运行控制程序+环境管理方案控制程序+环境因素的确定及评估程序

1、题目：运行控制程序制定：日期:审核：日期:审批：日期:修订记录版次修订内容修订者生效日期a新建曾鹏03/09/20121. 应用范围：1.1 对公司的重要环境因素有关的执行与活动进行有效控制，确保其符合环境方针、目标与指针的要求，以实现公司环境行为的不断改进。2. 参考文件：2. 1环境管理方案控制程序2. 2环境因素登记表3. 定义：不适用4. 职责：4. 1 采购部负责对供应商进行环境评估和控制。4. 2 各生产部门负责生产设备的维护保养。4.3 各生产部门、货仓部负责化学危险品的管理。4. 4 行政部负责能源的规划管理及废弃物的分类管理。4. 5 行政部负责国家指定的危险废物处理。4.7

2、 各部门负责废弃物的分类。5. 资历及培训：不适用6. 程序：6.1工程部/开发部在产品开发设计过程中应考虑防止环境污染、节约资源与能源 等有关问题。产晶在保证质量的前提下，向长寿命、高效率、可再生利用、 小型轻量化发展，提倡采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用 无毒害的材料并减少其用量；1.1 2生技部负责公司生产设备的维护保护，品管部负责对公司检测仪器的维护.6.3生产部严格按生产工艺流程图、作业指导书及其它环境要求指引进行操作。4 行政部负责公司水电的规划和管理，定期检查车间水电设施是否正常。6.5各部门负责各类废弃物的分类放置，物流部负责一般废弃物的处理，行政部负责 公司危险

3、废弃物的处理公司废弃物的分类按固体废弃物分类工作指引进行。6.6各类供应商如提供的产品、服务如涉及到重大环境因素，按供应商施工管理 指引进行。6.7根据公司活动所确定的重要环境因素屮列出的相关活动或工序，管理小组将其 设定为环境控制点，明确控制要求。6. 8所有运行控制须在实施前，交予管理者代表审批后，开始实施。6. 9本公司运行控制范围包括以下类别：废气排放噪声管理危险化学晶的管理废物处理其它污染事宜10各部门负责人须确保员工按照既定的运行控制或工作指导进行工作；综合管理小组或相关部门定期进行监察相关控制是否执行及其成效。6.11各部门负责人须按照实际工作情况对现有运行控制进行修订及修改，确

4、保既定 的运行控制程序能够有效地实施，符合is014001标准要求。记录：1 相关监察记录相关方环境问题调查记录& 附件：不适用题目：环境管理方案控制程序制定：日期：审核：日期：审批：日期：修订记录版次修订内容修订者生效日期a新建曾鹏03/09/2012应用范围：适用于公司产品、活动、服务中涉及重大环境因素的控制和管理。参考文件：2.1环境目标与指标控制程序定义：环境管理方案:为达成环境目标和指标所采取的措施或要求。2. 职责：4. 1管理者代表负责环境管理方案的批准。4.2管理者代表负责召集各有关部门负责人及综合管理小组成员，制定各相关冃标与指标的 环境管理方案。4.3综合管理小组负

5、责环境管理方案的监督、实施和最终确认方案的完成。4.4各有关部门负责人负责执行及监测跟踪环境管理方案，及时向管理者代表书面汇报环境 管理方案的执行进度。6. 资历及培训:不适用7. 程序：6. 1环境管理方案由综合管理小组负责根据目标与指标编制，经管理者代表审核后生效，也 可以针对公司重要环境影响因素制订相应的环境管理方案进行控制和管理。6.2环境管理方案的内容明确实现目标和指标的全部活动、方法措施（包括步骤）、方案执行 部门和负责人财务预算、时间期限等条款。6.3当因方法措施发生变更、目标与指标变化或涉及到新的产品廿发等情况需更改环境管理 方案时，由修改部门负责人书面报告管理者代表，经管理者

6、代表审核批准后，综合管理 小组执行修改。6.4环境管理方案以文件形式发至各相关部门具体实施。6. 6坏境管理方案完成后，综合管理小组仍须继续监察此方案最少二个月，以确保改善结果 能持续下去。7. 记录:7.1环境管理方案制定：日期:审核：日期:审批：日期:修订记录版次修订内容修订者生效h期a新建曾鹏03/09/2012题目：环境因素的确定及评估程序2!=i1. 应用范围：识别、评估公司在进行活动过程中的环境影响因素，并对其加以控制，从而达到减 少污染、预防污染的目的。2. 参考文件：1相关环境法律、法规2.2环境因素评分方法定义：正常状态：即处在正常的执行过程中。异常状态：即处在激活、停止、保

7、养、维修等特殊情况下。紧急状态：即处在各种可能的潜在紧急的情况下，如火灾、爆炸、台风、地震 等。环境因素：是指本公司的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素, 它是造成环境变化的原因。3. 5 重要环境因素：指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。3.6 环境影响：指全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成的任何有 害或有益的变化；它是环境变化的结果。4. 职责：1各部门环境负责人负责本部门环境因素的确定。4.2综合管理小组根据“环境因素及评价登记表”，识别公司重要环境影响因素。 4.3管理者代表审批公司“重要环境因素登记表”。资历及培训：相关人员进行环境因素识别的培训。程序：确认

8、环境因素的目的是确定其中何种因素将会或者能够造成重要影响。环境因素的确认。其中需要关注的是：空气污染水污染土壤污染噪音污染生物臭氧层自然资源、能源的消耗环境因素的确认一般考虑正常状态，但是只要合理，同样也应该考虑其它 情况：异常状态和紧急状态，有时还必须考虑将来的影响。确认的程序方法6. 3.1环境因素确认是定期通过环境影响及评价登记表来进行调查评价, 以鉴定与环境相关的活动。6. 3.2各部门只要有新的活动产生或在现有的活动中有变动（比如：一项产 品的改动或淘汰一个已用产品），都需要评估是否有新的环境因素产生, 如果有新的因环境因素产牛则应更新上述登记表。6. 3. 3当公司有新购的机械设备

9、或使用新的生产工艺时，应评估是否有新的环 境因素产生.6. 3.4当有新适用的法律/法规实施或法律/法规更新时，应评估现有环境现 状的符合性。6. 3.5登记表应由对应部门的环境负责人填写，再递交于综合管理小组评价。对环境影响的评价6. 4.1在环境因素识别之后，应对环境因素加以分析，以便评价，从中获知环 境因素的重要程度，并确定对其实行控制的优先顺序。6. 4.2综合管理小组对各部门所填写的登记表，判断分类：b1类：可能产生废物或造成潜在污染排放的环境因素。b2类：关于能源使用或资源运用的环境因素。b3类：对公司可能有影响及其它的环境因素（非直接因素）。另按是否涉及法例、法规或其它要求分类a1类：法律/法规明确规定要求进行控制和管理的环境因素，将直接列 入重要环境影响因素清单。a2类:a2类即除a1类以外的环境因素，a2类通过评估后以识别是否 属于重要环境因素。6. 4. 3评价标准：牛产、活动对环境的影响应按照事实和可靠的经验知识加以分析。评分计算方式：按wt-ad012环境因素评分方法计算发生频率、 影响程度6. 4.4如果遇到事故、事件，应该由管理者代表组织对该活动进行一次新的评 估。6. 4.5已经确认的重要环境因素