2022年七大职能部门平衡计分卡绩效指标

1、.七大职能部门平稳计分卡绩效指标.c市场系统 bsc 指标体系指标衡量要素指标名称指标定义 / 衡量标准设立目的数据/ 证据备注收集财务表现 / 投入产出组织增幅销售额增长率 人均利润人均销售毛利增长率客户中意客户中意度顾客市场份额市场占有率部流程渠道销售网络掩盖率组织学习人力资源营销队伍的实力成本掌握销售费用率降低率方案期，分别按订货口径运算和按销售回款口径运算的销售额增长率方案期，产品销售收入减去产品销售成本后的毛利与营销系统平均员工人数之比方案期销售费用支出占销售收入比率的降低率衡量客户对公司形象、产品、服务、接待及员工形象中意程度的综合指标，衡量标准中包含有关营销系统的用户投诉率及营销

2、环节引起 的退货率方案期，按某一产品运算的销售额占该产品总市场容量的比率相对目标市场而言，已有的销售网络与整个市场的销售网络的比率对营销队伍的人员规模、结构、水平、学习才能等方面的综合评判作为反映公司整体组织增幅和市场占有率提高的主要指标反映营销系统运行的效率反映销售费用投入产生销售收入的成效， 促使营销系统更有效地安排和使用销售 费用以市场为牵引，提高客户中意度反映公司产品在市场中的位置，促使提高产品市场份额反映出本公司的市场潜力或市场工作的缺陷反映营销实力，促使营销方面人力资本的增值财务部财务部、人力资源部（协作）财务部质量治理部（外部调查）营销办（外部调查） 市场营销部人力资源部暂按订货

3、额及回款额暂按销售毛利总额的增长率暂 为监测指标暂 为监测指标.c组织气氛部门员工士气员工对治理者、治理体制、工作环境等方面的综合中意程度直接反映部门的工作效率人力资源部研发系统 bsc 指标体系指标衡量要素指标名称指标定义设立目的促进新产品开发，以及加强学问产品专利数量年度专利申报及批准的数量权爱护数据/ 证据备注收集总经理办公室财务表现 /投入产出组织增幅新产品的市场竞争力新产品销售比例新产品在市场先机、技术、质量、价格等方面与竞争对手相比的竞争力年度新产品订货额占全部销售订货额的比例在新产品或非标产品中采纳现有技术准时将新产品推向市场，确保新产品的进展潜力反映产品研发的成效，表达公司后劲

4、的增长，坚持产品的市场检验标准 提高技术和模块的通用化和标准化水市场营销部财务部成本掌握技术及模块复用率顾客客户中意外部投诉和模块的比率的提高率其他部门（市场、生产等） 及客户对研发系统的有效投诉数平，降低选购、制造和爱护成本提高对下游环节及客户的服务意识和质量生产系统总经理办公室部流程速度ttm（产品上市周期）新产品从立项到规模推向市场的时间加快产品开发周期市场营销部技术创新产品技术的领先性核心技术在行业中的位置、领先性及后劲对研发团队的人员规模、结构、水平、确保核心技术领先优势行业调查组织学习人力资源研发团队的实力学习才能等方面的综合评判；以符合研发战略需要为标准反映研发实力，促使研发方面

5、人力资本的增值人力资源部组织气氛部门员工士气员工对治理者，治理体制、工作环境等方面的综合中意程度直接反映部门的工作效率人力资源部生产系统 bsc 指标体系指标衡量要素指标名称指标定义设立目的数据/ 证据收集备注考核时结合准时齐财务表现 /投入产出组织增幅准时齐套发货率生产率提高人均产值增长率指在方案期生产系统根据订货合同准时齐套正确发货的产值占总的应发货产值的比率方案期生产系统总产值（按发货计） 与平均员工人数之比按代表性物料品种运算的与上年同期比较的选购反映生产系统和公司整体的合同履约才能反映生产系统的劳动生产率，促使其减人增效财务部财务部、人力资源部套正确发货产值的增长蓄成本掌握可比选购成

6、本降低率成本降低率，在选购成本中包含选购系统的费用分摊额降低物料选购综合成本财务部制造费用率降低率产品制造成本中制造费用所占比率的降低率促使生产系统降低制造费用财务部由于生产系统缘由导致的最终顾客、代理商及营销顾客投诉顾客投诉率人员的有效投诉提升生产系统的服务质量总经理办公室质量保证体系有效性质量保证体系运行与iso9000标准的符合性促使按 iso9000标准运行品质部部流程质量一次合格率在整个生产过程（含外协） 的各环节的产品合格率的乘积建立有效的质量掌握和质量保品质部证体系选购物料合格率指方案期经 iqc 检验合格的物料选购额占方案的物料选购额的比率反映选购系统掌握供应商交货的才能；品质

7、部组织学习组织气氛部门员工士气员工对治理者，治理体制、工作环境等方面的综合中意程度直接反映部门的工作效率人力资源部总经理办公室 bsc 指标体系指标衡量要素指标名称指标定义设立目的数据/ 证据备注收集财务表现 /投入产出组织增幅对总经理的帮助程度在参谋决策、方案制定、考核、信息收集等方面帮助总经理工作的好坏优质完成的治理改进项目数占总的管治理改进项目的优质完成率理改进项目数的比率做好总经理的参谋和助手总经理关注治理改进项目的最终成效公司高层领导促使总经理办公室通过预算治理，合理调方案期，总经理办公室公室治理费用支成本掌握治理费用率降低率出占销售收入的比率的降低率配资源，有效地提高治理费用支出成

8、效， 降低治理费用率财务部监测指标外部调查顾客客户中意公共关系中意度对外合作关系改善的程度改善公司经营环境部流程信息信息传递公司信息流通的有效性和准时性保证公司上传下达信息沟通渠道的顺畅员工对治理者、治理体制、工作环境等各部门 公司领导及各部门组织学习组织气氛部门员工士气方面的综合中意程度直接反映本部门的工作效率人力资源部人力资源部 bsc 指标体系指标衡量要素指标名称指标定义设立目的方案期，经聘请、培训和调配为各部数据/ 证据备注收集财务表现 /组织增幅合格人员需求满意率门供应的合格人员占各部门人员总需求的比率方案期，人力资源部人员平均数占反映人力资源系统对公司人力资源需求的满意才能各部门投

9、入产出生产率人力资源部人员比例成本掌握治理费用率降低率公司员工平均数的比例方案期，人力资源部治理费用支出占销售收入的比率的降低率使人员规模掌握在合理的围人力资源部监测指标促使人事行政系统通过预算治理有效财务部地提高治理费用支出成效和降低治理费用率顾客客户中意服务中意度全体员工对人事服务的中意情形提高人事的服务质量员工调查部流程绩效治理绩效考核有效性绩效考核对目标完成的有效关系改善和提高绩效考核的成效各部门人力资源公司人力资本对公司的人员规模、结构、水平、学习才能等方面的综合评判促使公司人力资本的增值总经理办公室组织学习培训人均培训时数每年平均每位员工接受的培训时数促进人力资源开发总经理办公室监

10、测指标组织气氛全体员工士气全体员工对治理体制、治理者工作环境等方面的综合中意程度直接反映公司的工作效率员工调查衡量要指标素组织增财务部 bsc 指标体系指标名称指标定义设立目的资金需求的准时满意率准时到位的资金占总的资金需求的比率优化资金的预算及流量治理，合理拓宽融资渠道数据/ 证据备注收集选购部、营销部等部门财务表幅现/净利润增长率方案期，按收付实现制运算的净利润增长率旨在促进财务部通过全面预算的有效掌握和对货款回收的有效监控， 促使公司最终成果的增长财务部监测指标投入产出方案期，财务人员平均数占公司员工平均生产率财务人员比例数的比例使人员规模掌握在合理的围人力资源部成本控制 客户满治理费用

11、率降低率方案期，公司治理费用支出占销售收入的比率的降低率促使财务部通过全面预算治理有效地提高治理费用支出成效和降低治理费用率财务部顾客服务中意度全体员工对财务部供应的财务服务的中意度提高财务服务的质量员工调查意部流财务报告、报表及财务分析信息的质量及及信息财务信息程时性提高财务信息的准时性和质量治理层组织学习组织气氛部门员工士气员工对治理者，治理体制、工作环境等方面直接反映部门的工作效率的综合中意程度人力资源部行政服务部 bsc 指标体系指标衡量要素指标名称指标定义设立目的数据/ 证据收集备注财务表现 /投入产出生产率提高行政服务人员比例降低率方案期，行政服务人员平均数占公司员工平均数的比例降低率方案期，公司行政服务费用支出占销售收入的比率的降低率旨在促进行政服务部减人、增效人力资源部成本掌握治理费用率降低率促使行政服务部通过预算治理有效地提高管理费用支出成效和降低治理费用率财务部顾客客户中意行政服务中