九栏表-内部质量审核检查表

1、内部质量审核检查表顾客导向过程(cop)1)： c01:顾客要求评审过程特性：是否是否己明确执行者？是否已经定义过程？z过程是否已经被文件化？z是否已经明确了过程的相关接口？z过程是否已经被监控？z是否保持了记录？下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)z使用哪些主要标准？(测量、评估)z如何进行？(方法、技术)2)c0p的支持过程/管理过程3)输入(i)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理 体系文件6) iso/ts 16949:20 02条款7)提问、证据8)检査记录，包括客观证据9)评价 (nr, ofif nc, n

2、c)c01 :顾客要求评审(i):顾客要求法律.法规要求、qms要求(o):确定的订单顾客要求识别准确率：100%he/tsqp-yx-097.2.3s01 :人力资源管理(i):培训、激励需求(0):培训诳料.激励结果1 培训计划项目完成率：100%2 培训合格率$99%he/tsqp-rl-04he/tsqp-rl-056.2s02 :记录管理(i):需要控制的记录(0):记录得到控制1. 查询记录所需时间w15分钟2. 100%符合规定的 保存期限he/tsqp-zl-024.2.4s15 :文件管理(i):需要控制的文件(0):已经得到控制的文件所有部门使用的文件和滾料均为100%&#

3、174;新有效版本he/tsqp-zj-014.2m01 :经营计划(i) : 1 上一年经营计划的达成状况2 市场预测(0): 1长期经营计划2 短期经营计划3 部门目标1 经营计划项目完成 率 >90%2.改进措施完成率m 95%he/tswi-zl-03-0015.4m02 :管理评审(i):评审输入(0):评审输出改进措施完成率：100%he/tsqp-zl-035.6m03 :内部质量审核(i):审核计划(0):审核报告1 内审计划完成率：100%2 不符合项整改关闭 及时率100%he/tsqp-zl-208.2.2m05 :数据分析和使用(i):收集各个部门适宜的统计数据(

4、0):统计报告数据分析项目完成率：100%he/tsqp-zl-248.4内部质量审核检查表顾客导向过程(cop)1)： c02：过程设计过程特性：是否是否己明确执行者？是否已经定义过程？z过程是否已经被文件化？z是否已经明确了过程的相关接口？z过程是否己经被监控？z是否保持了记录？下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)z使川哪些主要标准？(测量、评估)z如何进行？(方法、技术)2)c0p的支持过程/管理过程3)输入(1)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理 体系文件6) iso/ts16949:2002条款7)提问、证据

5、8)检查记录，包括客观证据9)评价 (nr, ofi, nc, nc)c02 :过程设计(1):顾客要求(0):过程设计资料按时完成率：100%he.nrsqp-gy-07he/tsqp-gy-10hettsqp-gy-117.1、7.3s01 :人力资源管理(1):培训.激励需求(0):培训资料、激励结果1 培训计划项目完成率：100%2 培训合格率299%he/tsqprl04he/tsqp-rl-056.2s02 :记录管理(1):需要控制的记录(0):记录得到控制1. 査询记录所需时间w15分钟2. 100%符合规定的保存期限he/tsqp-zl-024.2.4s04 :采购管理(1)

6、:采购需求(0):采购计划.订货单到货准时率100%he/tsqp-jc-127.4.2s06 :进料检验(1):检验通知单(0):进货检验报告來料批次合格率295%he/tsqp-zl-227.4.3s07 :过程和最终检验(1):需要检验的产品(0):已经检验的产品1 抽检合格率295%2交付产品退回率w0.1%he.tsqp-zl-228.2.4s11 :产品标识和可追溯性 控制(1):等待标识的原料和产品(0):已经标识的原料和产品标识符合率：100%he/tsqp-zl-157.5.3s13 :不合格品控制(1): 1 可疑的原料或产品/不合 格品2 顾客投诉的不合格品3 过程和设备

7、的异常(0):标识.隔离.返工/返 修、停产内部失败成木w10万he/tsqp-zl-238.3s14 :纠和预防措施(i):已发生的或潜在的不符合(0):纠正和预防措施纠正和预防描施完成率：100%he/tsqp-zl-268.5.28.5.32)c0p的支持过程/管理过程3)输入(1)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理 体系文件6) iso/ts 16949:20 02条款7)提问.证据8)检査记录，包括客观证据9)评价(nr, ofi, nc, nc)s15 :文件管理(1):需要控制的文件(0):文件得到控制所有部门使用的文件和 资料均为100%®新有 效版本he

8、rrsqp-zj-oi4.2m01 :经营计划(1): 1 上一年经营计划的达成 状况2 市场预测(0): 1长期经营计划2 短期经营计划3 部门目标1 经营计划项目完成率290%2.改进措施完成率鼻95%he/tswi-zl-03-0015.4m02 :管理评审(i):评审输入(0):评审输出改进措施完成率：100%he.tsqp-zl-035.6m03 :内部质量审核(i):审核计划(o):审核报告1 内审计划完成率： 100%2 不符合项整改关闭及 时率100%he/tsqp-zl-20822m04 :持续改进(i):持续改进目标(0)：改进的项目及数量持续改进项目完成率n80%he/t

9、sqp-zl-258.5m05 :数据分析和使用(i):收集各个部门适宜的统计 数据(0):统计报告数据分析项目完成率：100%he/tsqp-zl-248.4内部质量审核检查表顾客导向过程(cop)1)： c03 ：产品和过程验证确认过程特性：是否是否己明确执行者？z下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)2)c0p的支持过程/管理过程3)输入/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理 体系文件6) iso/ts 16949:2002条款7)提问、证据&)检査记录，包括客观证据9)评价 (nr, ofi, nc, nc)c03 :产品和过程验证

10、确认(i):顾客要求 过程设计资料(0):可接受的ppap一次提交合格率：100%he/tsqp-gy-07he/tsqp-gy-117.1s01 :人力资源管理(i):培训、激励需求(0):培训诳料.激励结果1 培训计划项目完成率：100%2 培训合格率299%he/tsqp-rl-04he/tsqp-rl-056.2s02 :记录管理(i):需要控制的记录(0):记录得到控制1.査询记录所需时间w15分钟2.100%符合规定的保存期限hefrsqp-zl-024.2.4s04 :采购管理(i):采购需求(0):采购计划.订货单到货准时率100%he/tsqp-jc-127.4.2s05 :

11、产品防护过程(i):需要防护的产品(0):得到防护的产品产品防护不当率1 %he/tsqp-wl-177.5.5s06 :进料检验(i):检验通知单(o):进货检验报告來料批次合格率295%he/tsqp-zl-227.4.3s07 :过程和最终检验(i):需要检验的产品(0):已经检验的产品1 抽检合格率95%2 交付产品退回率w0.1%he/tsqp-zl-228.2.4s11 :产品标识和可追溯性 控制(i):等待标识的原料和产品(0):已经标识的原料和产品标识符合率：100%he/tsqp-zl-157.5.3s13 :不合格品控制(i): 1 可疑的原料或产品/不合 格品2 顾客投诉

12、的不合格晶3 过程利设备的异常(0):标识、隔离.返工/返 修.停产内部失败成木w10万he/tsqp-zl-238.3s14 :纠正和预防措施(i):已发生的或潜在的不符合(0):纠正和预防措施纠正和预防措施完成率：100%he/tsqp-zl-268.5.28.5.3是否已经定义过程？过程是否己经被文件化？z是否己经明确了过程的相关接口？z过程是否已经被监控？z是否保持了记录？有谁进行？(技能、培训)使用哪些主要标准？(测量、评估)如何进行？(方法.技术)2)c0p的支持过程/管理过程3)输入(1)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理 体系文件6) iso/ts 16949:20

13、02条款7)提问、证据8)检査记录，包括客观证据9)评价 (nr, ofi, nc, nc)s15 :文件管理(1):需要控制的文件(0):文件得到控制所有部门使用的文件和 资料均为100%®新有 效版本he/tsqp-zj-014.2m01 :经营计划(1): 1.±-年经营计划的达成 状况2 市场预测(0): 长期经营计划2 短期经营计划3 部门目标1 经营计划项目完成率>90%2 改进措施完成率玄95%he/tswi-zl-03-0015.4m02 :管理评审(i):评审输入(0):评审输出改进措施完成率：100%heztsqp-zl-035.6m03 :内部质

14、量审核(i):审核计划(0):审核报告1 内审计划完成率： 100%2 不符合项整改关闭及 时率100%he/tsqp-zl-208.2.2m04 :持续改进(i):持续改进目标(0):改进的数暈持续改进项目完成率鼻100%he/tsqp-zl-258.5m05 :数据分析和使用(i):收集各个部门适宜的统计 数据(0):统计报告数据分析项目完成率：100%he/tsqp-zl-248.4内部质量审核检查表顾客导向过程(cop)1)： c04：产品生产过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？z过程是否已经被文件化？z是否已经明确了过程的相关接口？z过程是否已经被监控？z是否保持了记录

15、？下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)z使用哪些主要标笊？(测量、评估)z如何进行？(方法、技术)2)c0p的支持过程/管理过程3)输入(i)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管 理体系文件6) iso/ts 16949:2002条款7)提问、证据8)检查记录，包括客观证据9)评价 (nr, ofi, nc, nc)c04 :产品生产(i): 1 已经确定的规范2 订单要求(0):产品1 产品抽检合格率295%2. ppkm1.673. gr&rw10%he/tsqpdd137s01 :人力资源管理(i):培训、激

16、励需求(0):培训资料、激励结果1 培训计划项目完成率：100%2 培训合格率99%heztsqp-rl-04he/tsqp-rl-056.2s02 :记录管理(i):希要控制的记录(0):记录得到控制1. 査询记录所需时间w15分钟2. 100%符合规定的 保存期限he/tsqp-zl-024.2.4s03 :生产计划管理(i):订单(0):生产计划生产计划完成率100%he/tsqp-dd-13-0027.5.1.6s04 :采购管理(i):采购需求(0)：采购计划、订货单到货准时率100%he/tsqp-jc-127.4.2s05：产品防护过程(i):需要防护的产品(0):得到防护的产品

17、产品防护不当率%he/tsqp-wl-177.5.5s06 :进料检验(i):检验通知单(0):进货检验报告來料批次合格率工95%he/tsqp-zl-227.4.3s07 :过程和授终检验(i):需要检验的产品(0):己经检验的产品1 抽检合格率95%2 交付产品退回率w0.1%he/tsqp-zl-228.2.4s08 :设备管理(i):机器设备(0):设备状态设备完好率100%he/tsqpdl060016.3/7.5.1.4s09 :工装管理(i):工装(o):工装状态工装完好率100%he/tswi-dl-06-0027.5.1.5s10 :顾客财产控制(i):顾客财产(o):得到管

18、理的顾客财产顾客财产标识准确率100%he/tsqp-wl-167.5.4s11 :产品标识和可追溯性 控制(i):待标识的产品(0):已经标识的产品标识符合率：100%he/tsqp-zl-157.5.3s12 :监视和测量装置控制(i):监视和测量装幫(0):得到控制的监视和测量装置检测器具检定/校准完成率100%he/tsqp-zl-187.6s13 :不合格品控制(i):不合格品(0):不合格品得到控制和处理内部失败成本w10 万he/tsqp-zl-238.3s14 :纠正和预防措施(i):已发生的或潜在的不符合(0):纠正和预防描施纠正和预防描施完成率：100%he/tsqp-zl

19、-268.5.28.5.32)c0p的支持过程/管理过程3)输入(i)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管 理体系文件6) iso/ts 16949:2002条款7)提问、证据8)检査记录，包括客观证据9)评价 (nr, ofi, nc, nc)s15 :文件管理(i):希要控制的文件(0):文件得到控制所有部门使用的文件 和资料均为100%餒 新有效版本he/tsqp-zj-014.2m01 :经营计划(i): 1上一年经营计划的达成状况2 市场预测(0): 1长期经营计划2 短期经营计划3 部门目标1 经营计划项目完成 率 m90%2.改进措施完成率工95%he/tswi-zl-0

20、3-0015.4m02 :管理评审(i):评审输入(0):评审输出改进描施完成率：100%he/tsqp-zl-035.6m03 :内部质量审核(i):审核计划(o):审核报告1 内审计划完成率： 100%2 不符合项整改关闭 及时率100%he/tsqp-zl-208.2.2m04 :持续改进(i):持续改进目标(o):改进的数虽持续改进项目完成率2100%hbtsqp-zl-258.5m05 :数据分析和使用(i):收集#个部门适宜的统计数据(0):统计报告数据分析项目完成率：100%he/tsqp-zl-248.4内部质量审核检查表顾客导向过程(cop)1)： c05：交付过程特性：是否

21、是否已明确执行者？是否已经定义过程？z过程是否已经被文件化？z是否己经明确了过程的相关接口 ？z过程是否己经被监控？z是否保持了记录？下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)z使川哪些主要标准？(测量、评估)z如何进行？(方法、技术)2)cop的支持过程/管理过程3)输入(i)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管 理体系文件6) iso/ts 16949:2002条款7)提问、证据8)检查记录，包括客观证据9)评价 (nr, ofi, nc, nc)2)c0p的支持过程/管理过程3)输入(1)/输出(0)4)过程绩效指标5)适

22、用的质量管 理体系文件6) iso/ts 16949:2002条款7)提问、证据8)检査记录，包括客观证据9)评价 (nr, ofi, nc, nc)c05 :交付(1):订单或顾客的要求(0):完成交付1 交付延误率：02超额运费/正常运费w10%herrsqp-wl-177.28.2.1.1s01 :人力资源管理(1):培训、激励需求(0):培训资料.激励结果1 培训计划项目完成率：100%2培训合格率299%he/tsqprl04he/tsqp-rl-056.2s02 :记录管理(1):需耍控制的记录(0):记录得到控制1. 査询记录所需时间w 15分钟2. 100%符合规定的保存 期限

23、he/tsqp-zl-024.2.4s05 :产品防护(1):需要防护的产品 0):得到防护的产品产品防护不当率1 %he/tsqp-wl-177.5.5s15 :文件管理(1):需要控制的文件(0):文件得到控制所有部门使用的文件和资 料均为100%最新冇效版 本he/tsqp-zj-014.2m02 :管理评审(1):评审输入(0):评审输出改进措施完成率：100%he/tsqp-zl-035.6m03 :内部质量审核(1):审核计划(0):审核报告1.内审计划完成率： 100%2 不符合项整改关闭及时 率 100%he/tsqp-zl-208.2.2内部质量审核检查表顾客导向过程(cop

24、)1)： c06：支付过程特性：是否是否已明确执行者？z是否已经定义过程？z过程是否已经被文件化？z是否已经明确了过程的相关接口？z过程是否已经被监控？z是否保持了记录？下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)z使用哪些主要标笊？(测量、评估)z如何进行？(方法、技术)2)cop的支持过程/管 理过程3)输入(1)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理 体系文件6) iso/ts 16949:2002条款7)提问、证据8)检查记录，包括客观证据9)评价(nr, ofi, nc, nc)2)c0p的支持过程/管 理过程3)输入(

25、1)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理 体系文件6) iso/ts 16949:2002条款7)提问.证据8)检査记录，包括客观证据9)评价 (nr, ofi, nc,nc)c06 :支付(1):合格产品及相关资料(0):货款回款率295%herrsqp-wl-177.2.38.2.1s01 :人力资源管理(1):培训、激励需求(0):培训资料、激励结果1 培训计划项目完成率：100%2 培训合格率±99%he/tsqp-rl-04he/tsqp-rl-056.2s02 :记录管理(1):需耍控制的记录(0):记录得到控制1. 査询记录所需时间w 15分钟2. 100%符

26、合规定的保存 期限heftsqp-zl-024.2.4s15 :文件管理(1):需耍控制的文件(0):文件得到控制所有部门使用的文件和资 料均为100%战新有效版 本he/tsqp-zj-014.2m01 :经营计划(1): 1上一年经营计划的达成状况2 市场预测(0): 1 长期经营计划2短期经营计划3 部门目标1经营计划项目完成率n90%2.改进描施完成率295%he/tswi-zl-03-0015.4m02 :管理评审(i):评审输入(0):评审输出改进措施完成率：100%he/tsqp-zl-035.6m03 :内部质最审核(i):审孩计划(0):审核报吿1.内审计划完成率：100%2

27、 不符合项整改关闭及时 率 100%he/tsqp-zl-208.2.2m04 :持续改进(i):持续改进目标(0):改进的数虽持续改进项目完成率n100%he/tsqp-zl-258.5m05 :数据分析和使用(i):收集各个部门适宜的统计数据(0):统计报告数据分析项目完成率：100%hefrsqp-zl-248.4内部质量审核检查表顾客导向过程(cop)1)： c07：服务过程特性：是否是否已明确执行者？是否己经定义过程？z过程是否已经被文件化？z是否己经明确了过程的相关接口 ？z过程是否己经被监控？z是否保持了记录？z下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么?(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)z使用哪些主要