城市轨道交通工程质量安全检查

1、.城市轨道交通工程质量安全检查评分表（监理单位）单位名称：北京华城建设监理有限责任公司 工程名称：北京地铁15号线一期西段奥林匹克公园站序号检查项目检查内容及评分标准检查情况标准分数扣减分数实得分数1机构与人员超监理企业资质等级许可范围承揽业务，或存在违法转让业务行为，扣5分未按合同约定建立项目监理机构，扣5分，机构不完整，扣23分未按规定配备各专业监理工程师和监理员，每缺1人扣2分未按要求配备专职安全监理人员，扣3分总监理工程师不在岗履职或未现场带班，扣34分其他监理人员不在岗履职，每人扣1分监理人员的任命，聘用手续不符合规定或合同约定，扣3分未组织开展监理人员的安全质量教育培训和经验交流，

2、扣2分业务范围：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、可以开展响应的项目管理、技术咨询等业务项目监理机构完整已配备各专业监理工程师和监理员已配备专职安全监理人员总监理工程师在岗其他监理人员在岗监理人员的任命、合同人员符合要求开展监理人员的安全质量教育培训和经验交流5052监理规划与监理细则未建立健全安全质量监理制度或责任制，扣3 分；岗位职责不清或不宣贯，扣2 分未编制、审批监理规划或质量监理细则、专项安全生产监理细则，扣5 分监理规划和监理细则针对性和操作性不强，或未根据工程变化情况及时修订，扣3 分监理规划、监理细则的安全、质量风险控制内容不全，各扣3 分监理细则未明确危险源控制点、

3、重点工序/环节控制点、关键部位控制点或旁站控制点，扣3 分监理规划、监理细则存在违反规范标准或其他明显错误，每处扣1 分已建立安全质量监理制度，分工在监理内部会议中明确监理规划已审批，有专项细则及安全细则根据检查及时修正内容齐全已明确5053文件审查资格审查未审查分包单位的资质或安全生产许可证和人员资格，扣5 分未审查施工项目部机构与人员配备的法规规定和合同约定的符合性，扣3 分未审查应持证人员（如“三类”人员、特种作业人员、测量人员、质检员、资料员等）的资格证，每人扣2分现场未核查建筑施工特种作业人员资格证书，扣3分劳务专业分包安全协议等资料未加盖红章，费县资质未报审已审查，见发文002已审

4、查已审查5054制度审查未审查施工项目部工程质量、施工制度保证体系（含应急预案），各扣5 分未核查分包合同、租赁合同的安全、质量管理与责任条款，扣2 分已经审查的制度有不符合安全质量管理规定，每处扣2 分；有其他错误，每处扣1 分少数质量证明书未注明吨位已审查，并备案5055方案审查主要监理人员未参加勘察设计、工程周边环境交底，或设计图纸会审、各种专家论证审查会，每次扣2 分未按要求审核施工组织设计中的安全质量技术措施，专项施工方案，毗邻建（构）筑物和地下管线专项保护方案，测量和监测方案，应急救援预案，质量缺陷与质量通病防治处理方案和安全防护措施费使用计划，各扣5 分对方案针对性、可行性、可靠

5、性和全面性没有明确的审查结论，各扣1 分已经审查的方案有不符合安全质量强制性标准，每处扣4 分；其他错误，每处扣2 分均参与各种论证及交底会已审查100106费用审查未对安全文明施工措施费用的拨付进行监控，扣2 分未对安全文明施工措施费用的使用进行审查，扣23 分安全文明措施费无台帐，无检查记录3037工作检查日常巡查未按规定开展日常巡查和定期安全质量检查评分，扣8 分未对重大风险源进行监控，扣34 分未定期检查施工单位应急救援物资设备的完好性，扣3 分未留存检查记录已检查应急物资无千斤顶，与方案不符8-268旁站监理未按监理细则实施旁站监理，扣35 分旁站监理记录不全或不真实，扣12 分按监

6、理细则实施旁站监理，旁站记录齐全5059隐患处理对违反安全、质量管理规范、设计文件和施工方案、操作规程的行为不制止，每次扣2 分未督促施工单位落实有关主管部门或建设单位的整改要求，并在回复单上签字确认，扣2 分未能发现已经出现的危险征兆（沉降、开裂、倾斜、松动等）、重大异常情况或质量缺陷（如结构尺寸、净空、标高等），每处扣3 分；对安全隐患、质量缺陷未要求责任单位整改，情况严重的未要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位，扣35 分未对安全隐患、质量缺陷的整改情况跟踪落实，或施工单位对安全事故隐患拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告，每次扣3 分未及时上报安全、质量事故或重大安全

7、险情、质量缺陷，每次扣2 分事故险情发生后总监理工程师或总监代表未第一时间赶赴现场，每次扣2 分无无无无无无无无无无无70710复核验收材料设备查验对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核，每次扣1 分未按规定对建筑材料、构配件和设备进行进场、使用前审查并签认，每次扣2 分对涉及结构安全与重要使用功能的材料未及时督促抽检取样并见证，每次扣3 分对不合格材料、构配件、设备未责令退场并见证，每次扣4 分对施工起重机械备案登记情况未进行查验，每次扣1分全审查审查并签认取样并见证222次有不合格材料商品砼已责令退场已登记检查50511监测测量复核未定期检查监测点、测量控制点的布置和保护情况

8、，扣3 分未及时比对、核查、分析测量成果、施工监测与第三方监测数据及巡视信息，并反馈，扣5 分每日检查有分析对比周报50512验收未按要求对施工现场安全防护设施、消防设施进行验收，扣4 分未按规定组织危险性较大的重要部位和环节进行施工前条件验收，每项扣3 分；验收前未制定标准，扣2 分未组织或参与深基坑、高大模板工程、脚手架工程、竖井提升架与建筑起重机械安装等重大风险工程的验收，每项扣5 分未及时组织各种隐蔽工程验收、分部分项工程验收和各类中间验收、初步竣工验收，每次扣3 分对涉及结构安全和重要使用功能的分部，未督促施工单位按规定抽样检测（或功能试验），每次扣2 分验收程序不符合规定，存在问题不指出，或验收结论不正确，扣3 分已组织8次施工前条件验收组织并参与工程验收组织验收未发生无1001013协调管理未按规定召开工地例会和专题会议，解决安全质量问题，扣35 分未按合同约定对所监理的两个以上施工单位的安全管理进行协调，扣3 分按规定进行50514档案管理未按要求及时向建设单位、安全质量监督机构报送监理月报、快报等，每次扣1 分上报资料内容不详实或与实际不符，扣12 分未建立工程项目全过程的安全、质量监理资料档案，扣3 分未检查、指导施工单位建立施