卫生处理单位质量安全督导检查表-广西出入境检验检疫局

1、卫生处理单位质量安全督导检查表卫生处理单位名称：是否隶属检验检疫系统：是否卫生处理监管机构：序 号项目评分说明分 值得分1单位从业资格有市属局及以上机关颁发的资质证书。2无直属局及以上机关颁发的资质证书。02营业执照单位经营范围中有消杀灭业务。2经营范围中无消杀灭业务。0单位及卫生专业技术人员或持国家相应职业资格证人员资巧的人员占持证上岗员工总数比例在15%43质专业人员（含）以上。(10)不足15%。2没有。0有分支局以上检验检疫机关颁发的培训证24从业人员培训1$,持证上岗率达100%。发现有未持证上岗人员。0每月、半年、年度数据齐全。55卫生处理业务数据没有月度数据。2没有数据。0有每月

2、用药量数据，且分类统计分明。56卫生处理用药量数据每月用药量数据分类统计不够分明。3无每月丿ij药量统计。0数据及有各卫牛处理工作点的季度、半年、年度工5质量分卫生处理工作质量分作质量分析或评估材料。7析工作质量分析或评估材料未涵盖所有作业点，或3(20)析没有季度材料。无丄作质量分析或评估材料。0开展屮牛处理效果评价，且资料完整、结果可信。58卫生处理效果评价卫牛处理效果评价的资料不够完整、结果可信度 差。2未开展卫生处理效果评价。0序 号项目评分说明分 值得分91011单证规 范使用（16）卫生处理原始记录规 氾兀整随机抽取原始业务档案至少30份（全年签发 单证在30份z内的，抽取全部），

3、必耍的卫 生处理方案、卫生处理记录、卫生处理结果 报告等原始记录齐全，并且其中处理对象、 处理方法、川药及剂量、作川时间、处理人 员等项目填写完整、准确（根据被检查单位 实际情况，尽量在作业点现场抽取）。10发现原始记录不齐全，或填写不够完整、准 确的比例小于5%。5发现原始记录填写不够完整、准确的比例大 于等于5%,小于10%。3发现原始记录填写不够完整、准确的比例人 于等于10%o0卫生处理执法指令执法部门以卫生处理通知单发布卫生处理指 令的，保存有通知书三联单原件；执法部门 以电子系统发布卫牛处理指令的，保存有电 子指令打印件。3未保存执法部门卫生处理指令依据。0卫生处理结果报告单随机抽

4、取卫生处理结果报告单至少30份（全 年签发单证在30份之内的，抽取全部），填 写的项目和内容与处理通知书一致，且齐全、 准确。3发现填写的项目和内容有与处理通知书不一 致，不齐全、或不准确。01213m药械使 用情况（54）规范使用卫生处理药 品执法性卫生处理完全采川国家质检总局委托 评审通过的有效药品。6执法性卫生处理发现有未采用国家质检总局 评审通过的药品。0药品出入库管理所有采购和使用的药品都有严格的出入库手 续和台账记录。6发现育药品无出入库手续和台账记录，或记 录有错误、或不可信。0药品证单、数量验证根据卫牛处理单位上报的卫牛处理药品使 川情况统计表，随机抽収一段时间1个月 至半年时

5、间段，选择使川量最人和熏熬剂等 2种以上药站的进货发票、送货单、采购合 同等验核。发票与出入库记录、送货单等完 全相符。10发现1种有不符合项。6发现2种及以上有不符合项。0序 号项目评分说明分值得分15过期药品管理没有过期约吊，或有过期药品但单独存放并 有销毁记录。2有过期药品，或有证据证明曾使川过期药品。016相关仪器设备管理卫生处理相关仪器设备处于良好状态，能够 正常使用（以现场检查和试用判断，下同）。5存在仪器设备故障，或不能使用。017操作人员掌握用药标 准按照被检査单位提供的川药标准或作业指导 15,现场考核操作人员，能准确拿握用药标 准。5不能准确掌握用药标准。018卫生处理药品

6、使用数 量核实卫牛处理药品使用情况统计表上报的药 品用量与“入出库记录”、“实际的发票”、“各作业点用药记录”等数据核对，完全符 合。10数值谋差在3% （含）以内。5数值谋差3%以上。0卫生处理药晶使用量与使用标准的比值大于 等于90%,小于等于150%。1019卫生处理施药量掌握卫主处理药品使用量与使用标准的比值大于 等于80%,小于90%。8情况卫生处理药晶使用量与使用标准的比值大于 等于70%,小于80%。6卫生处理药品使用量与使用标准的比值小于 70%或大于150%o0合计100备注：1. 本检杏表一式两联，山检查组填写，一份交被检查单位，一份山检查纟交广西局卫检处备案。2. 木检査表总得分人于等于80分为合格；人于等于60分，小于80分为限期整改；