项目施工选择及控制

1、小项目招标采购及工程控制（一）小项目流程图合用签订除湿机生产工程首付款到位选定施工队伍施工进场监督协调申请工程进度款工程验收款及结算工程调试验收售后服务维修回访等工程保证金回收一、小项目招标采购1、目的 确保廉洁高效地选择到质优价廉的队伍及厂家，简化招标工作程序，提高工作效率，确保第一时间正确解决问题。2、范围 适用于小型（造价小于 20 万）工程项目、零散材料和小型设备。3、职责 3.1采购组(综合管理部）负责组织施工队伍、材料供应厂家的选择和价格审核。 3.2工程组（技术开发部）负责推荐材料供应厂家、材料和设备选型。3.3 售后服务组负责小型工程的现场验收。4、招标程序 4.1施工队伍的选

2、择。 4.1.1采购部初选一到二家施工队伍。 4.1.2工程部采购部对初选队伍进行审定、取舍和补充。 4.1.3工程部向入选队伍分发放设计和施工技术文件。 4.1.4由主管副总（总工程师）组织采购、预算和设计各一人进行议标定价，选定施工队伍。 4.1.5采购部与选定的施工队伍洽谈，签订施工承包合同或协议。 4.1.6工程合同或协议我方保留不少于三份，一份在财务组存档，一份在采购部存档，一份在工程部存档。4.2材料供应厂家的选择。 4.2.1工程部于设计文件交付后一周内提供 项目甲供材料、设备清单。 4.2.2采购部根据 项目甲供材料、设备清单提供一到二家以上供应厂家，有关资料报总工程师审核后交

3、工程组项目负责人备案。 4.2.3供应厂家有关资料应包括： a.供应商基本情况：名称、地址、联系电话等； b.营业执照、产品标准、经营范围； c.准用证、检验报告； d.其他。 4.2.4项目负责人按 项目甲供材料、设备清单及供应商有关资料后七天内编制 项目甲供材料、设备采购计划报总工程师批准。 4.2.5计划批准后必要时项目负责人组织项目其他相关责任人对供应厂家进行考察。 4.2.6项目负责人编制 招标书和 供货合同报采购部经理、总工程师审批。 4.2.7采购部对供应厂家综合对比后采购设备及材料，并负责组织协调运至施工现场。5、相关文件 5.1施工单位控制程序 5.2采购控制程序 5.3招投

4、标管理程序6、 相关表单二、小项目工程控制1.目的 通过对工程施工控制，确保工程施工的顺利进行，保证工程建设的进度和质量目标的顺利实现。2.范围 本程序适用于公司对小项目工程建设项目的施工控制。3.职责工程部负责组织开展工程施工控制工作，协调处理有关的重要事项。4.控制程序4.1工程施工准备阶段的工作4.1.1审查施工单位的施工组织设计和实施方案。审查合格后，填写“施工组织方案审查记录”，审查的主要内容包括：施工计划安排是否符合要求；施工部署、施工方法是否切实可行；施工方案和各项技术措施是否满足工程技术的要求；质量管理组织措施是否能够保证质量目标的实现；冬雨季施工措施是否能够保证工程的顺利进行

5、；是否能够满足施工安全目标的实现；工程成品保护措施是否满足验收要求。4.1.2由工程部组织进行图纸会审和技术交底，执行图纸会审制度。 4.1.3由工程部组织进行施工现场的有关准备工作，向施工单位提供施工场地的水、电接点位置，并将工程控制点以书面形式交施工单位，并现场交验。4.1.4工程部组织施工单位对开工前的各项准备工作进行检查，确定施工联络方式，创造良好的施工环境。4.2工程施工进度控制4.2.1工程部审核施工单位的工程总进度计划、分项工程工期安排是否符合总工期控制目标、施工总平面图是否存在影响工程进度和现场文明、安全施工的因素，对审核中发现的问题由项目部督促施工单位进行整改。4.2.2对施

6、工单位的劳动力进场情况、施工机械配置情况、周转性工具材料的进场情况进行电话监督检查，确保满足施工进度计划的需要。4.2.4工程部每周电话联系听取施工单位关于工程方面的汇报，对影响工程进度和质量的问题进行电话协调。4.3工程施工质量控制4.3.1工程部组织监督检查施工单位严格按设计图纸施工，并符合国家规范、标准；对重要分项工程要督促施工单位制订切实可行的施工方案，并监督实施。4.3.2工程部做好施工中的质量检查，检查施工单位对质量问题的处理情况。发生质量事故时，由工程部组织进行调查处理，并向上及时反映情况。4.3.3工程部组织施工管理人员进行不定期的现场巡视，及时处理施工中存在的质量问题。4.3

7、.4工程部对工程施工过程中的设计变更，执行设计变更实施办法。4.3.5工程部督促施工单位及时报送有关工程建设的各种文件资料，依据工程建设档案管理规定的要求，由工程部做好档案文件的收集、整理、移交等工作。4.3.6 对关键的设备安装和施工工序，由工程部进行重点控制，适当增加监督检查的力次数，对工程项目实施有效的监控。4.4根据施工合同规定的工程价款结算方式，由施工单位按工程进度填写工程价款申请单，经采购部核实签字后，报公司审核后进行支付。4.4.5工程施工安全控制4.5.1工程部监督检查施工单位是否建立、健全与现场安全文明施工有关的规章制度。4.5.2要求施工单位施工安全自检、自查、自纠。4.5

8、.3对发生的安全事故，依据相关规定进行调查处理。4.6工程验收控制售后服务人员组织建设单位、施工单位以现场验收形式进行工程竣工验收。大项目招标采购及工程控制大项目流程图工程招标议标合同签订确定施工单位除湿机生产工程首付款到位施工进场监督协调申请工程进度款工程验收款及结算工程调试验收售后服务维修回访等工程保证金回收一、大项目招标议标及采购1、目的 确保廉洁高效地选择到质优价廉的队伍及厂家的产品。2、范围 造价超过 万元以上的工程及材料设备。3、 程序及职责 超过十万元以上，任何工程及设备材料的选择均需在正式合同签订后半个月内将操作具体计划上报给总经理，经总经理认可后实施。3.1施工单位及厂家的入

9、围资格界定办法： 采购部(综合管理部）首先了解各施工单位及厂家的行业评价，经统计分析整理出各材料及队伍的入围资格等，经讨论后上报公司。3.2招投标过程： 工程部根据公司批准的入围资格要求及设计销售对材料性能品质的要求，推荐不少于三家入选单位参加招投标。 在招标时必须请各竞标单位同时到场，参加有采购、设计及预算各一人以上人员组织的招标会（必要时领导参加）。并严格查验投标单位的营业执照、经营许可证、资质等级证书及其他许可证等。 投标时要求各竞标单位于标书规定日期内密封标底送达采购部，非密封及过期者为弃权。 开标时必须有采购、设计及预算各一人以上参加，对各竞标单位标底进行开封评标的工作。 工程部和采

10、购部负责对各单位的投标情况做出可比性分析，必要时应组织相关人员进行询标。3.4签约： 签约按公司合同（协义）审批表程序执行。 采购部、工程部应附上招投标过程备忘，包括入围资格描述、行业现状、企业数量及等级划分、考察参加人员、考察情况、招标开标参加人员名单等。3.5合同管理： 合同正本我方保留不少于二份，一份在财务部存档，一份在工程部存档。同时要保存乙方的营业执照、经营许可证、资质等级证书及其他许可证复印件，如非法人签约应保存法人委托书正本。4、相关文件：4.1采购合同4.2 项目管理细则5、相关表单5.1施工单位初选审批表5.2甲供材料（设备）入围资格5.3合同（协议）审批表 合同（协议）审批

11、表 NO：项目名称 主办人甲 方：乙 方：工程部职责及意见一. 简述签约原由及过程。 二.超过10万元的合同应履行招投标手续并附过程备忘及资料。三、部门负责人负责对签约单位的三证审核、资质评估及合同综合条款把关。 部门负责人： 采购部职责及意见一. 审核主办部门签约原由及过程是否符合立项管理办法、招投标管理办法及公司有关规定。 二. 审核合同预算。 部门负责人： 总工程师对上述全部内容进行把关。财务部审核合同内容是否符合公司财务制度及规定。 总经理批示：二、大项目工程控制1.目的 通过对工程施工控制，确保工程施工的顺利进行，保证工程建设的进度和质量目标的顺利实现。2.范围 本程序适用于公司对工

12、程建设项目的施工控制。3.职责3.1工程部负责组织各项目部开展工程施工控制工作，协调处理有关的重要事项。3.2项目部是工程部的派出机构，代表工程部实施对工程施工的控制，负责对项目的施工进行综合协调。4.控制程序4.1工程施工准备阶段的工作4.1.1项目部审查施工单位的施工组织设计和实施方案。4.1.2项目部在确认施工单位的施工组织方案后，组织相关部门进行审查，填写“施工组织方案审查记录”，审查的主要内容包括：4.1.2.1施工计划安排是否符合要求；4.1.2.2施工部署、施工方法是否切实可行；4.1.2.3施工方案和各项技术措施是否满足工程技术的要求；4.1.2.4质量管理组织措施是否能够保证

13、质量目标的实现；4.1.2.5冬雨季施工措施是否能够保证工程的顺利进行；4.1.2.6对工程安全方面的薄弱环节所采取的措施是否能够满足施工安全目标的实现；4.1.2.7工程成品保护措施是否满足验收要求。4.1.3由项目部组织进行图纸会审和技术交底，执行图纸会审制度。 4.1.4由项目部组织进行施工现场的有关准备工作，向施工单位提供施工场地的水、电接点位置，并将工程控制点以书面形式交施工单位，并现场交验。4.1.5工程部组织施工单位召开开工会议。会议对开工前的各项准备工作进行检查，确定施工联络方式，创造良好的施工环境。4.2工程施工进度控制4.2.1项目部审核施工单位的工程总进度计划、分项工程工

14、期安排是否符合总工期控制目标、施工总平面图是否存在影响工程进度和现场文明、安全施工的因素，对审核中发现的问题由项目部督促施工单位进行整改。4.2.2组织相关单位审核施工单位的材料设备的采购计划与施工进度计划的同步性，对不能满足要求的计划进行修正。4.2.3组织相关单位对施工单位的劳动力进场情况、施工机械配置情况、周转性工具材料的进场情况进行监督检查，确保满足施工进度计划的需要。4.2.4项目部组织施工单位每周召开工程例会，听取施工单位对上周工作的汇报，布置下周工作任务，项目部对影响工程进度的问题进行协调。会后作出会议纪要并发放与会单位。4.2.5项目部做好工程建设的统计计划管理工作。4.3工程

15、施工质量控制4.3.1项目部组织监督检查施工单位严格按设计图纸施工，并符合国家规范、标准；对重要分项工程要督促施工单位制订切实可行的施工方案，并监督实施。4.3.2项目负责对进场材料设备的质量进行检查验收。4.3.3项目部做好施工中的质量检查，检查施工单位对质量问题的处理情况。发生质量事故时，由工程部组织进行调查处理，并向上及时反映情况。4.3.4项目部组织施工管理人员进行现场巡视，及时处理施工中存在的质量问题，并做好记录。4.3.5 在每周的工程例会上，对工程施工质量情况进行总结，提出存在的问题，研究制订措施，并监督实施。4.3.6项目部对工程施工过程中的设计变更，执行设计变更实施办法。4.3.7项目部督促施工单位及时报送有关工程建设的各种文件资料，依据工程建设档案管理规定的要求，由项目部资料员做好档案文件的收集、整理、移交等工作。4.3.8 对关键的设备安装和施工工序，由项目部进行重点控制，加强监督检查的力度，采取有效的措施，对各个环节实施连续的监控。4.4根据施工合同规定的工程价款结算方式，由施工单位按工程进度填写工程价款申请单，经项目部核实签字后，报公司审核