质量体系检查表(7标)

1、附件1:主管部门工程名称质量管理体系审查表建 设 单 位单位名称永平县玉皇阁水库建设管理局质量管理 负责人姓名质量管理机构职称质量管理人数总人数质量管理制度其中技术人员高级中级初级工地试验条件设 计 单 位单位名称云南省水利水电勘查 设计研究院项目负责人姓名资质等级职称驻xw 计代表姓名质量管理负责人姓名职称职称监 理 单 位单位名称大理禹光工程监理咨 询有限公司总监理工程师姓名资质等级职称质量管理机构质量管理负责人姓名质量管理人数职称质量管理制度持证上岗人数监理工程师监理员工地试验条件施 工 单 位单位名称湖南巴陵水利水电建 筑工程有限公司技术负责人姓名刘毅资质等级水利水电工程施工总 承包贰

2、级职称高级工程师质量管理机构永平县玉皇阁水库工 程第七标项目部质量部门负责人姓名陈雄标质量管理人数5职称工程师质量管理制度质量责任制、三检制终检专职质量检 查员姓名陈雄标工地试验条件职称工程师委托试验单位云南兴利工程质量检 测有限公司证书 编号sgl201200207390项目经理易志 华资质 等级贰级证书 编号湘 243101113905职称高级工 程师建设地点玉皇阁水库工程第七标段: 输水隧洞工程大理州永平县龙门乡附件2：建设单位质量管理体系检查登记表检查项目检查内容检查情况及存在问题备注组织机构机构设置情况质量管理领导机 构是否建立质量管理负责人 到位情况是否有独立的质 检机构人员配备质

3、量管理负责人 职称及经历质管人员数量及 专业质管人员职称及 上岗培训情况质量管理 规章制度工程质量领导责 任制是否建立工程质量管理责 任制是否完善质量管理制度是 否健全质量奖惩制度内容 是否符合有关规定质量管理报表是 否齐全其他检查项目检查内容检查情况及存在问题备注组织机构监理单位资质是否满足 规定要求现场监理机构组建是否 满足工程需要总监是否持证上岗监理机构设置情况人员配备人员数量是否符合要求专业配套能否满足工程 建设需要监理人员持证上岗情况常规检测设备计量鉴定 及检测人员持证情况质量控制 规章制度监理规划是否已编制， 是否满足要求监理实施细则的编制是 否符合有关规范要求岗位责任制是否完善质

4、量控制、抽检制度是 否完善其他质量管理方面的制 度是否已制定质量评定及工程验收工 作程序是否已制定监理日志、报表是否规范其他附件4：施工单位质量保证体系检查登记表检查项目检查内容检查情况及存在问题备注组织机构资质证书及营业范围是否 符合规定资质证书及营业范围 符合规定项目经理部组织机构健全 情况已建立健全项目经理部组织机构是否有专门的质检机构是是否设立了专门的现场试 验室否人员配备 设备配备项目经理是否持证上岗按要求持证上岗质检人员数量与职称2人，工程师检测试验人员是否持证上岗按要求持证上岗关键岗位人员是否持证上岗按要求持证上岗检测试验设备是否已通过 计量鉴定已通过 计量鉴定械设备是否满足标书

5、和 合同要求械设备满足标书和 合同要求质量保证 规章制度工程质量岗位责任制是否 健全工程质量岗位责任制已建立健全工程质量管理制度是否完善工程质量管理制度已完善规程、规范、质量标准是 否现行有效规程、规范、质量标准现行有效“三检制”等质量检测制度 是否完善现场均按要求落实'三检制”等质量检测制度，并按 要求完善施工措施计划、施工试验 方案是否已批准施工搭施计划、施工试验 方案均已批准对技术工人是否进行了技 术交底和质量意识教育已经对技术工人进行技术交底，并做好质量意 识教育工作其他相关工作均按照要求进行设计单位现场服务体系检查登记表检查项目检查内容检查情况及存在问题备注组织机构设计单位资质及业务范围 是否满足有关规定现场设代组织是否已成立项目负责人是否常驻工地人贝配备项目负责人是否符合从业 资格人员数量是否满足工程需要专业配套是否满足工程