2016年团委整体支出绩效评价报告

1、2016年团县委整体支出绩效评价报告一、部门概况团县委共有编制5人，2016年在编在岗人员3人。2016年主要开展了“红领巾相约中国梦”、社会主义核心价值观专题教育、我的中国梦 奋斗的青春最美丽”分享活动、青年志愿社区行、青年创新创业行动、“希望工程一元捐”、举办大型“五四”文艺晚会、“芙蓉学子”、“轻松备考与你同行”中高考心理减压公益讲座、青少年项目创业大赛、乡镇（街 道）实体化大团委建设、共青团新媒体建设等近百项活动。主要支出为开 展上述活动所需的办公费、场地租赁费、会议费、公务用车费、接待费等。二、部门整体支出管理及使用情况我委2016年度财政拨款支出合计为 109.75万元，（一）、基

2、本支出63.75 万元，（二）、项目支出共两个，一个是乡镇团委经费项目，经费支出36万元，另一个是共青团经费项目，项目支出10万元；整体支出中：工资福利支出24.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、五险一金等人员经 费；商品和服务支出74.7万元，主要包括：希望工程爱心人士回访接待、 省、市青基会的到访接待、租车费、各共青团、少先队活动开展相关费用 等；助学金支出10.65万元。（二）、本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中：1. 因公出国（境）费支出决算 0万元，占0% 2016年因公出国（境） 图组数0个，总人数0人；2. 公务用车购置及运行费支出决算1.5万元，占13%,其

3、中公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出1.5万元；3. 公务接待费支出决算10.43万元，占87%,2016年共接待来访团组52 个、来宾379人次（不包括陪同人员）。我委对资金管理做到专款专用，专门构建了严格的资金监管体系，加大 资金的监督检查力度。将全年工作按时间表合理分配安排，从项目立项、 绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考 核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分 解细化，将责任落实到个人，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评 估体系，使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来，推动各项工作 落实。三、部门专项组织实施情况成立

4、了共青团芷江侗族自治县委员会预算绩效管理工作领导小组，由团 县委书记廖彩云同志任组长，团县委副书记田穆英同志任副组长，办公室 负责人为成员，团县委希望工程办主任贺慧为联络员，办公室负责具体管 理预算绩效管理日常工作。并修订和完善财务管理制度、接待经费 管理制度、出访经费管理制度等一批绩效管理配套制度。四、资产管理情况我委以中华人民共和国资产管理制度为依据，在资产管理方面 建立了共青团芷江侗族自治县委员会资产管理制度，从面从制度上 形成了对资产的规范化合理化管理和利用。五、部门整体支出绩效情况根据考核评分细则，从整体上看，我委整体支出决策正确，资金管理规 范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥

5、了财政资金的使用效率。在上级团委、社会各界爱心人士、青年文明号单位的帮助下，完成希望 工程助学善款51.73万元，帮助贫困失学儿童 500余名，其中有317850元 直接由团县委支配发放，帮助贫困学生 279名。认真履行了全县党建带团 建工作，在全县范围内开展了青少年法制、禁毒、创卫、综治民调、平安创建等工作宣传，组织了各种形式的志愿者活动、大中学生暑假“三下乡” 社会实践活动、“ 3.5 ”学雷锋、“五四”青年节文艺晚会、“六一”儿童 节竞赛活动等，在清明节期间开展了“引水思源，传承长征魂”为主题的 爱国教育活动。促使全县青少年思想道德、综合素质、法制观念得到提升， 青少年发展环境进一步优化

6、，有力地促进了共青团工作较好、较快发展。六、存在的主要问题1、我委原有编制5人，目前在编在岗仅有 3人，人员配备严重不 足，影响绩效工作的全面开展和实施进度；2、希望工程助学工作，帮扶力度还不够，我县仍有大量的贫困学 生希望得到困难救助。3、各乡镇领导都注重于抓党建，往往忽略团建工作的重要性；党 建带团建工作没有得到有机的结合；4、青少年属弱势群体，容易受外界影响而走上违法犯罪的道路， 仅仅靠团县委组织一两次法制宣传活动，力度是远远不够的。因此， 我们的工作任重道远。5、活动开展流于形式、缺乏创新，没有在活动开展后撰写活动感 言，没有切实将活动作为载体对青少年团员进行思想教育。七、改进措施和有

7、关建议1、请上级领导给予共青团人员调配，解决人手不足的问题，以保 障绩效工作的正常开展；2、各团委要认真抓好党建带团建工作，认真落实好党建带团建的各项工作要求；3、各乡镇党委要正确认识团建工作的重要性，党建、团建一起抓， 齐抓共管，确保管理重心不走样。4、继续加大力度，呼吁动员社会各界爱心人士关注希望工作这项 工作；5、创新活动形式，丰富活动内涵，把我们团工作带上一个新台阶， 确保财政资金能够得到合理充分的利用。附件1团县委整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级分值评价标准指标说明得分指标投入13预算配置13在职人员控 制率5以100%为标准。在职人 员控制率三100%计5 分；每

8、超过一个百分点 扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编 制数）X 100%在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅 确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的 部门（单位）的人员编制数。4“三公经 费”变动率8“三公经费”变动率 三0,计8分；“三公经 费” > 0,每超过一个百 分点扣0.8分，扣完为 止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三 公经费”预算数）/上年度“三公经 费”预算数X 100%7过程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于 5% 扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+ 本年追加预

9、算-年末结余）/ （上年 结转+年初预算+本年追加预算）X 100%。5预算控制率5预算控制率=0,计5分； 0-10% （含），计 4 分； 10-20% （含），计 3 分； 20-30% （含），计 2 分； 大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初 预算）X 100%。5新建楼堂馆所面积控制 率5100%以下（含）计满分， 每超岀5%扣 2分，扣完 为止。没有楼堂馆所项 目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面 积/批准建设面积 X 100%。4该指标以2015年完工的新建楼堂 馆所为评价内容。新建楼堂馆 所投资概算 控制率5100%以下（含）计满分， 每超岀5%扣

10、 2分，扣完 为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投 资金额/批准投资金额X 100%。该指标以2015年完工的新建楼堂4馆所为评价内容。预算管理41公用经费控 制率8100%以下（含）计满分， 每超岀1%扣1分，扣完 为止。公用经费控制率=（实际支出公用经 费总额/预算安排公用经费总额）X 100%,7“三公经 费”控制率8100%以下（含）计满分， 每超岀1%扣1分，扣完 为止。“三公经费”控制率-（“三公经 费”实际支出数/ “三公经费”预 算安排数）X 100%。7政府采购执行率6100%计满分，每超过（降 低）5%扣2分。扣完为 止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）

11、X 100%5过程61预算管理管理制度健全性8 有内部财务管理制 度、会计核算制度等管 理制度，2分； 有本部门厉行节约制 度,2分； 相关管理制度合法、 合规、完整，2分； 相关管理制度得到有效 执行，2分。6资金使用合规性6支岀符合国家财经法 规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理 办法的规定；资金拨 付有完整的审批程序和 手续；项目支岀按规 定经过评估论证； 支 出符合部门预算批复的 用途；资金使用无截 留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。6以上情况每出现一例不 符合要求的扣1分，扣 完为止。预决算信息公开性5按规定内容公开预决 算信息，1分；按规 定时限公开预决算信 息，1分；基础数

12、据 信息和会计信息资料真 实，1分；基础数据 信息和会计信息资料完 整，1分；基础数据 信息和汇集信息资料准 确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信 息。4产出 及效率26职责履行8重点工作实 际完成率8根据绩效办2015年对 各部门为民办实事和部 门重点工程与重点工作 考核分数折算。该项得分=（绩效办对应 部分考核得分/200）*87履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情 况有选择的进行设置， 并将其细化为相应的个 性化指标。5社会效益12行政效能6促进部门改进文风会 风，加强经费及资产管 理，

13、推动网上办事，提 高行政效率，降低行政 成本效果较好的计 6 分；一般3分；无效果 或者效果不明显 0分。根据部门自评材料评定。5社会公众或服务对象满意度690% （含）以上计6 分;80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 2 分； 低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单 位）履行职责而影响到的部门、群 体或个人，一般采取社会调查的方 式。485附件2团县委整体支出绩效评价基础数据表填报单位：共青团芷江 侗族自治县委员会财政供养人员情况编制数2016年实际在职 人数控制率54100%经费控制情况2015年决算数2016年预算数2016年决算数三公经费12.91511.931、公务用车购置和 维护经费1.231.5其中：公车购置公车运行维护2 、出国经费3 、公务接待11.71210.43项目支出：1 、乡镇团委经费支 出3836362