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文档简介
1、文件修改记录及目录文件修改记录在舁 厅P日期申请单号修改内容修改人备注1234目录1.0目的2.03.0定义4.0职责5.0程序5.1不合格的分类0000000000000000000000000000000000005.2不合格发现的时机0000000000000000000000000000000000005.3不合格的处理00000000000000000000000000000000000000031.0目的j 1.1为了确保不符合要求的产品得到识别和有效控制，防止不合格的非预期使用或交付。1 12为了消除评宙/宙核中得现的不合格产生的影响 并采取育效的措施讲行匈正和而防以确；4.2.
2、4督导产生不合格的部门/人员进行运原因分析、采取纠正预防措施，并跟进。=! 4.3内审小组负责对内审和管理评审、外审发现、提出的不符合，督导相关的责任部门/人员进IiiI行原因分析、采取纠正预防措施，并跟进。iI:44品管W仔畜j b）外部检查发现的不合格，如客户检验的不合格（客诉）、外审的不合格项、第三方审 :核的不合格项等。:| 5.1.2从过程名称分。如进料的不合格、首检的不合格、巡检的不合格、终检的不合格等。! 5.1.3从性质来分。如体系的不合格、产品质量的不合格等。:5.2 不合格的发现时机:e）处理。采购部门负责与外部供方沟通，处理不合格来料的相关事宜。Ii f）跟进。资材课负责
3、督促、跟进“降价使用”、“退料”的处理进度。i g）关注。资材课接到“不合格报告”后，第一时间告诉申购部门，申购部门应关注不合格g品处理的每个细节。1h）5 5.3.2制程中不合格品的处理i3）报废及标识。当品管员/生产车间课长巡检判定为不合格，并无法返工返修，则提议II!|“报废”，并按4.0 职责”及报废审批流程图相关要求执行。|I5 5.3.3终检发现不合格品的处理|I!a）返工返修。当终检员检验判定为不合格，若是能返工返修，应说明处理的建议、开具ii!不合格品处理通知单，并跟进、再确认。具体的按照品质异常单的发放流程及IIi:；I责任判定规则的相关规定执行。！! 5.5 不合格的原因分析及采取纠正预防措施|产生不合格的责任部门/人员，应对产生不合格的原因进行分析、采取纠正预防措施，以 |:防类似的不合格再次发生，具体的按纠正和预防措施控制程序的相关要求执行。|：5.6 不合格记录/报告的管理|- 5.6.1品管部文员负责对产品（含来料）的不合格记录/报告进行管理，并确保其可追溯性及完|：整性。|；5.6.2 “内审小组7体系专负责对体系的不合格记录/报告进行管理，并确保其可追溯性及完整|i性。Ij 5.6.3不合格记录/报告应按规定的要求和年限进行管理，具体的按文件和记录
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