患由工程管理部 负责汇总，分别下发有关部门进行整改，并对整改情况进行跟踪。保留隐患整改记录。填写 安全检查记录（见附录a表a. 1）5. 2. 2专业专项检查由工程管理部人员进行，每半年有针对性选择专项检查一次。a）检查安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、除尘、噪声、栏杆等安全装置等; 检查文明生产、环境卫生等。b）脚手架检查c）起重设备检查d）

9、施工临时用电检查e）库房检查f）易燃易爆场所安全检查5.2.3季节性检查季节性检查应：a）工程管理部编制“季节性安全检查计划和方案”，确定季节性检查范围、明确检查 任务，分配检查组组长和成员，由部门经理审核，分管安全生产副经理批進，下发 季节性安全检查计划和方案。b）工程管理部组织检查组对各部门的季节性安全检查工作开展的情况进行检查验收, 检查人员填写安全检查记录（见附录a表a.1）,对存在的问题提出整改意见, 填写安全整改通知，被检查部门应在规定的时间内将整改情况填写安全检查整改报 告及复检单报工程管理部。c）工程管理部组织复查，合格后将隐患整改通知书（见附录a表a. 5）和隐患 整改报告书

10、（见附录a表a.6）存档。d）工程管理部起草季节性安全检查工作总结，分管安全生产的副总经理审核、批准, 以文件形式下发并存档。5.2.4节假日检查工程管理部组织相关部门、人员（包括外包方负责人员），在节日前夕对项目进行安全 检查。5.2.4. 1节日安全检查的内容：a）办公区和生活区的治安保卫工作；b）办公区和生活区的防火工作；c）承包商现场管理工作；d）交通管理工作；e）安全文明生产工作；f）重要设备设施的安全运行；g）隐患整改情况；h）英他需要检查的问题等。5. 2. 4. 2节日安全检查工作的情况应由检查人员填写安全检查记录。5.2.4 3对检查中发现的问题，由检查人员填写隐患整改通知书

11、，（见附录a表a.5） 并经责任部门领导确认。通知单一式2份，工程管理部保留1份，被检查单位保留1份。5. 2. 4. 4被检查单位应规定的时间内将整改情况填写隐患整改报告书（见附录a表a. 6） 报工程管理部。5.2.4 5工程管理部应派检查人员对整改效果进行检查。合格后将整改通知书和整改报告 书报工程管理部存档。5.2.5日常检查5.2.5. 1各项日部对本项日的安全生产情况进行日常监督检查，对于发现的问题应及吋整 改，如不能立即整改的，应报工程管理部备。5. 2. 5. 2各项冃部对项冃每年应进行一次综合性检查，填写安全检查记录（见附录a 表a. 1），针对检查过程的重要问题（不能立即整

12、改的），应填写隐患整改通知书（见 附录a表a. 5） o5. 2. 5. 3综合办公室对食堂的安全生产情况进行日常监督检查。5. 2. 5. 4工程管理部每月对项目部所有活动（包括外包方的活动）及现场进行一次检查， 检查前应编写安全检查记录（见附录a表a. 1）,确定检定项目与内容。对检查的结果 填写在安全检查记录相关栏目上。5. 2. 5. 5工程管理部针对检查过程的重要问题（不能立即整改的），应填写隐患整改通 知书（见附录a表a. 5） o5. 2. 5. 6责任部门、项目部应对检查过程发现的问题进行整改，将在规定的时间内，将整 改的结果填写隐患整改报告书（见附录a表a.6）报工程管理部。

13、5. 2. 5. 7工程管理部对问题部门进行整改后的现场验收。可行时，也可在下月检查时进行 验收。5.2.6预测预警的获取途径5. 2. 6. 1工程管理部、项日部与所在市区和省天气预报部门建立联系，在每年季风季节、 汛期，准时获取当天及近期天气、水文、地质预报，并及时将预报内容提交总经理。5.2.7自然灾害预警5. 2. 7. 1工程管理部、项目部与所在市区和省天气预报部门建立联系，在每年季风季节、 汛期，准吋获取当天及近期天气、水文、地质预报，并及时将预报内容提交总经理。建立“气 象信息统计表”（见附录a.7）,每月月末将统计情况转交工程管理部。5. 2. 7. 2自然灾害分类3）台风:分

14、消息、预报、警报、紧急警报和预警信号五级。1.消息：台风远离或 尚未影响到预报责任区时，根据需要可以发布消息，报道编号热带气旋的情况，解除 警报吋也可以用消息方式发布。2.预报：预计台风在未来72小时内将影响本责任 区的沿海地区发布预报。3.警报：预计台风在未來48小时内将影响本责任区的沿 海地区或登陆时发布警报。4.紧急警报：预计台风在未来24小时内将影响本责任 区的沿海地区或登陆时发布紧急警报。5.台风预警信号：根据逼近时间和强度分 四级，分别以蓝色、黄色、橙色和红色表示。b）暴雨：分暴雨预报、暴雨警报、暴雨预警信号三级。1.暴雨预报：预计未来48 小时或24小时责任区内将有暴雨发生，对国

15、民经济和人民生活将造成一定影响，可 发布“暴雨预报”。如果影响较小，则不用“暴雨预报”术语。2.暴雨警报：预 计未来12小时（有把握时也可以提前24小时）责任区内将有暴雨发生，对国民经济、 人民生命财产安全和生活有较大影响，可发布“暴雨警报”。如果影响不大，则用“暴 雨预报”术语。3、暴雨预警信号：分三级，分别以黄色、橙色、红色表示。c）高温：高温预报、高温警报、高温预警信号三级。1.高温预报：预计未來48小 时责任区内将有235°c高温天气发生。2.高温警报：预计未来24小时责任区内将有 >35°c高温天气发生。3.高温预警信号：分二级，分别以橙色、红色表示。5.

16、3隐患分级5. 3.1根据隐患的产牛原因和可能导致安全事故事件类型，隐患可分为人身安全隐患、生 产安全事故隐患、设备设施事故隐患、安全管理隐患和其他事故隐患等五类。5.3.2根据隐患的危险程度，隐患分为一般隐患和重大隐患。5. 4隐患治理5.4.1对发现的事故隐患应下达隐患整改通知书（见附录a表a.5），明确整改内容 和时限，并由检查人5.4.2与被检部门、施工单位主要负责人分别签字确认。5.4.3对于危害较小，发现后能够立即整改排除的一般事故隐患，应立即釆取措施，组织 整改排除。5.4.4被评估为重大等级的事故隐患（包括本单位排查发现的和上级检查发现的各类事故 隐患），应制定隐患治理方案。隐

17、患治理方案应当包括：治理的目标和任务、采取的方法和 措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预 案等。5.4.5重大隐患治理方案，需经所在单位主要负责人审批后，方可组织实施；各施工单位 应按照职责分工，从主要负责人到每个从业人员逐级落实责任，组织实施。5.4.6对于重大隐患，在隐患治理前，应根据隐患程度等实际情况，采取工程技术拾施、 管理措施、教育措施、防护措施和应急措施等临时控制措施，防止事故发生。5.4.7事故隐患排除前或排除过程中，无法保证安全的，应当从危险区域撤离作业人员， 并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难

18、以停产 或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。5.4.8各级专兼职安全员，在日常隐患排查工作中，若发现安全生产隐患，应及吋向生产 现场的操作人员提出，下达隐患整改通知单（见附录a表a.5）,责令限期整改，并立 即通知现场负责人，同时向主管领导和主管部门报告。5.4.9隐患所在单位要在规定时限内将“安全隐患整改回复报告单”报送上一级主管部门 审查，检查部门或主管部门对隐患治理情况，要跟踪监督、验收和效果评估。5.4.10单位应保证隐患排查治理所需的人员、设备、设施、资金等各类资源。5.5验收责任项目部隐患治理完成后，隐患所在单位应屮请验收，工程管理部或各单

19、位主管部门应组织人员对治理情况进行验收和效果评估，并形成评估报告和隐患治理台账（见附表a.9）。6检查与考核检查与考核的内容见表1。表1检查与考核内容序号考核内容考核标准被考核人/岗位考核部门/单位1隐患治理计划完成率100%责任单位工程管理部27报告与记录表2给出了执行本制度形成的报告和记录。表2报告与记录序号编号名称填写单位/岗位保存地点保存期限1aq30-jl01-2015安全检查记录表各单位各单位三年2aq30-jl02-2015重大事故隐患排查治理档案表各单位安全监督部三年3aq30-jl03-2015一般事故隐患排查治理档案表各单位安全监督部三年4aq30-jl04-2015重大生

20、产安全隐患信息报告各单位安全监督部三年5aq30-jl05-2015隐患整改通知书责任单位安全监督部三年6aq30-jl06-2015隐患整改报告书责任单位安全监督部三年7aq30-jl07-2015重大事故隐患排查治理汇总表各单位安全监督部三年8aq30-jl08-2015安全生产事故隐患排查治理情况统 计表各单位安全监督部三年9aq30-jl09-2015安全生产事故隐患治理台账各单位安全监督部项目周期10aq30-jl10-2015气彖信息统计表各单位安全监替部三年11aq30-jl11-2015生产风险分析表各单位安全监督部三年附录a（规范性附录）表格形式a. 1安全检查记录表编号:a

21、q30-jl01-2015检查带队人检查h期受检单位记录人检查类别专职安全员检查内容及整体情况：检查组成员编号：aq30-jl02-2015发现事故隐患简题隐患编号隐患所在 单位专业分类隐患发现人发现人单位发现日期事故隐患内容预评估可能导致后果归属职能部门预评估等级重人隐患预评估负责人 签名预评估负责人签 名日期评 估评估等级重大隐患评估负责人 签名评估负责人 日期治理治理责任单位治理责任人治理期限自至治理目标任务是/否落实治理经费物资是/否落实治理时间要求是/否落实治理机构人员是/否落实安全措施应急预案是/否落实累计完成治理资金（万元）治理情况验收验收申请单位负责人日期验收组织单位验收意见结

22、论是否消除验收组长验收日期ww?-时间：一月 编号：aq30-jl03-2015发 现事故隐患简题隐患编号隐患所在单位专业分类隐患发现人发现人单位发现日期事故隐患内容预 评 估可能导致后果归属职能部门预评佔等级-般隐患预评估 负责人签字预评佔负责人签 字日期评 估评估等级一般隐患评估负贞人 签名评估负责人签名 日期治 理治理责任单位治理责任人治理期限fl至治理完成情况验 收验收屮请单位负资人日期验收组织单位验收意见结论是否消除验收组k验收日期编号：aq30-jl04-2015隐患名称：评估等级隐患所在单位：隐患评估时间：年月日安全第一责任人：电话：整改负责人：电话：隐患现状：隐患产生的原因：隐

23、患危害稈度：防控措施：整改措施：隐患整改计划：应急预案简述编号:aq30-jl05-2015责任单位送达吋间工程名称工程地点存在 隐 患被检查单位负责人：签发单位意见限日内整改完毕。停工整改。停工整改，并处罚金元，限日内将罚款交至公司财务部。其他：签发单位（章）检查人：年 月 日注：1、检查单位、被检查单位各一份。2、整改完毕，写出整改报告书，报检查单位编号:aq30-jl06-2015工程名称工程地点整 改 情 况项目负责人：年月日复查情况复查负责人：年月批 复 意 见负责人：年月日q/czly aq302015表a.7重大事故隐患排查治理汇总表编号:aq30-jl07-2015序号隐患名称隐患情况是否完成整改（是/否）列入治理计划的重大隐患具体位置隐患类型隐患形成原因可能影响范围、造成的死 亡人数、造成的直接经济损失治理资金（万元）有