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文档简介

1、XX市 XX防盗门制造有限公司销售出入库管理制度为了保障公司资金流转渠道畅通 , 通过对 XXXX年销售合同回 款执行、成品出库制度执行以及购入材料入库制度执行中存在的 问题的分析研究，在积极听取客户意见的基础上，借鉴成功企业 管理经验，经公司办公会议研究决定，自XXXX年元月 1 日起正式成立审计部，并重新拟定成品出库审核制度、原材料购入审核 制度。一、 公司出库制度1. 公司所做项目工程由专人负责，采取一票制，严格按合同 付款规定执行，未经总经理签字同意，一律款到帐面方可办理出 库；2. 因项目工程需要先出库后付款必须有总经理批准签字后， 并经审计部盖章，方可出库；3. 出库产品需有经办人

2、、 部门负责人签字后， 经审计部盖章， 方可办理出库；4. 用户订购产品投产时，必须由审计部先行查询预付货款是 否已划到公司帐面，审计部长签字后生产部方可投产或提出原材 料采购计划；5. 销售订单预付款未到帐面或无预付款且需提前投产的，必 须由总经理签字后，审计部方可盖章通知投产；6. 省内、省外各级代理公司的订单投产、办理出库，必须严 格按公司领导对地区销售经理授权的最高欠款限额办理，没有欠 款限额授权一律按第 3条、第 4 条执行；7. 省外各地客户有总经理欠款限额授权，但需增加欠款额 的，未经总经理签字同意，审计部一律不予盖章办理出库；8. 公司外省客户经理为所负责的客户办理出库，最高欠

3、款数额不得超过一万元，并需由客户经理出具欠据交予审计部，同时 规定还款时限为 10 天。超出时限未还款，审计部负责将此欠据 转给财务部，公司将从客户经理当月工资中扣抵；9. 经总经理同意后付款先发货的客户，公司客户经理必须按 总经理要求时间把货款追回，如用户没有按要求时间将货款划到 公司帐面，公司将取消客户的“先发货后返款”的特批政策；10. 审计部必须严格遵守执行公司的销售、采购各项制度， 如没有按制度规范操作，将与公司销售员、采购员接受同等的处 罚；11. 公司销售员、外省销售客户经理未按制度执行，擅自与 生产部沟通将订单投产，或擅自同仓库沟通将产品出库，或擅自 与审核部沟通盖章投产， 造成一切经济损失， 由相关经办人承担， 并按制度给予处罚，情节严重者开除出厂，相关间接责任部门或 个人给予扣发 1-3 个月计件工资的处罚；12. 成品库付货时，出库单上必须有审核经办人签字和审核 章，票据上应有销售经办人、销售负责人、审核经办人签字、并加盖审核章。票据上缺少签字或审计章，成品库有权拒绝付货。 如果保管员责任心不强，擅自将缺少签章手续的货物办理出库，

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