农村集贸市场网络建设项目可行性建议书

1、农村集贸市场网络建设项目可行性建议书第一章总论项目单位法定名称发展历程成立于年月是由市供销合作社联合 社法人经营面积其中促进了项目区农村商品经济的发展社会主义新 农村建设做出了的贡献主营业务人员结构现有技术人员管理人员人其中大中专以上技 术人员人管理人员人职工队伍素质较高获得的主要业绩荣誉等出资情况注册资金30万元2008年项目 单位资产总额万元固定资产净值万元流动资产万元所有者权益万元 实收资本万营业收入万元净利润万元资产负债率为净资产收益率2009年项目单位资产总额万元固定资产净值万元流动资产万元 所有者权益万元实收资本万营业收入万元净利润万元资产负债率为 净资产收益率光荣称号该同志长期从

2、涉农企业管理工作熟悉行业情 况实践经验丰富管理水平较强具备领导和实施本项冃的能力和素质 无任何破产银行欠款记录信用等级良好项目名称建设性质建设地点建设期限2010年5月201 5月13投资结构及资金来源本项目总投资万元其中投资万元投万元拟申请财政扶持资金万 元自筹万元经济效益项目预计万元投资回收期年财务净现值万元财务内部 收益率社会效益概括为促增收惠民牛本项目保增收本项目惠民生本项目在促进农民增收增加农村就 业繁荣项冃区服务业经济保证消费者食品安全等众多民生方面产生 积极作用是一项重要的民半工程一一中共中央关于推进农村改革发 展若干重大问题的决定中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民

3、持续 增收的若干意见中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农 业发展农民增收的若干意见国务院关于促进流通业发展的若干意见国发：200519 号中央财政农村物流服务体系发展专项资金管理办法财建 20091228 号财政部新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法 财建2009 630号-国办发2008134号国务院办公厅关于搞活流通扩大消 费的意见一一国务院国发200940号关于加快供销合作社改革发 展的若干意见一一丹东市国民经济和社会发展十一五规划市国民经济和社会发展十一五规划市是全国重要的基地出产的质地优良同时带动农户安置就业拉 动农业产业化发展符合社会主义新农村建设的大政方针符合

4、国家扶 持鼓励的产业方向有利于解决三农问题本项目本项目符合国家产业发展的总体趋势和产业政策依托的自然资源条件优越配套基础设施完备网络体系先进政策环境良好管 理资源雄厚可有效地将千家万户组织起来带动农民脱贫致富对促进 当地农业产化结构调整加快地区经济发展解决三农问题都具有重要 意义经综合分析本项目建设使建设条件充分建设方案可行项目建成 后的经济效益社会效益和生态效益都十分突岀建议尽快实施第二章背景及必要性2007年中央1号文件指出用现代物质条件装备农业用现代科学 技术改造农业用现代产业体系提升农业用现代经营形式推进农业用 现代发展理念引领农业用培养新型农民发展农业 要求各地区采用现 代手段摒弃传

5、统农业生产模式促进和带动本地区产业结构优化调整 带动地方经济的发展加快发展农业产业化经营本项目建成后以项目 单位为龙头辐射带动周边地有利于促进发展从而带动农民致富因此 通过本项目的建设有利于中央2007年1号文件的具体贯彻和落实本项目通过可以保证的食晶安全维护消费者安全消费权益2009 年中央一号文件围绕稳粮增收强基础重民生四项重点工作提出了千 方百计保证国家粮食安全和主要农产品有效供给千方百计促进农民 收入持续增长为经济社会又好又快发展继续提供有力保障的工作要 求体现了对农民增收的高度重视本项目本项目在农民生产生活服务 需求集中的地区建立实行所需的集中采购统一配送连锁经营可以从 源头上保证商

6、品的质量降低消费成本同时通第三章建设条件选址原则经对地形地势水源以及居民点的配置交通电力物资供 应等条件进行全面考虑本着充分利用现发挥地优势发挥带动和辐射 功能科学规划合理布局节约投资的选址原则建设地点选择本项目建 设地点位于气候条件市属北温带湿润地区大陆性季风气候受黄海影响具有海洋性气 候特点冬无严寒夏无酷暑四季分明雨热同季正常年景年平均气温 84°c无霜期182天结冻期147天降雨量800-1100毫米日照时数 24843小时年最大降水量1400毫米年最小降水574mm流域内多年平 均降水800-1200毫米年内降水量分配不均日最大积雪310毫米各年 平均降水量为891mm各月平

7、均降水量如下表所示表3-1各月平均降水量降水量mm 1月2月3月 4月5月6月86 1091724836071007月8月9月10 月 1112月25772122 675476285123年平均降雾日289天雾口多集中在夏季一天中雾多出现在后半 夜至上午10时之间园区常风向为ne及n向强风向为nnw风速m / s全年平均32米 /秒最大28米/秒年平均无霜期161天最大冻土层88厘米水文条件地区河密布主要有水系水系全地区2公里以上的大小河流条其 中流域面积超过000平方公里的大河条即人均水量是全国人均水量 的1倍地理条件地区是辽东山地丘陵的一部分属长口山脉向西南延伸的支脉或 余脉地势由东北向西

8、南逐渐降低其中以山地和丘陵为主局部还有阶 地盆地台地等小型地貌单元全市森林覆盖率达本项目属于第三产业范畴投资区域位于农村服务行业针对农业 服务对象指向农民无论是投资行业经营内容还是服务群体都属于国 家重点支持的项目中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的 决定明确提出建立新型农业社会化服务体系要求从发展现代农业的 角度加快构建覆盖全程综合配套便捷高效公益性服务和经营性服务 相结合专项服务和综合服务相协调的新型农业社会化服务体系根据 这一决定国家各部委都从各自职能出发对涉及促进流通扩大消费推 进农村现代物流体系建设维护农民牛产消费权益稳尢粮食生产保障 食品消费安全等方面岀台了众多扶持政策使本项

9、目的建设拥有良好 的政策背景项目区自然环境良好交通便利互联网覆盖本区域程控电话的普 及率达90%为本项目建设提供了较好的信息疏通和交流平台第四章市场方案经营现状本项目最终消费群体是据测算的预期消费总在左 右而本项目的饱和供应量仅有左右仅需求总量的前景分析统一购配 送等现代农业流通经营形式节约费用体现出了明显的规模效益从而形成上的竞争优势品牌提升策略客户服务策略包括为加工商服务保证百公里配送 半径内6小时配送到位100300公里配送半径内12小时配送到位为社 服务建立信息发布教育培训的等综合服务平台提高社服务社员管理 基地的能力为绿色环保策略要通过保证产品质量和食品安全践行合作社企业 互助友爱守

10、信的社会责任为建设资源节约型和环境友好型社会做贡 献作为天天食用的人民生活必需品其食用的安全性倍受关注不仅 涉及到个体的健康更关系到民族的繁衍与生存问题因此民以食为天 从这个意义上说从事的是天大的事业随时可能出现的食品安全问题 有可能给企业带来灭顶之灾建立食品安全事件应急处理体系防患于未然同时建立食品质量可追溯体系到对食品质量安全状况可查可控可预警第五章建设方案第六章环境影响评价项目区域内环境空气常规检测的各污染物浓度均达到环境空气 质量标准cb3095-1996中二级标准要求声环境各点位均达到城 市区域环境噪声标准gb3096-93中i类标准的规定项目施工期间影响环境的主要因素为运输建筑材料

11、砂石水泥及 施工过程中产生的扬尘噪声和建筑物垃圾将对项目区周围的环境空 气和声环境产生一定的影响随着施工期的结束影响环境的因素也随 之消失项目营运期各点位噪声值均达标噪声对周围环境影响不大夜间 不工作对环境的影响主要是废弃对环境的影响本项目不产生废水主要的废弃物是笫七章 项冃组织与管理图7-1项目建设阶段组织机构图图7-2项目运营阶段组织机构图本项目由投资兴建建成后由负责管理为保证项目建设顺利进行拟成立项目建设领导小组职能分工如表77-1项冃建设领导小组职能分工部门名称负责人职责范围 项目建设领导小组负责领导组织指挥和协调项目建设办公室负 责项目建设的具体实施 工程部 负责土建工程 财务审计

12、部具体负责资金筹措划拨和管理 部 培训教育部人力资源 的招聘培训和教育项目劳动定员人其中管理人员人雇员人其中办公室人部人部人业务部人财务计划部2人人事教育部1人兼党委办公室要按照保工期保质量保效益的要求进行严格的工程管理选择具 有三级以上资质的施工单位施工在设备安装和调试过程中在保证安 装质量的前提下力求损耗最小效益最佳工程完工后组织专家验收把 关保证工程建设质量根据企业的经营目标建立分工明确架构完整权责统一的岗位经 营责任体系提高企业计算机管理信息系统的应用水平保证企业的信 息来源和处理电算化业务处理网络化企业决策科学化按照会计法的要求建立制度化规范化的会计核算体系项目运 营后要设立独立的会

13、计核算部门进行独立的会计核算和帐务管理坚 持专款专用原则保证项冃资金全部用于项冃建设建立财务费用控制 考核体系财务情况做到费用预警建立符合经营特点和要求的队伍釆用聘用制的用人方式底薪加 提成的工资制度努力培养梯队保证队伍的平稳更替和稳定在营销方 式上通过建立服务品牌的措施与市场其他企业开展差异化竞争本项冃的技术培训包括面向雇员的技术培训和面向的技术培训 如表7所示表7-联合社雇员培训计划表培训时间 培训对象 培训内容 培训人数人次2月-4月管理519月-10月收购站长收购技术与质量管理规范3611月-12月 管理人员管理中的信息化技术应用241月-2月 设备使用与维护培训 106表7-培训计划

14、表培训时间 培训对象培训内容培训人数人次9 月 一10月50011月12月 5001月一2月3月4月10075劳动安全卫生与消防com素和危害程度本项目为类项目过程中没有有毒有害物产生执行劳字199848号关于生产建设性工程职业安全卫生监 察暂行规定工业企业设计卫生标准工业企业噪声控制设计范围 gb5749-85纶活饮用水卫牛标准严格执行中华人民共和国安全 生产法安全生产规范加强安全生产管理在易发生人身伤害事故的环节设立警示牌有 条件的地方要加装安全防护网罩每班专门设立安全员一人负责当值 安全生产事宜严格坚持8小时工作制度禁止超时上岗疲劳工作职工 要佩戴口罩手套等劳动保护用品每名职工每月发放一

15、斤木耳供日常 保健防止粉尘污染危害健康设计依据建筑设计防火规范gbj16-87 2001年修订版火灾自动 报警系统设计规范gbj50116-98建筑灭火器配置设计规范gbj140-90 97年修订版2建筑耐火等级本项目建筑物耐火等级为一二级3消防措施根据建筑设计防火规范gbj16-87计算室外消防用水 量20ls室内为10ls按一次发生火灾次数贮水量按2小吋计算水源从 区内自备水井和蓄水池提供主要及四周均有通道道路宽度满足消防要求根据建筑灭火器配置设计规范在区布设二氧化碳灭火器磷酸鞍 盐型干粉灭火器实行区全面禁烟制度设立消防站一处同时在火灾重点防护位置 设置灭火设备每进行一次消防知识培训每年进

16、行一次消防实战演习第八章投资估算与资金来源本项目依据建设项目可行性研究报告内容和深度规定以及国 家地区和部门现行政策法规相关技术要求并依据项冃单位和相关专 业提供的基础资料进行编制总建设投资万元其中建筑工程费万元占设备购置费万元占安装 工程费万元占没有银行贷款所以没有利息支出本项目自筹资金万元主要来源 是自有资本0万元内部入万元土建工程可延期一年付款万元财政资金万元其中用于财政资金全部实行报账制管理自筹资金使用管理按照合作社会计内控制度进行管理第九章财务评价建设项目经济评价方法与参数企业会计制度1本项目计算期10年建设期年当年即可试运营从第年开始正式 运营达产率为02基准收益率参照同行业平均水

17、平并考虑定的风险系数本项目 的基准收益率为83项目定员人并考虑到工资逐年递增趋势年平均工资及福利费按 照元计取4折旧及摊销根据现行财务制度本项目固定资产中的房屋建筑按 20年折旧设备按10年折旧5修理费按房屋和设备原值5计算6其他支出管理费用按年收入1计取按照100达产年可加工水稻5万吨生产糙米35万吨每吨销售价 格4元每吨销售价格元年销售收入1万元合作社农产品免征增值税同时依据中华人民共和国企业所得税 法实施条例第八十六条规定企业从事农产品初加工免征所得税每吨糙米生产成本元项0单位消耗定额单价元单位 金额元1原辅材料41005111水稻吨14129000040845112糙米包装条20000

18、8016002燃料动力及水44421 电度吨49309004443工资福利元吨 17411741174122145副产品冋收本 414450com项目总成本估算项目总成本万元序号项 额1外购燃料及动力5 783修理费 32 95其他费用6 11成本估算4制造费用元吨2214 22146单位产品生产成目金额序号项 目金2新增工资及福利费604折旧费 3331014212com 经营总成本中扣除折旧费摊销费后经营成本为1481940万元15120-0- 1470863= 3781详见下图图9t盈万平衡分析图com敏感性分析本项冃对投资分别做了单因素敏感性分析见下表分析结果表明 效益指标对最为敏感其

19、次为投资当销售收入下降时内部收益率 税后 为当时内部收益率 税后 为 不确定因素 评价指标 变化率_1 - 050 05 11产品价格净现值382859133618132290内部收益率192534175093704893862原材料价格净现值226518001336872407内部收益率926969915093346019993建设投资 净现值 13441340133613331327内部收益率 51685136509350625010图9-2敏感性分析图96财务评价结论各项评价指标表明本项目财务效益较好项目投资利润率3投资 回收期税后静态年财务内部收益率税后财务净现值税后8万元但对 价格变

20、动敏感性强企业应密切关注价格市场变动避免价格变动风险以上数据表明该项目经济优越投资回收期短具有一定抗风险能力清偿能力可靠效益可观该项目财务可行第十章社会效益分析粮食生产是东港市的主导产业之一发展粮食加工有助于发展壮 大主导产业本项冃的实施对调整当地农业和农村经济结构安置富余 农民就业提高原料种植业的产业化水平提高农产品附加值增加农民 收入都具有重大意义项目实施后随着农民收入的增加及生活水平的 提高社会秩序也得到相应稳定为地方经济更好地发展创造个健康 和谐的社会环境项目引进国外先进的粮食保鲜加工技术并加快技术 消化和转化努力进行技术创新为自主开发新技术奠定基础项目产品 出口创汇提高我国农产品在国

21、际市场上的竞争力符合社会主义新农 村建设的要求本项冃对于做大做强东港优质稻米产业调整稻米种植产业结构发展精准农业和稻田渔业具有重要的推动作用项目以糙米加工为桥 梁使优质稻米的生产同高档大米的流通有机的对接使整个大米产业 链顺畅高效有效地推进了农产品流通同时发展以稻hi为载体的果菜 河蟹泥鍬日本沼虾生产对于提高有限土地的投入产出比例增加农民 收入维护粮食安全推进生态河蟹都具有重要意义体现岀合作社在农 业产业化和农村经济发展过程中的重要公益载体作用为合作经济组 织如何通过推进农业产业化经营来繁荣农村经济促进农民增收致富 起到较强的示范引导作用利益分配机制根据联合社章程规定合作社实行二次返利制度一

22、次返利在社员完成年度水稻订单任务在交售水稻时按照高于市场价 格20结算二次返利是在合作社糙米销售利润实现后扣除20的盈余公 积后的可分配利润拿出60返还给农民预计项目全部达产后每年可返 200万元利益保障机制联合社实行社员代表大会制度推行民有民管民受 益的合作社民主管理原则保证联合社成为社员利益的保障平台联合 社坚持为社员服务原则投资建立若干公益性服务机构和经营性服务 机构提高社员的劳动技能和生产效率使社员的经济发展权生活享受 权消费安全权益得到很好的保障利益运行机制联合社每年召开一次社员代表大会就联合社重大 经营和决策事项做出决议保证社员行使民主管理权力如果有三分之 一的社员代表提议可以召开

23、临时社员代表大会利益监督机制联合社成立监事会对联合社理事会执行社员代表 大会的决议维护社员财产权受益权等工作情况进行日常监督联合社 同时成立党的工作机构通过发挥组织的作用开展监督项目直接带动农户4万户入社社员超过5000户其中归联合社直 属的社员户1080户农民通过开展稻果稻渔稻虾稻蟹做等复合型农业 种植模式后每亩稻田可增加收入2000元左右项冃达产后按照4万户 种植14万亩的数量计算户均增收7000元预计每年可助农增收28亿 元本项目建立的以稻d为载体的立体牛态农业模式效益非常可观 可以带动东港地区30万亩以上庄河地区10万亩以上的稻田转变单一 水稻种植模式后续效益很好本项目直接安排就业35

24、人年工资总额105万元创造的间接就业 人数852人年收入超过1594万元包括订单稻管理员42人年收入 200万元农机手6人年收入6万元农用物资服务部4人年收入8万元 糙米加工繁忙季节雇工100人支付临时工资30万元农民社员个人生 产雇工500人年雇工工资800万元农产品运输果蔬淡水鱼河蟹经纪人 等流通服务岗位300人年经纪额3亿元佣金收入600万元全部是黄城 村及周边乡镇的农民项目建设前当地农民水稻以黄海3号辽优5218港育2号港源8 号中辽9052等常规水稻为主每亩纯收入在300-500元之间因为都是 以牺牲质量为代价的高产量品种农民水稻卖难现象时有发/ 2008年 项目区曾经发生水稻卖难冲

25、击东港市政府的情况种植越光订单水稻 后仅就种植水稻的收入就比种植常规增收20-30而且实现农商对接 解决了卖难问题同时农民通过开展稻果稻渔稻虾稻蟹做等复合型农 业种植模式后每亩稻田可增加收入2000元左右按照4万户种植14万 亩的数量计算户均增收7000元同时通过项目建设项目区形成了两高 一优的现代农业格局成为市民放心的米袋子菜篮子项冃区农民的增收幅度远远高于非项冃区农民据不完全统计项 目区2010年人均纯收入可达9000元左右比东港市2009年农民人均 6683元的收入水平高出347农业生产能力也大大高于非项目区第一章总论ealignverticaltoppressendnoteinrorm

26、arginwopagesonoookfo ldprintialsokfoldrevprintinookfoldprintingsheedgutterposdla youtmodelinegridwitctivedocumentpagesetlinenumberingactiven tationdorientpmacentimeterstopoeftmacentimeterstopoihtmargi nntimeterstopoiuttentimeterstowitotivedocumentpagesetlinenu mbcringactivcntationdoricntpmaccntimctc

27、rstopocftmaccntimctc rstopoihtmarginntimeterstopoiuttentimeterstopoieaderdistace ntimeterstoperdistacentimeterstopointgewidtentimeterstwdpri nterdefaultbiectionstardsectionnewpadandevenpagesheaderfoof fere ntfirstpageheaderfooteei'ticslalignnipoiesderdistace ntime terstoperdistacentimeterstopointgewidtentimeterstwdprinterd efaultbiectionstardsectionnewpadardefaullbiectionstardsecti on newpa.dandevenpa.geshea.derfoofferentfirstpageheadei'footeei't icalalign