2022年2.7零星物资采购管理流程

1、文件类别流程类密级文件名称零星物资采购管理流程文件编号xg-lc-022 版本号02 管理部门项目管理部生效日期关联文件零星物资采购管理规定作成：审核：关联承认：批准：内部资料注意保密精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - -精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - -一、零星物资采购管理流程图分公司经理分公司分管领导项目综合工长项目经理分公司项管部分公司财务部项目材料员是是否是是否否是验收

2、审核借款参与验收审批结束审核付款是否借款验收审核采购实施审核提出计划物资需用计划表验收单验收审核报销审批否中建三局一公司零星物资采购管理流程xg-lc-022-01 精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - -精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - -二、零星物资采购管理工作程序序号主要工作内容负责岗位 /部门时限要求1 提出计划，填制零星物资采购计划单（零星物资采购范围：1. 不影响工程质

3、量安全，采购金额较小， 不适宜从事集中采购物资；2. 同一项目采购总金额达到不到3 万元的砂、石、砌体材料等地方性材料；3. 购置施工机械设备单机价格在3 万元以内；4. 同一项目钢管、 扣件、设备租赁等租赁总金额在 3 万元以内；5.项目零星使用的配电箱、电缆、扎丝、小五金、机械配件等物资总量金额不到10万元）项目综合工长即时2 审核零星物资采购计划单项目经理1 天3 审核零星物资采购计划单（注 ： 非招标采购物资金额较大或有质量安全保修要求的物资应签订供应合同，由分公司评审后签订采购合同，对质量、价格、数量严格把关）分公司项管部1 天4 如果是紧急采购需要先付款，且单次金额超过2000 元

4、时，提出借款申请项目材料员即时5 审批借款申请分公司经理1 天6 办理借款分公司财务部1 天7 采购零星物资（注：分公司项目集中的区域宜由分公司项管部实施；项目分散或远征项目的非招标采购可由分公司项管部授权项目材料员实行）项目材料员规定时间8 按实际采购的数量、金额办理验收手续（料具验收单），工长参与项目材料员1 天中建三局一公司零星物资采购管理流程xg-lc-022-01 精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - -精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - -

5、- - - 第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - -9 验收审核项目经理1 天10 验收审核分公司项管部1 天11 验收审核分公司分管领导1 天12 审批采购报销分公司经理1 天13 付款分公司财务部2 天精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - -精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - -填报单位：年月日编号 : 序号物资名称规格型号质量要求计量单位需用数量备注数量时间数

6、量时间数量时间合计工长 : 项目材料员 : 项目经理 : 分公司项管部：分公司分管领导：中建三局一公司零星物资需用计划表xg-lc-022-01 附表 1/2 精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - -精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - -收料单位：年月日本单编号字第号供方名称合同编号序号物资名称规格型号计量单位数 量预算单价采购单价金额进场时间备注中建三局一公司零星物资验收单xg-lc-022-01 附表2/2 精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - -精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - -项目材料员材料组长项目经理分公司项管部分公司分管领导精品学习资料 可选择p d f - - - - - - - - - - - -