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集团内控部集团内控部内部审计工作流程图（范例一）被审单位管理层审计小组全体成员审计小组组长审计小组全体成员审计小组全体成员审计小组组长内部审计内部审计工作流程图（范例二）内部审计工作流程图（范例三）审计部审计作业流程图审计部审计工作组审计准备依赖内部控制审计实施成立审计工作组审计发现、结论內部控制评价审计报告 后续审计审计报吿初稿审计报告审计決定审计决定执行内部审计工作流程图（范例四）股份公司内部控制一级流程图措施方案分析原因实际与目标是否存在偏差来自中国会计视野网友水落:内部审计流程图（示例）审计执行主管（cae）审计项目组文档i审计阶段审计开始确定审计对象>制定审计计划审计通知书审计工作底稿、 审计清单等审计通 （审计进场（首次）圣议j会议记录或纪要起草审计报告审计报告草稿讨论并评价11初步调查和1! i宙计t作存稿1控制风险11控制风险评价i 中 丄if丿氐俑 | 11111制定审计方案|>|审计方案1; 1!l1 11十11111讨论并评价;.交易测试、审计访谈、!审计访谈记录|重大审计发现;审计总结等现场工作1 1rwi作底箱|实地审计检查并分发审计报晉丫|审计退场（终结）毒阿会议记录或纪要|；报告修订审

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