企业工作流程全集

1、企业工作流程全集PrePared On 22 NOVember 2020企业工一 小企业日常事务工作程序一招聘录用程序作流程招聘录用程序可分为：申请、招聘、考核、培训、录用、上岗。申请程序：1、申请部门填写申请表。2、申请表报主管领导审批。3、申请表报行政管理部审批。4、申请表报总经理审批。5、申请表转入行政管理部进入招聘程序。招聘程序：行政管理部根据申请表的要求，通过各种渠道选拔企业需要的人才。考核程序：行政管理部与申请部门共同对应聘者进行专业考核及素质考核。岗前培训程序:1、行政管理部负责对企业历史、企业规章制度、员工素质的培训工作。2、所在部门负责对专业知识、工作程序的培训工作。3、培训

2、后进行考核，行政管理部、申请部门通过后进入员工档案 存档。录用程序：行政管理部与应聘者签订聘用合同。上岗程序：应聘者通过以上程序后上岗工作。其它规定：1、招聘时注意给应聘者良好的企业形象。2、对应聘者考虑的因素：(1) 、上一个工作岗位；(2) 、上一个工作习惯；(3) 、应聘者在原单位的工资水平；(4) 、工作历史(避免选择过多跳槽的人)；(5) 、受教育程序(不仅学历，还有在以前企业的受教育程度)(6) 、对未来的前瞻性(理想)（7）、道德品质；（8）、人际关系。二福利活动申请程序1、办公部按规定提写福利活动计划申请，写明内容、用款、姓名、日期。2、办公部主管将福利活动计划报总经理审批。3

3、、总经理批准后，交办公部执行，完成申请程序。三打印、传真、复印程序申请人填写传真申请单、打字、复印申请单T管理部主管T办公文员。四图书资料借阅程序借书（资料）T办公文员处登记。办公文员按图（资）管理规定期限催还。绝密资料T办公主管T总经理审批。（绝密资料参照保密制度管理规定）五请假程序请假人一管理部取单T请假人填请假单T主管T行政管理部主管T总经理T办 公文员按考勤制度执行。六出差程序出差人一管理部取出差申请单T主管T总经理T财务借款出差人T管理部取请假单按请假程序T办公文员考勤备案七车辆维修及外借程序1、申请人T办公文员T填制请修审批单T询价、比价T财务借款2、车辆外借申请人-办公文员取借车

4、审批单T行政主管审批T送至办公文员留存统计八离职程序离职人员j管理部取离职通知单T主管领导审批一管理部主管T总经理审批T 管理部办公文员取离职人员手续清单T按清单内容依次办理手续T财务T办公存档九油票申领程序1. 申领人持行车登记本T办公文员审核发放油票2、办公部文员每月底审核车辆公里表数。十奖罚程序1. 主管领导填写奖罚单，注明奖罚内容、金额、奖罚时间、申请曰期、奖罚人意见、主管领导意见。2、主管领导将奖罚单报与行政管理部主管审批。3、主管领导将奖罚单报与总经理审批。4. 审批后主管领导将奖罚单交财务部一份执行，交行政管理部一份存档。十一报废程序1. 申请人填写报废申请单，注明名称、规格、型

5、号、数量、报废日期及购买曰期。2、申请人将报废申请单报主管领导审批。3、审批后，申请人将报废申请单及报废物品交财务部。4、财务部成本核算员对报废申请单及报废物品进行审核、批准。5、申请人将报废申请单报财务部会计报帐，完成审批程序。十二出入库程序1、入库程序1）、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量开据入库单。2）如果是赊帐材料，材料员应告知保管员，保管员在入库单上注 明赊帐字样。3）、工程负责人复核。2、出库程序I）S工地材料出库程序（1）、班组长填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。(2) 、下班时班组长审核当曰材料返库情况和使用数量，填写在出库单上，交保管员审批。

6、(3) 、审批后交工程负责人审批，完成出库程序。2) 、工地材料转库程序(1) 、需方工地保管员填写转库单，(一式两份，自留一份)注明品名、规格、数量、需方工地名称、转库时间、经办人签名。(2) 、需方工地负责人审批后交与经办人。(3) 、经办人将转库单交供方工地负责人审批。审批后，供方保管员填写出库单(注明所需工地名称)经办 人签字后，方可出库。出库单报一份财务部。(4) 、需方保管员收到物品后执行入库程序，入库单上注明供方工 地转来字样。入库单报一份财务。十三盖章程序1. 申请人登记填写盖章登记表，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。2、行政主管审核后盖章。3、对盖章登记表进行存档。十四开

7、支程序1）企业员工开支程序1、财务部出纳员依据考勤表编制工资表。2、财务部主管审批。3、总经理审批后开支报销。2）工地施工人员开支程序1. 现场工程部指定考勤负责人按考勤表编制工资表，工程部项目 经理复核。2、工程部项目经理报生产副总审批。3、工程部项目经理报财务部主管审批。4、工程部项目经理报总经理审批报销。5、出纳员依据工资表开支。十五借款程序1、外委订货借款程序采购部填写借据T财务主管（按合同规定拨付）T出纳2、外委包工合同借款程序承包人将借据报工程部项目经理审批T财务部主管审批（依合同）T出纳。3、材料物品采购程序。4、其它科目借款程序1）、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借

8、款人姓名。2）、借款人将借据报主管领导审批。3）、借款人将借据报财务部主管审批。4）、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。十六报销程序（）、外委订货款报销程序1、采购部复核发票与入库单。2、采购部将发票与入库单报与主管领导审批。3、采购部将发票与入库单报财务部主管财务部主管依据外委订货合同审批。4、采购部将发票与入库单报总经理审批。（二）、外委包工款报销程序1、工程部项目经理复核外委工程量及单价。2、承包人将发票或工资表报主管领导审批。3、工程部项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依据包工合同审批。4、工程部项目经理将发票或工资表报总经理审批。（三）、材料物品报销程序1、采购部复核发

9、票与入库单。2. 采购部将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料计划审批单审核。3. 采购部将发票与入库单报主管领导审批。4. 采购部将发票与入库单报财务主管审批。5. 采购部将发票与入库单报与总经理审批。（四）、赊帐材料报销程序经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主 管领导审批T财务主管审批T总经理审批T财务挂帐。伍）、其它科目报销程序1、经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、曰期。2、经手人将发票报与主管领导审批。3、经手人将发票报财务主管审批。4、经手人将发票报总经理审批。十七废料处理及其交款程序现场定期处理废料，由工程部主管指定专人处理T财务会

10、计出具凭证T持凭证到出 纳交款。十八办公用品及图书资料申购程序1、需求者T书面申请T主管领导T行政主管T总经理审批T递至行政部购买2、各部门所需专业图书资料：需求者T书面申请T主管领导T行政主管T总经理审批T自行 购买一"办公文员建档。十九预决算审批程序1、预算部将预决算书报与主管领导审批。2、预算部将预决算书报总经理审批。3、审批后，预算员执行盖章程序。4、预算员将预决算书交财务部一份（复印件）做为收款依据。交办公部一份存档（原件），自留一份及甲方所需的份额。5、预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表T主管经理T总经理审 批。6. 预算部复印五份，交财务一询价行政管理

11、部T总经理T预算员各一份。二十施工合同签订程序1、经手人填写施工合同。2、经手人将合同报总经理审批。3、经手人进入盖章程序。4、经手人将合同交财务部一份（复印件），作为收款依据，交行政管理部一份（原件）存档，自留一份执行。二十一外委订货合同签订程序1、工程部负责填写订货计划单，注明品名、规格、型号、数量、需求曰期、质量要求 等，填写后报采购部。2、采购部依据订货计划单进行询价工作。3、采购部与供货单位签订合同内容。4、采购部将合同报财务部成本核算员比价审核。5、采购部将合同报主管领导审批。6、审核后采购部将合同报总经理审批。7、审批后报办公部盖章。8、采购部将合同交财务部主管一份（复印件）作为

12、拔款依据，交办公部一份（原件）存档，自留一份（复印件）执行，完成合同签订程序。二十二外委包工合同签订程序1、工程部项目经理与承包方签订包工合同。2、工程部项目经理将合同报与财务部，财务部成本核算员对其进行比价审核。3、工程部项目经理将合同报与主管领导审批。4、工程部项目经理将合同报总经理审批。5、审批后工程部项目经理将合同报办公部盖章。6、盖章后将包工合同交财务部主管一份（复印件），作为拔款依据。交行政管理部（原件）一份存档，自留一份执行（复印件），完成此项程序。二十三材料物品申购程序申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。(_)申请程序：1. 工程开工前，或变更、鉴证等增加工程施

13、工前，预算员编制材 料总计划，并报与主管领导审批。2. 工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供 应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批 单。3、工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。4、材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。(二询价程序：1、采购部依据材料计划审批单进行询价工作。2、询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、地址、电话。3、采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。（三）、审批程序：1. 财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据市场行情进行比价审核工作。2. 成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位，3. 采购

14、部对于不合理的批复有权进行越级申诉。4. 成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财 务主管一份，自留一份（复印件）。5. 比价范围：材料、修车购件、机具设备。（四）、借款程序1-采购部在曰常采购工作中凭材料计划审批单，填写借据，注 明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。2、财务部主管依据材料计划审批借据。3、采购部凭借据到出纳处办理借款。（五）、采购程序采购部依据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。注：采购部为执行部门，比价部为审批部门。二十四比价程序（）、材料物品采购成本控制1、材料物品采购前进行比价工作。2、材料物品采购后，审核采购内容是否

15、与材料计划审批单相符。（二）、外委订货成本控制1、外委订货合同签订前进行比价工作。2、外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。（三）、外委包工成本控制1、外委包工合同签订前进行比价工作。2、外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符。（四）、施工人员月工资成本控制1、审核工资标准是否合理。2、审核工资报表与考勤是否相符。（五）、工程竣工成本核算1、检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡。2、对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比较。3、对实际工费与决算书定额工费进行比较。4、对检查后的工程竣工成本核算制表，报财务主管及总经理审批。5、审批后交办公部存入该工程档案。比价部门应

16、及时了解市场材料、设备及工费行情。特殊情况下可后补比价程序，以保证工作效率。二十五发票申领、收款程序1-申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。2. 会计根据借据开付发票，并保存借据。3. 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务。4. 申领人将支票交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。5. 申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。6会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。二小企业部门业务流程1. 企业业务运作模式（业务运作模式图）-1-1-21销售部实施营销过程；-1激励、2销售吕

17、理流:愿景：树立自身品牌，在某某领域进入国内:Io-3).职责:-3 . 1总经理：负责批准各种方案、具体的奖惩计划，必要时参与或支持重大的营销活 动；-3.2销售部：具体实施营销活动，及时报告工作进展与结果，与相关部门协调以获得 必要的支持；-3 3研发部：实施新产品开发，为获得新客户、开发老客户提供技术支持。-4 ）管理流程4 . 1主流程流程工作内容工作依据结果与考核 指标备注<( 获取客户信羞'C1Io签订初步S?、>I4通过各种途径获取需方 市场信息，进行过滤分 析获得具备开发价值 的潜在客户。与潜在客户进行前期沟 通.了解客户内部基本 信息.确定公关对象 开展逐

18、层公关活动。如果是由总经理或企业 领导层面完成上述二步 工作，则可以通过内部 招标形式选择合适的营 销经理及其团队开展后 续购货协议促成、销售 活动运作；如果是销经 理及其团队独立完成上 述二步工作，且计划促 成后续购货协议、实施 销售活动，则可以不需 招标。以企业的名义面向市场 部各营销团队发标，各 团队提交自己的方案由 企业组织评审.最终确 定一个中标的团队。企业与中标团队签订初 步项目合同，明确规定 促成购货协议、实施销 售活动过程中双方的责 任与义务，初步确定销 售实现后提成分配方案 客户提出对产品、服务 的相关要求，本企业组 织评审，以确定有能力 满足其要求。同时让客 户了解本企业以

19、及长期 稳定供货的能力、对本 企业样品认证、或对本 企业质量管理体系进行 审核，以确认本企业成 为其合格供应商的资企业发展 战略 客户信息 客户信 息、客户 需求/要求 内部标书 工作方案 内部标书 工作方案 相关法 律、法 规，企W 供货能 力、财务 制度、成 本分析、 价格政策 等C 供货协议 或合同、 初步项目 合同 已签订的 协议、合 同 客户、竞 争对手等 市场信息形成初步的 客户信息表 与客户建立 关系是否需要招 标的结论 确定一个团 队初步项目合 同成功进入客 户合格供应 商名单，正 式签订供货 协议或合同 正式项目合 同获得订单， 产品被客户 接受，回款 到位从老客户获 得新产

20、品供 货资格、定 型产品更大 的供货量给予奖励， 定提成比例 定提成比例给予奖励，设定提成比 例。按比例提成 给予奖励，定提成比例签订正式1、J X / I <xZr+士流程工作内容工作依据结果与考核 指标备注格。进行商务谈判，达 成供货协议。由企业根据与客户签订 的供货合同，在初步项 目合同基础上详细规定 提成额度，形成正式合 同。获得客户的订单，及时 传递给制造部门组织生 产，并跟踪其进展情 况，确保产品按时交 付。为获得更大份额的供 货，为获得更多品种的 供货机会，对现有客户 进行持续开发，创造更 大的销售额。-4.2公关流程工作内容达成改进结束1明确公关对象；2. 确定具体公关方

21、式；3. 明确攻关的有形价值和 甘价值；4各阶段要达到的目 的；5. 制定攻关费用预算及其 它要求。根据既定方案实施公关活 动，可包括：邀请客户来 访，资助客户参加行业活 动，赠送礼品等促进相互 了解、増进友谊和情感的 活动。工作依据结果与考 核指标费用与奖 励客户信息形成正式公关费用企业的介的、由部原则上由绍资料门经理审企|/伞额企核、总经承担。在及资质证理批准的达成正式明等公关方案协议、实公关方案按既定方现营销之公关方案案完成公前由个人公关方案关活动预先垫付及评价对公关活20%,达动给出结成正式协论性的评议、实现价营销之后在后续公再反还给关中避免个人。公关结束后及时评价公关流程工作内容工作

22、依据结果与考 核指标费用与奖 励过程，整理获得的各种信 息，跟踪客户的反映，并 确认目的是否达成。如果公关达成既定目的， 则准备后续活动，如商务 谈判，样品、能力、体系 的认证或审核；如果没有 达成目的，则必须改进。针对公关过程中存在的问 题，客户反映出的不足等 制定改进措施，在后续公 关活动中加以完善。类似问 题，并有 明显改进制订标书结束工作内容工作依据结果与考核 指标通过公关活动，获取客户客户提供的经客户正式购买产品的意向，对产品信息、与客确认的需功能、性能、可靠性、安户沟通结果求、要求全性等方面的要求，需求客户的需招标通知数量的预测，服务保障要求、要求及正式标书求等需求信息。相关信息评

23、审结果1 .由市场部负责制订内部客户的需（各营销团招标通知，经总经理批求、要求及队得分）I准后，发给各营销经理相关信息确定中标的或团队；招标通知营销团队4.企业必须尽可能提供与企业相关制初步项目承客户相关的各类信息，度包合同以帮助各营销团队正确标书项目承包合拟订工作方案、制订标企W相关制同书。度各营销团队根据招标通知评审结果和掌握的相关信息制订标评审结果、书，明确工作方案、对提结论成的需求以及本团队应承企W相关制扌日的责任与义务C度由市场部组织，总经理、与客户签订企业领导层组成评委参加的供货合评审会，各团队经理或负同、原订初责人介绍本团队的工作方步项目承包案，评委逐个评议、记合同改进奖励与 提

24、成4.3内部招标流程流程工作内容工作依据结果与考核 指标奖励与 提成分C根据评委记分、商讨结 果，由总经理最后确定中 标的团队。由总经理或其授权人代表 企业与中标的营销团队签 订初步的项目合同 按节的规定实施供货合同 或协议的促成工作。1 .中标的营销团队经过促 成工作按期与客户签订 正式供货合同或协议， 则可以与企业签订正式 的项目承包合同；2如果营销团队没有按期 完成促成工作，或促成 失败，企业将根据实际 情况要求其改进，或取 消原订的初步合同，必 要时追究相关责任，给 予相应的处罚。在原初步合同的基础上， 结合与客户签订的正式合 同，详细确定项目承包过 程中企业、营销团队双方 的责任、义

25、务、利益，作 为后续项目合作的依据。-4.4供货协议促成工作内容可以分析与能力U改进 体系因1 .获取客户对产品功1 能、性能、可靠性、 安全性等方面的要一求，需求数量的预 沟通测，服务保障要求等 _需求信息； 对获得信息进行确 认，针对任何不明确 的内容与客户进行充 分的沟通，确保自己工作依据结果与考 核指标奖励与提 成客户提供的经客户正样品通过信息、与客式确认的认证即可户沟通结果需求给予客户要求、明确结IOOO-自身能力、论：可以2000 元财务制度、满足或不奖金。价格政策、可以满足能力评法律法规、明确继续估、体系相关国际/进行或终审核通过国家/行业止、暂停给予达成供货协议Sk程工作内容工

26、作依据结果与考 核指标奖励与提 成的理解与客户的真实标准等明确直接IOOO-需求一致。评审结论送样或开2000 奖1 .按合同评审方式对客产品档案发新产励。户需求进行评审；新产品研发品,确定成功进入2.评审内容包括：是否程序送样数客户合格可以开发、制造满足客户送样要量、曰期供应商清要求的产品，是否可求等事项单给予以提供所要求的服务企业内测客户测30005000 元保障，企业是否可以试、检验报试、试用获得合理的利润，是告结果奖金。设否能按期交付等C客户原始需认证结定提成比如果可以满足需求，则及求，检测、论:通过例。时与客户确定样品认证及试用结果，或不通过合格供应商资格认证相关客户要求、评估审核事

27、宜，如果不能满足，则IS0900 标结论：建与客户进行沟通、谈判，准、企业相议接纳综合考虑有形和无形价关制度、企（或不接值，或双方达成一致，或业的关键业纳）为合停止该项目。绩、能力指格供应在确定可以满足客户需求标等商。的前提下，如果产品是定客户要求、双方签署型产品，则直接按要求提自身能力、正式合同供样品，如果不是定型产价格政策、或合作协品，则进行新产品开发， 并按期提供样品。1 将样品交付客户，由 客户检测、试用，确 定是否满足使用要 求；2营销人员跟踪全过 程，确保认证过程中 出现的问题得到及 时、满意的解决C1 .如果样品通过认证，则继续进行资格认定 的工作；2 .如果没有通过认证，则针对

28、存在的问题进 行原因分析，如果是 自身的原因，则及时 改善，尽快解决；如法律法规、 相关标准、 检测/试用 报告等议Sk程工作内容工作依据结果与考 核指标奖励与提 成果是客户的原因，则 在能力允许的前提 下，帮助客户解决， 以求认证尽早通过。1 .根据客户对本企业能 力评估和体系审核的 要求，组织相关部门 （研发部、制造部、 品质部等部门）积极 准备，确保以良好的 状态展现给客户，给 客户以信心；2针对客户指出的问题 及时改善，并反馈改 善计划和效果。与客户签订正式、具有法 律效力的合同或合作协 议，作为双方合作的行为 规范。本企业被客户正式纳入合 格供应商清单，获得了为 客户正式供货的资格。

29、-4.5销售流程流程工作内容工作依据结果与考 核指标奖励与提 成客户通过正规途径向本企供货合同正式订单市场需求业发出订单，可以是电子或协议订单评审计划的准文档，也可以是纸质文供货合同记录确率每月丿才P审件？但必须是经过其授权或协议订经评审、90%以上吨过、人批准。单等签字接受给予与客户恭合同评审程序进行技订单评审（或不接3000:、质量、生产、价格、记录受）的订5000 元、-i± Ekf lLj -殳期等方面的评审。生效的订奖励,技眄出兵I佶1如果通过，则确定正单、库存组织生产80%以下1逼束,式接受订单，以合适数据或直接出给予的方式反I贵给客户，市场部需货的决定IOOO-并准备出

30、货;求计划生产计划2000 的2 .如果不通过，则与客客户订单准时出货处罚。户就存在的问题进行及沟通结（考核制回款到位及时沟通、协商，力果造部指即按既定流程工作内容工作依据结果与考 核指标奖励与提 成求达成共识、尽量满 足其要求，实在无法 满足时则反馈客户订 单失效。1 如果存货满足要求， 则直接按期出货；2.如果存货不满足要 求，则组织生产。市场部及时将客户订单转 化为产品需求计划，由计 划部组织生产。1 按客户要求的送货数 量、时间安排出货；2.如果出现不能按原定 数量、时间出货时需 提前与客户沟通，及 时解决。1 .营销人员及时跟踪销 售回款情况，确保货 款及时到位；2.如果出现客户拖欠

31、货 款情况时，营销人员 要及时跟催，必要时 按合同条款要求客户 给予补偿。供货合同 或协议、 客户收货 单、订单 等标：准时 出货率） 回款（考核营 销人员指 标：及时 回款率）比例给予 提成，及 时回款率90%以上 给予奖励 系数，80%以下 给予处罚 系数。-4.6持续开发流程流程工作内容工作依据结果与考 核指标奖励与提 成工作内容1了解客户发展动态，包 括新产品的需求，用量新品研发/送样増加的需求、供应商调 整的计划等；了解客户对本企业和竞 争对手的满意和不满意 事项；工作依据市场、客 户、竞争对 手相关信息 分析报告结果与考 核指标 分析报告 开发方案F薪角釉丨3 .及时总结、报告相关

32、信按新协议为息，准确判断开发老客 户潜力的机会。根据对客户信息的分析，明确市场开发项目，参 考、相关要求实施开发1 -如果是新产品则由研发 部立项开发，送样认 证；奖励与提 成 根据信息 价值大小 给予2000 一5000 元 奖励。设 定提成比 例。给予2000 一5000 元 的奖励。设定提成 比例。2如果是定型产品采购量 増加，则重新签订供货 协议或合同。（参照对应环节）（参照对应环节）（参照对应环节）（参照相关要求）附件:业务提成金额计算方法1不同阶段分配系数序号工作进程新客户老客户备注第一年第二年第三年第一年第二年第三年1获取需求 信息+30%0015%0O2公关成功+20%0010

33、%0O3签订供货 合同或协 议+50%25%040%20%O4实现销售100%25%065%20%O5实现回款1OO±20%25+5%10%65±15%20±5%10%回决销的提 时率营员终 及款定人最成比 例。6合计100±20%25+5%10%65±15%20±5%10%没有回 款便没 有提 成。2客户等级及提成比例等级客户名称年需求持续性提成比例（销售额）提成比例（利润）A2000万以 上3年以上1%10% X毛利 率BI(XX)-2000 万2年以上1%8% X毛利 率C10010万2年以上%5% X毛利 率D（不定）（不定）

34、%5% X毛利 率说明：经过全年销量统计、持续购买前景分析，如果客户等级上升或下降，则按升降后的等级重新计算提成比例，同时提成额度调整。3总提成额度计算方法3-1 .业务提成比例相关因素：D在合同签订、销售达成各环节中发挥的作用，以'分配系数'计算；2）回款到位情况：及时回款率90%以上给予奖励系数 为20%, 80%以下给予处罚系数20%,统一以回款激励系数'计算；3）客户等级、销售额/利润，以'销售额提成比例'、利润提成比例'计算。3-2 .计算公式为:D单个订单提成额度二分配系数X （销售额X销售额提成比例+利润X利润提成比例）2）每月总和

35、总提成额度二当月'提成额度'之和X （1+回款激励系数）附件2 :项目承包合同书甲方：有限企业乙方：营销团队客户名称：产品名椒型号/规格：目标销售量/利润：销售周期：一、甲方责任与义务：1 提供业务运作的支持平台，包括技术、产品、资金等因素;2.根据市场营销管理流程的相关规定提供奖励和提成：3本项目给乙方的提成额为：元，货款到账即付。实际提成额应根据回款情况进行定的増减;4在本项目运作期间向乙方提供总额为 元的营销费用，并平均分 个月按费用报销形式支付给乙方。二、乙方责任与义务:1 .遵守甲方的营销管理制度，包括市场营销管理流程的相关规定；2 接受甲方的监控，并及时报告工作进展

36、；3 努力工作，达成销售目标。具体设定为:时间年月年月年月年月年月总合销售额回款额当一个周期结束前即超额完成任务，则按应提成额的20%给予奖励；4.乙方提成和奖金在营销团队内部的分配方案必须经乙方所有相关成员认可，由市场部经理审核、总经理批准，并交财务备案，作为资金发放的依据。三、合同有效期及异常处理：1 本合同有效期自年 月曰至年 月曰；2 如果乙方没按甲方的规定进行运作，或没有达成既定目标，给甲方造成各种有形和 无形损失时，应接受甲方的批评指正，必要时赔偿一定的损失，如果甲方认为乙方已没 有资格或能力继续履行本合同时，可以单方提出终止本合同；3 -如果甲方没有按规定及时向乙方支付相应的奖金

37、和提成，乙方有权保护自身利益， 向甲方索要；4 .本合同未尽事宜双方应以保护共同利益为宗旨，友好协商解决。甲方代表：（签字、盖章）曰期：3研发管理流程T）.目的：乙方代表：（签字、盖章）曰期：-I - 1规范新产品研发、成型产品设计优化的工作； -1 - 2建立研发成果与个人回报之间的关系，激励、促进研发人员优质、高速完成研发工作。-2）.适用范围: -2 1研发中心实施设计、开发过程； -2 . 2市场部、制造部、品保部及其它相关部门对研发工作的支持过程。-3).职责:-3.1总经理：负责批准新项目立项申请，代表企业签订研发项目合同，批准研发项目 完成报告；-3.2主管副总经理：负责研发战略

38、规划、审核新项目立项申请，监控研发过程及持续 优化过程；-3 3研发部：实施新产品开发及成型产品持续优化。-4）管理流程-41研发管理主流程流程工作内容工作依据结果与考核 指标备注( 、騙收I1 Pl>对市场需求及其发展进行分 析，对自身能力进行评估， 确定研发的领域和发展方 向。获取客户需求信息，通过对 有形价值和无形价值分析以 及研发、制造可行性分析确 定是否立项开发。如果通过评估，确定研发工 作可以由少数人完成，并且 相对紧急，则可以通过内部 招标形式选择合适的研发项 目组开展研发工作；如果是 较大的项目，或相对不太紧 急的项目，则可以不需招 标。以企业的名义面向研发项目 组发标，

39、各项目组提交自己 的方案由企业组织评审，最 终确定一个中标的项目组。 企业与中标项目组签订项目 合同，明确规定项目完成时 间、达到的目标以及奖金额 度、双方的责任和义务。 实施设计开发企业发展 战略客户信息 立项报告 内部标书 工作方案 内部标书 工作方案 相关法 律、法 规、标准 等。制造过程 中的各种 质量记录 与反馈 客户使用 过程中的 各种质量 记录与反 馈 制造、使 用过程中 反映出的 冋题和质研发战略规 划立项报告 是否需要招 标的结论 确定一个项 目组（或项 目组） 项目合同 制造、使用 的整体解决 方案组发师组可中制品程 发目研程主，括、工 研项由工为建包试造质师试制厶+ 士=

40、ISk程工作内容工作依据结果与考核 指标备注对制造过程中产品质量状 况、可生产性进行持续监 控。对客户使用过程中产品质量 状况、客户新的要求进行跟 踪，及时发现问题、解决问 题。从设计角度持续提升产品质 量、降低产品成本。量、成本 改进的要 求。-4.2研发战略规划流程流程J=L-UX工作内容工作依据结果与考 核指标备注1 .对客户需求及其发展趋 势进行分析；2对供方市场能力及其成 长进行分析；3.对现有的竞争对手进行 分析；4对将要进入同行业参与 竞争的潜在对手进行分 析；5.对本企业产品可能的替 代品进行分析。1 .对自身的强势、弱势进行分析；2 .对面临的机遇、挑战或威胁进行分析。根据以

41、上分析，确定可行 的近期、中期、长期的发 展目标，包括成长的进 程、品牌的树立、在业界 的地位等。根据外部、内部分析，确 定实现战略目标的具体行 动方案。从外界各 种途径获 取的相关 信息分析的结果生IlCU袖古安土旦山宵車出÷-流程工作内容工作依据结果与考 核指标备注确定为了实施行动方案所 必须配备的人力、物力、 资金等资源。4.3研发立项流程流程工作内容工作依据结果与考 核指标备注丿诵过01 获取客户对产品功 能、性能、可靠性、 安全性等方面的要 岂亠呆障要求、 I、需求数量客户信息 立项申请 相关客户 要求立项申请 研发评估 结果相关技术 资料立项申请 研发评估 结果 制造、品

42、 保、计划 物流部评 估结果立项申请 研发评估 结果 制造、品 保、计划 物流部评 估结果财务分析 结果立项申请（考核指 标：需求 准确率） 研发评估 结果 制造、品 保、计划 物流部评 估结果 项目总投 入、总收 益预测结 果，成本 分析结果 评估报告 和是否需 要立项的 结论 立项报告在紧急情 况下可以 经研发评 估后直接 进入总 评。<财务分析通过-结束的预测，市场前景的 预测；2.对获得信息进行初步 l> I停止有有价值的 /备.是出立项申研发中心针对技术可行 性、研发周期、研发投 入、材料成本进行评估， 并由相关负责人审核批 准。如果研发可行，则进行后 续评估，如果不可行

43、，则 直接交总经理或其授权人 进行总评以确定解决方案 或停止。1 .制造部对制造能力进 行分析，判断现有人 员、设备是否满足要 求；2.品保部对现有检验手 段进行评估；流程工作内容工作依据结果与考 核指标备注3.计划物流部对原材料 采购的便利性进行评 估。1 .财务部对项目总投入 进行分析，包括市 场、研发、制造、品 保、采购等部门为了 实施该项目的资金投 入；2. 财务部对项目总的成 本分析，包括材料、 制造、质量、管理成 本分析；3. 财务部对项目总获利 进行分析，根据目标 价格、市场前景预测 以及总投入和成本分 析结果，得出项目总 获利的估计。由总经理或其授权人实施 总评，对以上各评估结

44、果 进行综合评审必要时采 用会议方式，权衡各方面 的利弊，作出最终决定。 如果总评不通过，则停止 该项目，将相关资料存档 备案。如果总评通过，则将评估 报告发市场、研发、制 造、品保、计划物流部 门，并由研发中心正式立 项，启动研发活动。4.4研发内部招标流程流程工作内容工作依据结果与考核 指标备注流程工作内容工作依据结果与考核 指标备注由主管研发副总经理根据 项目的紧急程度、难易程 严判飯旦木靑要内部招、指定I口木rtrj女丁标则拟Tj相应 通知发标，如果不需要招 标则山主管研发副总经理 指定设计工程师开展研发 丄作。明确项目各种要求，包括 研发投入、周期，产品性 能、形成的图纸资料，对 制

45、造、客户使用过程的支 持、监控义务等，并设立 项目奖金-以设计工程师为主的开发 项目小组根据招标通知和 掌握的相关信息制订标 书，明确工作方案、项目 组应承扌日的责任与义务。 由研发中心组织，总经 理、金业领导层组成评委 参加评审会，各项目组负 责人介绍本项目组的工作 方案，评委逐个评议、记 分。根据评委记分、商讨结 果，由总经理最后确定中 标的项目组。由总经理或其授权人代表 企业与中标的项目组签订 项目合同。立项报告 立项报告 招标通知 企业相关制 度正式标书 项目负责人 介绍 评审结果、 结论企业相关制 度是否需要招 标的决定 招标通知 正式标书 评审结果（各项目组 得分） 确定中标的 项

46、目组 项目合同<需要招标签订项目）'、-4.5设计开发流程流程工作内容工作依据结果与考 核指标备注流程工作内容工作依据预设计EVT设蠻证设计确认样机项目负责人提出一个或几 个方案，提交研发部经理 审核，总工程师审批。必2时总工程师或研发部经!可组织相关人员评审设说1方案。如方案未被批 黑目负责人应修订设邑重新提交直到批二贺责人应组织项目组 开始原理图、元器件清 V单、PCBS结构件机壳等的 设计I设计，电路设计师与结构 殳计师及可靠性设计师共同完成产品的热分析，并 拟制出产品热分析及热 设计对策报告，测试工 程师负责拟定样机测试 报告。设计总工程师组织有关人员及 客户对预设计输出

47、文件进 行评审，评审结果汇总为 预设计问题点及解决方 案，所有评审者会签， 并收集客户的评审意见汇 入评审报告中。预设计评审通过则制作EVT样机，如果不通过则 修订设计方案或相应的设 计。a) EVT样机制作数量一般为3-10台，主要用于验 证电性能设计及考查机 械结构和热设计；b) EVT样机制作的材料由 采购部按清单负责配 齐，研发工程师直接从 材料库领取。所有设计 文件须经研发部经理审 核后，交采购部门定做 样品。采购部可根据具1)电路原理图2)PCB布板图3)物料清立项报告 设计方案单安全件清单4) 磁性器 件设计文件5) 机械结 构图6) 热分析 和测试结果7) MTBF 数据和报告

48、8) EVT 数 据和报告9) 安全测 试扌良告10) 电/热 应力测试报告11) EMC 测 试报告环境适 应性测试报告结果与考 核指标 设计方案 1)设计方 案框图2) 电路原理 图 3)PCB 图4)材料 清单5)安 全器件清 单6)长周 期元件清 单7)磁性 元件设计 文件8)机 械结构散 热器图9) 初步热分 析报告10) 样机测试 报告项目负 责人一 般由电 路设计 工程师 担当， 如果是 招标方 式则省 略此环 节。 当客户 系统和 电源处 于同步 开发 时，可 以提前 给用户 提供EVT 样机试 用,以 便及时 收集用 户反馈 信息O流程工作内容工作依据结果与考 核指标备注体情

49、况向设计工程师提 出元器件选择的合理化 建议。C）所有材料，包括定制的 器件到货后，由设计人 员协助IQC按设计人员 提供的技术规格要求进 行检验；d）制造部提供人员、场 地、设备等条件协助制 作；e）样机制作中设计工程师 应在制作现场及时发 现、处理技术问题.修 改与完善设计。a）计工程师对EVT样机进 行全面的调试。EVT样 机调试完成后，设计工 程师应会同测试工程 师、品质工程师、工艺 工程师合作按EVT测试 方案对样机进行全面测 试并完成EVT样机测试I报告，对本企业没有具 ÷备测试条件的测试项目，应到其它实验室进 行测试；b）工程样机调试测试完成 后，由研发部经理上报 总工

50、程师，总工程师选 定时间组织本企业有关 技术人员组成评审委员 会对样机进行评审；C）评审委员会根据产品 技术规格要求对所提 供的文件及测试报告进 行仔细评审，并对样机 的工艺性，成本等进行 评估，最终判断EVT样 机设计是否通过评审， 是否要求重新制作EVT流程工作内容工作依据结果与考 核指标备注样机。评审可根据用户 的要求，由用户主持并 在用户方进行，用户的 评审意见应汇入样机 评审问题点和解决方 案并作为设计更改的 依据。如果验证通过，则进行设 计确认样机制作，如果不 通过则修订设计、重新验 证。1 设计确认样机（DVT样机），是作为设计确认 的最终样机。DVT样机 应满足产品技术规格 要求所规定的所有技 术指标要求，尤其是客 户使用要求；2 . DVT样机可根据用户及本企业的要求制作一定 的数量，通常为3-50 台，制作步骤与EVT样 机基本相同；1 测试