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文档简介

1、建设工程项目中的风险管理前言：内部审计是逐风者。内部审计是风险的追随者。风险到哪里，内部审计就会关注到哪里。建设工程项目因其涉及的流程环节多、利益相关方多、专业壁垒高、资金量大，一向是风险事件频发的领域，在这里，约克就和大家一起分享一下建设工程项目中常见的风险及风控措施。1、项目系统风险建设项目决策、设计、筹资、招标、采购、施工、概预算、验收、决算、后评估等各个环节的关键节点， 疏于风险控制把控， 导致总部与项目公司信息不对称。风险潜移默化，最终导致“钓鱼工程”“豆腐渣工程”乃至“腐败工程”。2、项目决策环节风险决策失误、决策程序失控、决策依据失真。3、项目设计环节风险选择设计机构和方案比选失

2、误； 设计单位资质不符合要求； 设计变更及管理程序缺失； 设计深度缺陷及设计错误造成施工组织、工程质量、 投资失控以及投产后运行成本过高；设计图纸拖延交付；设计档案保管不当。4、招投标风险招标代理约定内容不明确、收费方式和约定不合理；肢解工程、规避招标、设立双重标准、泄标、舞弊等违法违规操作；恶意竞争、围标、串标；投标人在投标有效期内撤回投标文件。5、项目合同签订风险合同签订执行有悖法律规定； 合伙方违规失信； 合同内容存在重大疏漏和欺诈；合同补充协议审批缺失；合同执行不力、合同争议及索赔。6、项目设备、材料采购环节风险采购程序失控，供应商有违信用；设备和材料质量不符，不按时交货影响工程进度，采购价格失控。7、项目施工环节风险合同履行缺位；工程进度延误；工程安全事故。8、工程造价风险工程造价信息背离市场导致投资失控；工程造价部门与其他环节管理脱节、授权不清、工作质量失误导致项目超出投资预期。9、竣工验收环节风险质量缺陷或设计、 设备导致的工程项目无法实现预计目标；虚报项目投资完成额， 虚列建设成本或者隐秘结余资金； 固定资产完工不结转导致财务结算纠纷，验收活动不规范导致工程存在重要质量隐患；技术资料缺失导致后期风险。10、项目财管管理风险财务监管形成信息孤岛， 在建设资金筹措、 使用、支付及偿还环节管控无力，导致资金链安全风险。11、后评估

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