葫芦岛市住房制度改革办公室

1、葫芦岛市住房制度改革办公室2016年度部门决算第一部分葫芦岛市住房制度改革办公室概况一、主要职责二、机构人员情况构成第二部分葫芦岛市住房制度改革办公室2016年部门决算表一、2016年度收入支出决算总表二、2016年度收入决算表三、2016年度支出决算表四、2016年度财政拨款收入支出决算表五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分葫芦岛市房改办2016年部门决算情况说明第四

2、部分名词解释第一部分葫芦岛市住房制度改革办公室概况一、主要职责为市政府制定住房制度改革的政策、法规和相应的配套办法提供依据；负责住房制度改革政策、法规配套办法执行情况的监督检查、指导；参与住房建设的规划、设计、施工和住房管理；计划管理全市的房改资金；完成上级交办 的有关房改工作。二、市住房制度改革办公室与市住房公积金管理中心合署办公，公积金主 任兼任房改办主任。房改办编制为8人，在职实有人数8人，离退休人数5人, 没有临时用工情况。车辆编制数为一台，实际没有车辆。第二部分葫芦岛市住房制度改革办公室2016年部门预算表2016年度收入支出决算总表批复01表编制单位：辽宁省葫芦岛市住房制度改革办公

3、室金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1101.04一、一般公共服务支岀320. 00其屮：政府性基金预算 财政拨款20. 00二、外交支出330. 00二、上级补助收入30. 00三、国防支出340. 00三、事业收入40. 00四、公共安全支出350. 00四、经营收入50. 00五、教育支出360. 00五、附属单位上缴收入60. 00六、科学技术支出370. 00六、其他收入70. 00七、文化体育与传媒支出380. 008八、社会保障和就业支出3927.279九、医疗卫生与计划生育支出400. 0010十、节能环保支出410. 0011十一、城乡

4、社区支出4270.2112十二、农林水支出430. 0013十三、交通运输支出440. 0014十四、资源勘探信息等支出450. 0015十五、商业服务业等支出460. 0016十六、金融支出470. 0017十七、援助其他地区支出480. 0018十八、国土海洋气象等支出490. 0019十九、住房保障支出500. 0020二十、粮油物资储备支出510. 0021二十一、其他支出520. 0022二十二、债务还本支出530. 0023二十三、债务付息支出540. 00本年收入合计24101.04本年支出合计5597.48用事业基金弥补收支差额250. 00结余分配560. 00年初结转和结余

5、266. 30其中：提取职工福利基金570. 00其中：项目支出结转和结 余273. 54转入事业基金580. 0028年末结转和结余599. 8729其中：项目支出结转和结余603. 543061总计31107. 35总计62107. 35注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2016年度收入决算表批复02表编制单位：辽宁省葫芦岛市住房制度改革办金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨 款收入上级补助 收入事业 收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计101. 04101.040. 000. 000. 000. 000. 00208社会保障和就业

6、支出24.8124.810. 000. 000. 000. 000. 0020805行政事业单位离退休24.8124.810. 000. 000. 000. 000. 002080501归口管理的行政单位离 退休24.8124.810. 000. 000. 000. 000. 00212城乡社区支出76. 2376. 230. 000. 000. 000. 000. 0021201城乡社区管理事务76. 2376. 230. 000. 000. 000. 000. 002120109住宅建设与房地产市场 监管76. 2376. 230. 000. 000. 000. 000. 00注：本表反映

7、部门本年度取得的各项收入情况。2016年度支出决算表科目编码科目名称本年支出合 计基本支出项目 支出上缴上级 支出经营支出对附属单 位补助支岀类款项栏次123456合计97. 4897. 480. 000. 000. 000. 00208社会保障和就业支出27. 2727. 270. 000. 000. 000. 0020805行政事业单位离退休27.2727. 270. 000. 000. 000. 002080501归口管理的行政单位离退休27.2727.270. 000. 000. 000. 00212城乡社区支出70.2170.210. 000. 000. 000. 0021201城乡

8、社区管理事务70.2170.210. 000. 000. 000. 002120109住宅建设与房地产市场监管70.2170.210. 000. 000. 000. 00批复03表编制单位：辽宁省葫芦岛市住房制度改革办公室金额单位：万元注：本表反映部门本年度各项支出情况。收入支出项目行次金额项目行 次小计一般公 共预算 财政拨 款政府 性基 金预 算财 政拨 款栏次i1栏次234一、一般公共预算财政拨款1101.04一、一般公共服务支出300. 000. 000. 00二、政府性基金预算财政拨 款20. 00二、外交支出310. 000. 000. 003三、国防支出320.000. 000.

9、 004四、公共安全支出330. 000. 000. 005五、教育支出340.000. 000. 006六、科学技术支出350.000. 000. 007七、文化体育与传媒支出360.000. 000. 008八、社会保障和就业支出3727.2727. 270. 009九、医疗卫生与计划生育支出380.000. 000. 0010十、节能环保支出390.000. 000. 0011十一、城乡社区支出4070.2170.210. 0012十二、农林水支出410.000. 000. 0013十三、交通运输支出420. 000. 000. 0014十四、资源勘探信息等支出430. 000. 000

10、. 0015十五、商业服务业等支出440.000. 000. 0016十六、金融支出450.000. 000. 0017十七、援助其他地区支出460.000. 000. 0018十八、国土海洋气象等支出470. 000. 000. 0019十九、住房保障支出480.000. 000. 0020二十、粮油物资储备支出490.000. 000. 0021二十一、其他支出500.000. 000. 0022二十二、债务还本支出510.000. 000. 0023二十三、债务付息支出520. 000. 000. 00本年收入合计i24101.04本年支出合计5397.4897. 480. 00年初财政

11、拨款结转和结余256. 30年末财政拨款结转和结余549.879. 870. 00一般公共预算财政拨款266. 3055政府性基金预算财政拨款270. 00562857总计29107. 35总计58107. 35107. 350. 00批复04表 金额单位：万元编制单位：辽宁省葫芦岛市住房制度改革办公室批复05表 金额单位：万元编制单位：辽宇省葫芦岛市住房制度改革办公室科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支岀项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余类款项.栏次123456789101112合计6. 302.

12、 763. 54101.04101.040. 0097. 4897. 480. 009. 876. 323. 54208社会保障和就业支出2. 452. 450. 0024.8124.810. 0027. 2727. 270. 000. 000. 000. 0020805行政事业单位离退休2. 452. 450. 0024.8124.810. 0027. 2727. 270. 000. 000. 000. 002080501归口管理的行政单位离 退休2. 452. 450. 0024.8124.810. 0027. 2727. 270. 000. 000. 000. 00212城乡社区支出3.

13、 850.313. 5476. 2376. 230. 0070.2170.210. 009. 876. 323. 5421201城乡社区管理事务3. 850. 313. 5476. 2376. 230. 0070.2170.210. 009. 876. 323. 542120109住宅建设与房地产市场 监管3. 850.313. 5476. 2376. 230. 0070.2170.210. 009. 876. 323. 54编制单位：辽宁省葫芦岛市住房制度改革办金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出59. 74302商品和

14、服务支lb8. 10310其他资本性支出0. 0030101基本工资32.6330201办公费0. 5931001房屋建筑物购建0. 0030102津贴补贴23. 37|30202|印刷费0.8131002办公设备购置0. 0030103奖金0. 0030203咨询费0. 0031003专用设备购置0. 0030104其他社会保障缴费3. 74302041手续费0. 00|31005基础设施建设0. 0030106伙食补助费0.0030205水费0. 0031006大型修缮0. 0030107绩效工资0. 001302061电费0. 4831007信息网络及软件购置更新0. 0030108机关

15、事业单位基木养老保险缴0. 0030207邮电费0. 1531008物资储备0. 0030109职业年金缴费0. 0030208取暖费0. 0031009土地补偿0. 0030199其他工资福利支出0. 0030209物业管理费0. 0031010安置补助0. 00303对个人和家庭的补助29. 63302111差旅费0. 0031011地上附着物和青苗补偿0. 0030301离休费0. 0030212因公出国（境）费用0. 0031012拆迁补偿0. 0030302退休费23.3330213维修（护）费0. 0031013公务用车购置0. 0030303退职（役）费0. 0030214租赁费

16、0. 0031019其他交通工具购置0. 0030304抚恤金0. 0030215会议费0. 0031020产权参股0. 0030305生活补助0. 0030216培训费0. 0031099其他资本性支出0. 0030306救济费0. 0030217公务接待费0. 00304对企事业单位的补贴0. 0030307医疗费3. 9230218专用材料费0. 0030401企业政策性补贴0. 0030308助学金0. 0030224被装购置费0. 0030402事业单位补贴0. 0030309奖励金0. 0030225专用燃料费0. 00|30403财政贴息0. 0030310生产补贴0. 0030

17、226劳务费0. 0030499其他对企事业单位的补贴0. 0030311住房公积金0. 0030227委托业务费0. 00307债务利息支出0. 0030312提租补贴0. 0030228工会经费0. 0030701国内债务付息0. 0030313购房补贴0. 0030229福利费0. 0030707国外债务付息0. 0030314采暖补贴2. 3930231公务用车运行维护费2.08399其他支出0. 0030315物业服务补贴0. 0030239其他交通费用0. 0039906赠与0. 0030399其他对个人和家庭的补助支出0. 0030240税金及附加费用0. 0030299其他商品

18、和服务支出4. 00人员经费合计89. 38公用经费合计8. 10注：1.本表依据一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）进行公开。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表批复07表 金额单位：万编制单位：辽宁省葫芦岛市住房制度改革办公室元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出 结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余类款项1栏次123456789101112合计2016年度财政专户管理资金收入支岀决算表批复08表金额单位:编制单位：辽

19、宁省葫芦岛市住房制度改革办公室万元项目年初结转和结余本年收入本年支出用事业基 金弥补收 支差额结余分配年末结转和结余支出功能分 类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目 支出合计基本 支出项目支出合计基本支出 结转项訂支出结转和结余类款项1栏次1234567891011121314合计2016年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表公开09表编制单位：辽宁省葫芦岛市住房制度改革办公室2017年8月金额单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待 费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待 费小计公务用车 购

20、置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011124. 000. 004. 000. 004. 000. 002. 080. 002.080. 002. 080. 00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分 葫芦岛市房改办2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况(-)收入总计101.04万元，包括：1. 财政拨款收入101.04万元，其中：公共预算财政拨款收入101.04万元。2. 上年结转和结余6. 30万

21、元。(二支出总计97.48万元，包括：基本支出97.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，其中：工资福利支出59. 74万元，对个人和家庭的补助支出 29. 63万元，商品和服务支出8. 1万元。(三年末结转和结余6. 30万元主要是上一年结转等原因形成的结余。二' 财政拨款支出决算情况(-)总体情况财政拨款支出决算反映葫芦岛市住房制度改革办公室2016年整体财政拨 款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政 拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出97.48万元，其中: 基本支出97. 48万元。2016年度财

22、政拨款支出97. 48万元，按支出功能分类科目分，包括一般 公共服务支出70. 21万元，社会保障和就业支出27. 27万元，1. 一般公共服务支出70. 21万元。2. 社会保障和就业支出27. 27万元。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2. 08万元，其中： 公务用车购置及运行维护费2. 08万元。第四部分名词解释1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收 入。3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4. 经营收入：指事业单位在专

23、业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算 经营活动取得的收入。5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、''财 政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属 单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累 的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

24、。8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使 用的资金。9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所 发生的支出。11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级 单位的支出。12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属 单位补助发生的支出。14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其

25、中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。15. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。16. -般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。17. -般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部

26、门用于预算改革方面的支出。18. -般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部 门用于财政国库集中收付业务方面的支出。19. -般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政 部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。20. -般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财 政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支 出。21. 般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的 基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、 医务室等附属事业单位。22般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反 映其他用于科技方面的支出。24社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。25 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休