商业公司内部流程梳理确定版

1、一、员工请假流程员工一天店长区域经理传真至总部员工两天综管部长、总经理签字人事专员备案备 案店长三天六天店长营运部长 1、区域人员请假一天由店长审批；二天由区域经理审批(门店店长和区域经理需要把人员请假及时的反馈给区域信息员)；所有人员请假三天至七天由各部部长审批、综管部审批、总经理审批后方能离开，七天以上者按上述流程上报人力资源部审批后方可离开.2、 部长助理以上人员请假由总经理签字批准。二、离职流程梳理：打辞职报告填写离职缴交单工作接受人签字店长签字区域经理总经理人事专员备案后递交人力资源部备案综管人事专员与离职员工及经理沟通综管、财务部长到总部办理区域经理营运部长签字部门主管1、离职人员

2、需提前一个月提交书面辞职报告（以辞职报告上的日期为准，其辞职报告需经门店店长、区域督导、营运部部长签字）。2、营运部负责安排人员与其交接，人员到位且对所交接的工作熟悉后，离职人员在人资专员处填写离职缴交单办理相关离职手续（缴接单需经营运部部长、综管部部长、财务部部长、商业公司总经理签字确认后人员方可离开）。3、公司所有岗位人员的调动必须进行工作移交，执行公司规定的移交流程。 三、考勤上报流程店长汇总员工考勤区域经理审核营运信息专员各部部长汇总至经理处人力资源部备案人事专员复核各部内专员营运部长1、区域考勤的真实和准确性将直接影响着员工工资的准确性，工资总部人员考勤由人资专员进行汇总并结合部门主

3、管确认汇总的结果。2、各个区域考勤上报，由店长结合部门各个员工进行确认上月考勤上报至区域经理，由区域经理对员工及店长的考勤再次进行确认审核后以区域为单位发至营运部信息专员处（员工在本月内调整的，考勤报到汇总至出勤天数较多的门店），信息专员结合营运部部长，将各区域经理及所有人员的考勤在营运部部长处审核后上报综管部人事专员处。四、员工的转正流程实习转正申请 区域信息员店长签字总经理签批营运部长签字人事专员传至人力备案人事专员处综管部长审核区域经理签字执行转正后工资1、每月3日前由区域信息员收集汇总实习人员实习报告，同时1个月以上附实习转正评估表（见附表1），由门店店长、区域经理电子版签字后发到商业

4、公司人事专员处。运营部外的部门转正，由个人填写转正申请表，部门主管签字后转人事专员。过期不予办理，每月10号左右由人资专员将该月的转正人员名单下发商业公司各个门店。2、转正人员不得擅自更改实习转正评估表，（附表一请转换成EXCEI表格），其实习报告需要以区域对人员的培训情况、进入公司后的体会及感想、发现所在区域的主要问题及如何改善等为主题进行实习报告的书写。五、人员异动管理流程综管部长签字、总经理签字接收人、部门主管签字人事专员存档岗位调整表内部调岗 外部调岗接受人、部门主管签字总经理签字岗位调整表综管部长签字人事专员存档人力资源1、各个区域有调岗意向的人员，需在每个月15号将员工调整申请表发

5、至营运部信息专员处；经营运部批准后，于当月28日至月末最后一天，由营运部门统一安排人员进行调整。2、区域内部人员调动需要经过调入、调出门店共同同意，区域经理确认后，上报运营管理部、综合管理部后方可进行调动。3、储备店长及其以上人员的任命调动需营运部提交书面的申请，并附带人员综合评估资料发至综管部人事专员处，营运部部长、综合管理部部长需对其进行初步评估后提交至商业公司总经理处进行审核。总经理签过字综管部下发聘任通知后人员方可进行交接手续的办理（并将交接手续3日内回传至综合管理部，店长的上任未有商业公司的聘任通知，薪资待遇一律按照原岗位执行）并进行通报！4、跨部门调动，填写员工调整表，需经运营管理

6、部和综合管理部、商业公司总经理签字，由调出部门相关领导签字后报人力资源部报到开具介绍信。六、KPI审核流程梳理： 店 长区域经理营运部长综管部长复核区域经理复核部门部长员工KPI各部长区域经理、各专员管理中心人事专员复核营运部长绩效得分排名店长KPI商业公司经理绩效通报下发门店 1、区域经理对店长KPI进行初审，要求KPI各项内容填写完整并严格把关、认真审核得分，初审后营运部信息专员汇总并又营运部长进行复核，复核后提交人事专员，人事专员再次审核，之后提交商业公司综管部审核，最终管理中心。 KPI下发2、各部门部长对区域经理、各专员KPI进行初审，总部综管部复核，提交管理中心。3、各部长KPI由

7、商业公司经理审核。最后由管理中心审核。七、商业公司新进人员培训流程图入职人员正式员工1-3月入职培训（包括军训、车间实习、岗位实习、实习转正）考试合格考试合格信息主管生鲜主管信息人员培训生鲜主管（刀手）培训店助（储备店长、班长）竟聘上岗自营/专柜店长实习人员各类专员各项督导业务人员竟聘上岗区域经理运营、商品、综管部长第一条 为完善人力资源管理体系，培养高素质、复合型的人才队伍，特制定本方案。 第二条 本方案适用于商业公司各部门，包括运营部、商品部、综管部、终端部、自营门店、联营专柜。 第三条 1-3个月为每位新进商业公司人员实习转正期，必须经过军训、入职培训、车间实习后进入岗位实习，实习转正条

8、件为“企业文化认知或商业营销心得（公司众品报）投稿最低一篇”、商业公司实习人员工作表、员工试用转正评估表”；只要符合以上三个条件，可以提前转正，但如果三个月实习期结束仍没有转正，退回综合管理部另行安排（退回人力资源和生产工厂）。第四条 4-6个月为正式员工的学习适应期，正式员工通过对岗位的学习认知后，分别学习相关的专业技术，进入专业技术培训，考试合格后升为“信息员、技术员（刀手）”。第五条 7-9个月为正式员工的调岗提升期，正式员工在工作岗位6个月，均可进行岗位的轮换安排。综合管理部针对每位正式员工自身情况来进行选择调岗提升，原则上是自营连锁与联营专柜之间调整，销量反差之间的门店之间调整。第六

9、条 10-12个月为正式员工的管理发展期，员工可经过各项专业技术培训考试合格后，一方面可向专业方面信息主管、生鲜主管提升，另外一方面可以储备提升至班长、店长助理。第七条 13-18个月为正式员工的管理提升期，店长助理（班长、储备店长）必须同时具备信息员、技术员（刀手）的考试合格证书，并同时二个同类别门店以上作过才能胜任，店长必须是店长助理在三个门店以上才能经过评估胜任。 八、开发部开店流程为了更好的完成2010年的开发任务，提高开发部工作效率，精确开发工作的每个动作，对开店工作的流程进行了梳理，使所有成员都清楚开发工作的而每个环节，从而高效的工作，完成10年团队整体目标。B:出具选址报告在经过

10、对预选店址持续的深入的跟踪了解及接洽基础上，出具选店址报告：含照片，投资收益分析，预估销售表。竞品信息等，报与开发部长，进行部门内部评估A：基盘踩点开发专员按照开店五要素进行踩点，对适合的商圈进行深入市调，筛选评估出适合的基盘选址，了解准确的的店址信息及各项相关费用的情况，并与出租方进行初步接洽C：提交商业公司进行部门联合评估.优质店址上报商业公司，由公司总经理和各部门部长在每周三到现场进行联合评估复议，最终确定预选店情况。F：开店筹备签订合同后，就进入开业筹备阶段，由综管部、商品部、运营对新店的人员、商品、设备、运营做安排统筹，做好各项支持工作，确保新店顺利开业E：签订合同经过最终的开店审批

11、后，与店址方进行合同签订，预选店进入开店筹备阶段。D：开店审批 对于填写经过联合评估的店址上交预选店的合同会签表 和 预算审批表，上报集团公司进行最终的审议-。九、费用申请及报账审批流程（标杆外）店长填写费用申请内容区域经理审批区域核算复核营运部部长审批商业财务部长签批商业公司总经理签批营运部信息员下发传至店长执行费用审批流程： 由门店店长填写申请内容传区域经理、区域财务（由区域经理和区域财务签字后），传送营运部信息员（转运营部部长签字），然后由财务部部长签字，上传商业公司总经理签字后，最后由运营部信息员回传门店。报账审批流程：门店贴报账单由区域经理和区域财务签字审核后，上传运营部信息员（转运

12、营部部长签字），然后财务部部长签字，上传商业公司总经理签字后，财务部出纳报账。十、商品价格促销申请流程和报损流程商品部部长 审 批营运部部长审批区域核算复核区域经理审批店长填写申请内容生鲜品商业财务部长签批商业公司总经理签批营运部信息员下发传至店长执行由门店店长填写申请内容传区域经理、区域财务（由区域经理和区域财务签字后），传送营运部信息员（转运营部部长签字），转至商品部部长签字，然后由财务部部长签字，上传商业公司总经理签字后，最后由运营部信息员回传门店。十一.门店外采商品报货流程：门店下订单结合商品台帐明细结合门店货架组数门店按照商品明细表物流审核物流查看库存物流配送门店验货签收门店审核要货

13、单门店外采商品报货：门店根据商品种部下发的商品明细表，结合门店货架数量和商品台帐明细，进行系统下订单，由物流公司结合现有外采库存数量进行及时审核订单、配送，如门店缺某一单品数量，及时与负责大类的采购主管沟通，保证货源的充足。货物配送到门店由门店接货人进行验收签字，门店最后做订单审核。十二. 门店价格调整流程：1、正常生鲜调价：门店申请、区域经理、核算员签字运营部部长签字 执行传至运营部信息员2、门店申请价格调整：营运信息员营运部长区域经理、核算员签批门店申请商品部大类主管确认，部长签字申请备案价格调整商品部价管专员生鲜调价：各区域根据公司下发的生鲜价格表，及时发至运营部信息专员（专柜由运营部价

14、管专员负责、自营由信息员负责），根据审批进行价格调整。门店申请的价格调整：门店极据市场行情、竞品情况进行及时控制售价，填写价格申请，发到运营部进行评估，如可以执行，进行签批后发到商品部大类主管确认、商品部部长签批，随后进行执行特价。十三促销流程：1、促销主题的确定：公司各部门研计方案确定促销商品企划确定促销主题各大类采购人员联系商品门店进行报货商品部企划确定促销主题，结合各部门进行方案的研讨，确定促销商品，各大类采购人员进行商品铺货，保证促销期间产品不断货，门店进行产品报货。 2、促销海报的制定：确定海报模板各部门讨论企划主管出方案门店按物资张贴流程张贴发至各区域门店广告商印刷企划部企划与广告

15、商联系，确定海报模板，各部门进行讨论海报模板内容，确认后，告之广告商进行印制，印制完毕按照各区域地址发放到指定的门店，门店收到海报后，进行确认，及时回复商品部信息专员处，门店按照物资张贴流程开始张贴。 十四、门店报货接货流程信息员下订单DC下调拨单工厂审核 郑州区域以外门店签收物流配送十五、IT设备购置流程总经理审批使用部门部长审批使用人提出申请预算管理部审批信息中心审批人力资源审批到达使用人信息中心采购十六、培训流程被培训部门确定培训主题、人员、时间培训专员确定培训方案总管部长审核后下发培训专员确定课件及讲师培训专员确定培训地点培训人员在培训中、后按要求提交相关资料十七、店内外销流程（外销出

16、库欠款时）确定产品名称和数量，至少2人以上在场送货员当即收回汇款，交付收银员 抽取借条收银员凭借条录入收银系统送货员出具借条（含商品名称、数量、单价、金额及签名，店长签字确认十八、商业公司设备物资需求审批流程为确保门店经营正常，提高总部对门店需求的审批支持效率，对商业公司原设备物资需求流程进行新的梳理，制定新的设备物资需求审批流程。大件：2000元以上，主要有空调、展示柜、立风柜、冷库等小件：2000元以下，主要有绞肉机、保鲜嚰机、销售分割器具、低脂耗材商业公司内部审核：门店上报需求运营部长开发部设备专员预算编制 张总财务部长进行审核签字，2日内完成商业公司审批流程总部预算管理部审核：2000

17、元以上的大件需求由设备专员进行专门送达办理，2日内完成，设备专员运营部讯息员对办理信息进度跟踪。2000元以下小件：A需要购买的（销售分割器具等）由区域经理和财务在进行区域内购买，快速配给门店；B烹饪类设备、低脂耗材类物资进行商品化管理，在OA，A区域购买物资财务进行备案，以备综管查验所购设备是否符合门店使用需求；B 类物资根据系统订单，有物流随货物一起配送到店，3-5日内送达。所有工作进度信息由设备专员和运营部讯息员对办理信息进度跟踪。送达公司采购部并配送：预算管理完成审批后，送达采购5 -15日内完成采购及配送，（可协调由供应商进行配送，订立合同，如果出现配送延误进行进行违约赔付）设备专员

18、和运营部讯息员对办理信息进度跟踪。流程说明：1. 关于小件B类物资的采购：B类物资由公司批量采购，集中存放与物流，依照OA系统订单，由物流直接配送到店。2. 关于申请进度跟踪：设备专员和运营部讯息员对办理信息进度跟踪，并及时与商业公司、门店的进行沟通对接，确保审批及时快速办理。3. 关于物资审批：门店运营需求的设备物资主要有：空调、制冷设备、称量器具、绞肉机、销售分割器具、低值耗材，依据其价值，以2000元为界，大于2000的为大件，需由公司总部审核批示；小于2000元的为小件，由商业公司内部审批十九、商业公司设备维修审批流程随着新店和联营专柜的不断增加，设备数量成倍增长，设备的维护需求和故障率随之上升，为了确保经营正常进行，对设备的维护需求和故障保修流程经行梳理，以便及时进行设备维护，快速处理故障保修需求，保障门店和专柜的正常经营。门店将故障状况报告至开发部，开发部进行备案。开发部安排维修专员受理故障保修需求维修专员通过设备资料库，确认设备供应商、保修期信息，并与门店对接故障情况，进行维修评估。开发部对维修结果做好维修记录。维修专员对设备故障状况评估后，由店长对维修费用进行申请上报，由商业公司审批决定。维修专员对设备故障评估后，对于老旧无维修价值的设备，出