XX服饰有限公司质量手册(94页)

1、浙江运通年领带服饰有限公司受控状态分发号：文件号：qm-ytn -a/0版本：a质量手册编制:审核:批准:发布日期：2003.5.20 实施日期：2003. 5.20运通年 有限公司目录章节号0版木a/0页次1/2公司简介任命书颁布令产品实现流程图1范围l1总则1.2应用2引用标准3术语和定义4质量管理体系4总要求4.2文件要求5管理职责5管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6资源提供运通年目录章节号0有限公司版本a/0页次2/26.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设

2、计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进附录1质量职责和权限附录2文件更改记录附录3程序文件清单运通年公司简介章节号0有限公司版本a/0页次1/1浙运通年颁布令章节号0有限公司版本a/0页次1/1本公司依据is09001:2000质量管理体系要求编制完成了质量手册第 一版，现予以批准颁布实施。木手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施 质量管理体系的纲领和行动准则，全体人员必须遵照执行。总经理：2003 年 5 月 20 s运通年任命书章节号0有限公司版本a/0页次1/

3、1为了贯彻执行is09001:2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运 作的领导，特任命为公司的管理者代表（mr）。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持。2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。3、在整个组织内促进顾x要求意识的形成。4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：2003年5月5日运通年 有限公司章节号0产品实现流程图版本a/0页次1/1运通年 有限公司范围、引用标准、术语和定义章节号1-3版本a/0页次1/11范围1.1总则本质量手册按照gbft 19001-2000 (idt is09001:2000)质量管理体系一 要求的要求，

4、规定了本公司的质量管理体系，描述了质量管理体系的每一 过程及相互作用。本质量手册适用于本公司真丝领带、面料的生产和服务全过程的控制管 理，又适用于内部和外部(包括认证机构)评定并证实其有能力稳定地提供 满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进， 以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增进顾客的满意。1.2应用本标准的所有要求适用公司的所有过程，不予以删减。2引用标准gb/t 190002000质量管理体系一基础和术语(idt iso 9000:2000)gb/t 190012000 质量管理体系一要求(idt iso 9001:2000)3术语和定义木质量手册采用gb/

5、t 19000iso 9000屮的术语和定义。运通年 有限公司章节号44质量管理体系版本a/0页次1/64质量管理体系木章描述了公司质量管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施、保 持和持续改进质量管理体系有效性的总的要求，明确了质量管理体系文件的 范围、质量手册内容及对文件和记录控制的要求。木过程的主管领导是总经理，归口部门为办公室。4总耍求本条明确了建立质量管理体系并形成文件，实施、保持和持续改进质量 管理体系有效性总的要求。4.1.1质量管理体系所需过程的识别管理者代表组织各部门系统地对质量管理体系所需过程了以识别和管 理，使过程达到预期的结果。必须做到：a）识别建立质量管理体系所需的全

6、部过程，这些过程对产品质量的影响 程度，识別其中的简单过程、复杂过程、关键过程、一般过程及和互关联的过程。识别这些过程的输入输出，应开展的活动，投入资源。识别过程的顾客及顾客的要求。本公司的关键过程为熨烫过程,无特殊过程。b）为达到过程的有效运行，除对过程识别z外，应确定过程之间的相互 作用、过程顺序及过程的接口；c）必须对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，按过程结果的特性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法；d）为确保这些过程的有效运行，并对其加以监视、识别，必须获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的信息，明确信息收集和反馈，通过信 息的判定实现对过程的监视；

7、运通年 有限公司章节号4质量管理体系版本a/0页次2/6e）通过对这些过程业绩的监视、测量所获结果的分析，对过程采取必要 的措施，以实现对过程策划的结果及对这些过程的持续改进。f）外包过程的识别：织造厂对涉及本公司产品实现过程中的外包过程予 以识别，明确其控制的内容和方法，控制的实施可在相关条款中实现。木公 司的外包过程为印染、面料定型后处理和运输。4.2文件要求编制的质量管理体系文件，应能成为本公司质量管理体系运行的依据， 起到沟通意图、统一行动的作用。421总贝ij木条阐述了木公司制定质量管理体系文件的范围。4.2.1.1本公司质量管理体系文件的构成及其关系示于图1质量管理体系所需过程及其

8、相互作用 的描述、质量方针和h标形成文件的程序，对过程实施的描述作业指导书等（含记录衣格）图1质量管理体系文件的构成及其关系运通年 有限公司章节号4质量管理体系版本a/0页次3/64.2.1.2质量管理体系文件，可以呈现为任何媒体形式，如纸张、计算机磁盘、 光盘、照片、标准样件等。本公司质量管理体系文件为纸张型。4.2.2质量手册质量手册是本公司最高的质量管理体系文件，具有唯一性、适用性和可 检查性，质量手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理，对外用于证实 能稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效的实施和持 续改进，保证符合顾客和适用的法律法规要求，增进顾客满意。4.2.2.

9、1质量手册的内容包括：本公司概况的介绍、发布令、质量管理体系的 范围、质量管理体系形成文件的引用和质量管理体系所需过程z间相互作用 的描述。4.2.2.2质量手册由管理者代表组织编制并审核，总经理批准发布实施。4.2.2.3质量手册由办公室实施动态管理，对实施情况进行经常性的检查，每 年12月rtl办公室组织有关部门对其适用性、有效性进行评价，评价的结果报 管理者代表或提供管理评审，若需更改由办公室提出，以更改单的形式，按 原审批程序办理。4.2.2.4质量手册每三年进行全面修订，修订后的质量手册，按原审批程序发 布实施。4.2.3文件控制木条规定了文件控制的范围，批准发布、分发、更改和归档的

10、要求。 本过程的公司领导是总经理，归口管理部门为办公室。4.2.3.1文件控制的范围运通年 有限公司章节号4质量管理体系版本a/0页次4/6质量管理体系运行有关的所有文件，包扌舌适用的外来文件，如标准、法律法规。4.2.3.2文件的批准与发布文件发布前必须经过审核与批准，确保其适用性，文件发布前必须标 明实施日期，并明确发放范围。a）质量手册执行422的规定；b）形成文件的程序由编制部门领导审核，管理者代表批准；c）采购文件、产品销售文件rfl采购部、业务部领导审核与批准，必要时 经总经理批准；d）作业指导书、工艺规程、检验规范等由织造厂和领带厂厂长审核与批 准，必要时经总经理批准。e）管理制

11、度、管理办法、规定等由办公室主任审核，总经理批准。 4.2.3.3文件分发文件分发由公司办公室负责。文件分发应做到：a）文件分发必须进行登记，记录文件编号、文件受控号，外来文件应控 制分发范围，并以适当方式予以识别；b）标识文件的受控状态。在文件的指定位置盖“受控文件”或“非受控 文件”红色印章；c）在分发新版文件的同时收冋作废的文件，作为资料保留的作废文件盖 “保留作废文件”红色印章。运通年 有限公司章节号4质量管理体系版本a/0页次5/64.2.3.4文件更改与换版文件更改必须按原审批程序进行，实行更改单的形式。更改由文件使用 部门或人员提出屮请经批准后实施，并在文件更改记录页上予以记录（

12、见附 录2）。4.2.3.5文件归档文件应分类归档，由公司办公室实施。4.2.3.6本条详见qp-ytn-001文件控制程序。4.2.4记录控制本条规定了记录控制的范围、记录填写、标识、收集、编目、查阅、归 档、贮存和处理的要求。本过程主管是管理者代表，归口管理部门为办公室。4.2.4.1记录控制的范围能证明产品符合要求、质量管理体系有效运行的记录均属于控制的范围。4.2.4.2记录的标识记录应尽量采用表榕形式，采用相关程序的编码，依顺序编号的方式标 识，表格名称应明确表达其用途。4.2.4.3记录的填写必须及时、真实、完整、清晰和明了，不准涂改，记录必须有记录人签 名。4.2.4.4记录收集

13、、编冃、归档和保管町各职能部门负责本部门开展的质量活动的记录收集、编目、归档或保管;运通年 有限公司质量管理体系章节号4版本a/0页次6/6b）记录保存环境必须符合要求，防止损坏，存放应便于检索，按实际需 要分别规定保存期限。4.2.4.5记录的查阅当某项活动、产品质量需要追溯时，顾客在合同期内或商定的期限内可 以查阅记录，但需经记录保管部门领导批准并登记。4.2.4.6记录的处理保存期满的记录可以销毁，由管理部门办理“文件/记录销毁申请单"，交 办公室核定后统一销毁。4.2.4.7本条详见qp-ytn-002记录控制程序。运通年 有限公司章节号55管理职责版本a/0页次1/115.

14、管理职责本章明确了总经理的各项职责要求，包括：管理承诺、以顾客为关注焦 点的落实、质量方针和质量目标的制定、质量管理体系策划、管理评审、职 责和权限及内部沟通等，确保顾客的要求得到满足，增强顾客的满意。 5.1管理承诺公司最高管理层应通过以下活动的开展來证实“建立、实施、持续改进 质量管理体系有效性”的承诺。a）采用多种形式向全公司的员工及时传达满足顾客和法律法规要求对 企业的成功至关重耍，通过产品实现的各过程加以落实；b）制定适合木公司自身的质量方针和质量目标，并确保质量目标在公司 的相关部门和层次上得以分解并实施；c）通过对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，可评估我 公司是否达

15、到了质量管理体系所规定的宗旨和要求；d）确保获得与建立、实施和持续改进质量管理体系有效性相关的资源。 5.2以顾客为关注焦点企业的生存和发展依存于其顾客，为此最高管理层必须以增强顾客满意 为目的，确保顾客的要求得到确定并了以满足。a）应确保识别顾客规定的或顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的 预期用途所必须的要求。b）承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求，确保这些 要求得到确定，最终达到增强顾客满意的目的。运通年 有限公司章节号55管理职责版本a/0页次2/115.3质量方针质量方针是由总经理正式发布的本公司总的质量宗旨和质量方向，是实 施和改进质量管理体系的推动力。质量方针提

16、供了质量目标制定和评审的框 架，是评价质量管理体系有效性的基础。5.3.1质量方针的制定总经理依据公司的管理承诺主持制定和批准发布公司的质量方针。5.3.2公司的质量方针质量第一 - 企业生存的基础诚信守约 一 企业发展的根本持续改进一企业永恒的追求顾客满意一企业最终的目标5.3.3质量方针的实现为使质量方针最终实现，总经理应主持召开全体员工会议，亲自宣讲质量 方针，使全体员工理解，并充分认识到所从事的工作其质量的相关性和重要 性。5.3.4质量方针的评审a）办公室应经常收集质量方针实现（执行）情况的信息并予以记录，每 半年进行一次综合分析，以书面形式报管理者代表，必要时应制定纠正措施 并实施

17、。质量方针持续适宜性方面的评审可列入管理评审的内容。5.4策划质量目标是质量方面所追求的目的，是在质量方针给定的框架内制定并展 开，也是公司内的主要工作任务，是公司实现“满足顾客要求”、“增强顾客 满意”的落实，也是评价质量管理体系有效性的重要判定指标。运通年 有限公司5管理职责章节号5版本a/0页次3/11质量目标的策划由总经理主持，策划的结果作为制定质量目标的依据。5.4.1质量目标质量目标出总经理组织制定并批准发布实施。本公司的质量目标是：产品检验率100%；顾客投诉处理率100%；产品及时交付率99. 8%;设备完好率100%o5.4.1.1质量目标的分解为确保质量目标的实现，公司最高

18、管理层应将质量忖标分解落实到有关 部门和人员应做到：a) 各部门和人员应根据承担的质量职责和从事的质量活动制定本部门 的质量1=1标，所制定的质量日标必须和公司的质量1=1标保持一致，并报总经 理批准；b) 各部门的质量冃标逐年分阶段实现，每年年初提出当年实现的指标， 报总经理批准。5.4.1.2质量目标实现的考核a) 管理者代表制定年度质量工作计划，将当年应实现的质量目标作为 质量工作计划的主要内容，质量工作计划经总经理批准后发布实 施。b) 管理者代表按季度组织相关人员对年度质量工作计划执行情况进 行考核，将考核的情况汇总分析,分析的结果以书面形式报总经理, 必要时应采取相应措施。运通年5

19、管理职责章节号5有限公司版本a/o5.4.2质量管理体系策划质量管理体系的策划是建立或完善质量管理体系必不可少的第一步，通 过这种策划对质量口标的实现及达到对质量管理体系所需过程的识别结果提 供了保证。质量管理体系策划由总经理主持，管理者代表组织相关人员参与进行。 5.5职责、权限与沟通职责和权限加以规定与沟通，才能对公司内开展的质量活动实施有效的 指挥、控制与协调，从而促进公司的质量管理体系的有效性，确保质量目标 的实现。5.5.1职责和权限本公司实行两级管理，组织机构列于图2 （见下页）本公司的最高管理层、管理层的职责和权限分别如23）总经理1）负责贯彻国家的质量方针、法律法规及相关的政策

20、，主持制定和宣贯 本公司的质量方针、fi标和规划，组织建立并保持符合要求的质量管理体系, 批准发布质量手册，建立健全质量责任制，明确各部门的质量职责；运通年5管理职责章节号5有限公司版本a/0图2运通年有限公司 组织机构图2）确保获得必要的资源，激励员工，协调活动，营造一个良好的内部环 境；3）主持管理评审，决定有关质量方针和目标的实施或改进措施，决定改 进质量管理体系和产品改进的措施；4）对木公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品以及生产质量管 理负责。b）副总经理运通年有限公司5管理职责章节号版本5a/01）组织贯彻国家的法律法规及相关的政策，i办助总经理制定本公司的质 量方针、目标和规

21、划；2）负责处理重大质量事故和重大的质量问题；3）协助总经理组织实施管理评审，对有关质量管理体系、质量方针、目 标实施或改进措施的贯彻实施组织监督检查。4）组织领导公司产品的牛产、销售和原材料、配套件的采购，确保采购 产品的质量并供应及时；5）组织领导合格供方的选择和评定，通过有效的管理建立互利供方关系;6）组织领导产詁的售后服务，及时处理顾客的投诉，增进顾客满意。c）质检部1）负责编制领带及面料产品的检验规程，对产品生产过程实施控制、并 对最终产品实施检验，确保产胡质量符合耍求；2）负责对不合格品的评审，检查督促有关纠正措丿施的实施；3）管理监视测量装置，并负责装置的周期检定、校验和现场使用

22、的监督 管理；4）参与合格供方评定，各种质量评审和质量培训。d）领带厂、织造厂1）负责牛产过程中、交付前的产品贮存、防护、标识和搬运；2）负责编制生产过程中所需的作业指导书，并对实施进行检查；3）负责对生产小使用的工艺装备管理，确保生产环境符合产品的要求；4）合理利用资源，采取措施降低产品的生产成本。运通年5管理职责章节号5有限公司版本a/0e）计划部1）负责织造厂生产计划的编制，任务的安排和协调。f）设计部1）负责根据顾客的要求进行花纹织造设计及新花型开发的设计；2）负责技术档案的建立、管理和技术文件的修改；3）负责制定公司的技术标准，组织技术标准的宣贯。g）采购部1）负责提出采购产品的需求

23、计划，外购产品的采购供应；2）负责对合格供方的评定，建立合格供方名录，对合格供方实施动态管 理，建立互利的供方关系；3）负责编制采购产品的检验规程h）业务部1）负责产品的销售，准确掌握市场信息，不断开发市场，扩大市场占有 率；负责产品实现的策划及合同评审；2）负责组织售后服务，及时处理顾客投诉；3）负责收集顾客对产品的意见和需求，为提高产品的质量提供信息，增 进顾客满意。4）及时将定单的信息传达给领带厂和其他相关部门。i）办公室1）负责质量管理体系文件和记录的管理工作；2）负责对从事影响产詁质量人员的管理和合理的配备；运通年5管理职责章节号5有限公司版本a/0页次 "113）负责制定

24、公司员工的能力准则；4）负责公司对从事影响产品质量人员的技能和意识的培训工作；5）负责制定并实施纠正和预防措施。j）职责和权限详见附录1。5.5.2管理者代表总经理指定办公室主任为管理者代表。管理者代表受总经理委托对质量 管理体系所需过程的建立、实施和保持负责。管理者代表具有下述的职责和 权限；a）确保公司的质量管理体系所需的过程能得到建立、实施、保持及持续 改进；b）向总经理报告公司在建立质量方针和质量目标实现方面取得的业绩， 以及有关质量管理体系所需的改进；c）在全公司范围内使全体员工意识到公司依存于其顾客，树立满足顾客 要求的意识；d）负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联系。5.5.

25、3内部沟通通过沟通促进公司内各部门间的信息交流、增进理解和提高从事质量活 动的有效性。a）沟通的内容：为确保质量管理体系有效性，对涉及体系运行过程及管 理的许多方面进行沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。运通年5管理职责章节号5有限公司版本a/0页次 9/11b）沟通的方式：根据沟通的内容可以多种多样，如：办公会、质量会议、 调度会等。沟通过程是否适宜，应以是否促进质量管理体系的有效性为判定 依据。5.6管理评审管理评审是总经理为确定建立的质量管理体系达到规定目标的适宜性、 充分性和有效性而对质量管理体系所进行的系统的评价。561总则木条提出了对管理评审活动的要求。5.6.1.1管理评审

26、由总经理主持，每年进行一次，通常在第一季度进行。当市 场需求或本公司管理体制、组织结构发生重大变化，或发生重大质量事故， 顾客连续申诉以及总经理认为有必要时，可适时增加管理评审。5.6.1.2管理评审的目的和要求：a）确保质量管理体系持续的适宜性；b）确保质量管理体系持续的充分性；c）确保质量管理体系持续的有效性；d）评价公司的质量管理体系改进的机会及变更的需要。5.6.1.3保持管理评审记录，按记录控制程序予以控制。5.6.2评审输入评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，确保管理评审的有效实 施，本条款规定了管理评审应输入的信息。运通年5管理职责章节号5有限公司版本a/05.6.2.1管

27、理评审应输入的信息：a）审核的结果（第一、第二方和第三方审核）；b）顾客反馈（顾客满意或不满意程度及顾客的抱怨）；c）过程业绩（质量管理体系的过程是否达到了预期的结果）；d）产詁符合性（符合顾客、法律法规和自身要求）；e）预防和纠正措施的状况；f）以往管理评审的跟踪措施的实施情况；g）可能影响质量管理体系的各种变更（外界环境的变化引起的体系的变 更，公司自身的变化：产品、工艺、组织结构、财务状况等的变更导致体系 的重大变更）；h）由于各种原因而引起有关公司的产品、过程和体系改进的建议。 5.6.2.2管理评审输入侍息提供各部门根据本部门的职责所主管质量管理体系的过程，按管理评审应输 入的信息，

28、以书面的形式（信息必须具体、真实和准确）交管理者代表审核 后提交管理评审。5.6.3评审输出管理评审的输出是管理评审活动的结果，它将导致公司对质量管理体系、 产品和过程及资源需求的持续改进，是总经理对质量管理体系、经营方针方 面作出重要战略决策的依据。5.6.3.1管理评审输出的内容：a）质量管理体系及其过程有效性的改进决定和措施。通过管理评审对公运通年5管理职责章节号5有限公司版本a/0页次11/11司的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性明确了需要改进的方面，提出 了改进的措施；b）与顾客要求有关的产品的改进决定和措施。依据评审输入，通过管理 评审为増进顾客满意，明确了改进的方面（包括产品

29、的改进），提出了改进措 施；c）资源需求的决定和措施。针对公司内外部环境的变化，公司现有资源 的适宜性，以及因上述两方面改进引起的资源需求，当前和未来的资源需求 所提出的措施。5.6.3.2管理评审的决定和措施的实施管理者代表将管理评审做出的决定和提出的措施编制成实施计划，计划 中必须明确责任部门和完成时间，经总经理批准后以公司文件的形式发至各 部门和相关人员。管理者代表负责实施情况进行监督检查。5.6.4本条详见qp-ytn-003管理评审程序。运通年 有限公司6资源管理章节号6版本a/06资源管理资源包括人力资源、基础设施和工作环境。本章提出了资源提供的确定、 提供维护的要求，同时也明确了

30、资源应涉及持续改进质量管理体系有效性和 满足顾客要求、增进顾客满意所需的资源。木过程的主管领导是总经理，归口管理部门为办公室。6.1资源提供资源是企业通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针质量u标的必 要条件。6.1.1提供资源的确定，首先应根据企业的宗旨、产品的特点和规模所需耍的 资源，确定哪些可以借用外部资源（如产品外购）来获得，哪些应自身具备。 6.1.2确主资源提供的用途a）为实现和保持现有的质量管理体系和为持续改进其质量管理体系的 有效性;b）为满足顾客变化的要求而引起对资源需求的变更，企业应及时通过提 供所需资源，满足顾客的要求，进而达到增进顾客的满意。6.2人力资源对从事影响产

31、品质量工作的人员提出了应胜任的要求和判定能力要求需考虑的因素。621总贝ij办公室应根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对 其受人员能力的要求选择能够胜任的人员从事该项工作。选择人员的能力可运通年6资源管理章节号6有限公司版本a/0根据教育程度、接受的培训、具备的技能和工作的经验。6.2.2能力、意识和培训通过培训和其他措施提高企业员工的能力，增强质量和顾客意识，使员 工能满足所从事的质量工作对能力的要求。木条规定培训的范围、培训的实施、培训有效性的测量和记录的保持。 6.2.2.1培训的范围所有从事对质量有影响的管理、执行和验证工作的人员都应进行培训， 通过培训获得所从事该项工作

32、的能力和技能。6.2.2.2培训的实施a）办公室根据各类人员从事质量工作的能力和技能制定年度培训计划， 经总经理批准后实施；b）培训的内容包括能力、技能和意识（增强质量和顾客意识）；c）培训的方法可以采用多种方法，如内培和外培，内培包括讲课、讲座、 技术交流、工作经验交流、技术竞赛、技术表演等。外培可选择人员外出培 训，包括参加专业培训、参加短期培训班等。6.2.2.3培训效果的测量通过考试和对工作实际能力的考核来验证、测量培训的有效性及其效果, 需持证上岗者，考试或考核合格后颁发上岗证书。6.2.2.4保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.2.2.5本条详见qp-ytn-004人力资源管

33、理程序。运通年6资源管理章节号6a/0有限公司版木 页次3/36.3基础设施基础设施是实现产品符合性的物质保证，本条明确了企业基础设施的范 围，所需设施确定与提供和管理维护的责任部门。6.3.1基础设施的范围a）建筑物、工作场所和相关的设施（如水、电供应设施）；b）过程设备（如各类过程运行、控制和测试设备等）；c）支持性服务（如配套用的运输或通讯服务等）。6.3.2基础设施的确定与提供总经理为确保所提供产品能满足产品要求，应组织有关职能部门进行策 划，确定为实现产品的这种符合所需的基础设施，并批准予以提供。6.3.3基础设施的管理和维护为确保产品生产过程的有效运行，应保证基础设施完好。副总经理

34、负责 领导，织造厂和领带厂负责实施对基础设施的管理维护。6.4工作环境必要的工作环境是公司实现产品符合性的支持条件。织造厂和领带厂根 据产品对环境的要求及必要的工作环境，对工作环境要求进行策划并落实和 保护。运通年 有限公司章节号77产品实现版木a/0页次1/197产品实现产品实现过程是企业质量管理体系中产品形成并提供给顾客的全部过 程，是直接影响产品质量的过程。产品实现过程包括策划、生产直到交付及 售后的一系列过程。7.1产品实现的策划产品实现过程的策划是保证产品达到质量要求的重要的控制手段。7.1.1产品实现过程策划的内容a）确定恰当的产品质量目标。包括识别产品质量特性、建立日标值、质 量

35、耍求和约束条件，并应满足顾客和法律法规的全部要求；b）确定实现过程，即识别并确定产品实现所需的过程和子过程；确定需 建立的过程文件，以确保过程有效运行并得到控制；确定实现过程所需资源（人力资源和设施等），以确保产品能够实现；c）确定所需要的检查活动和接收准则。如生产和服务提供活动屮的监视 和测量活动，产品交付前的检验和试验活动等；d）确定适当的记录。各项记录应能证明过程运行和过程的结果（即屮间 产品和最终产品）符合各项要求。应检查这些记录提供证实的充分性。7.1.2产品实现过程策划的要求a）与我公司的质量管理体系的其他要求相一致。产品实现过程策划不能 脱离质量管理体系来进行，而必须按已确定的质

36、量方针、质量目标、职责以 及资源管理要求等来进行；b）应以适应企业运作的方式形成文件，即通过产品实现过程的策划，要运通年 有限公司章节号77产品实现版木a/0页次2/19形成文件，如牛产任务单、流水单、织造工艺单等。7.1.3产品实现过程策划的实施副总经理对产品实现过程策划负领导责任。业务部和计划部组织对产品实现过程进行策划，策划应符合7.1和7丄2 的要求。7.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程包括顾客耍求的识别、产品耍求的评审及顾客的沟通。 公司的各相关职能部门应有效地实施这些过程，并得到控制，以增进顾客的 满意。7.2.1与产品有关的要求的确定只有在充分了解顾客的要求和期望，确定满足顾客

37、要求的产品及产品的 质量要求，以达到顾客满意，才能提出恰当的产品要求。7.2.1.1与产品有关的要求范围a）产品固有质量特性的要求；b）产品的交付要求。7.2.1.2与产品有关的要求需确定的内容a）顾客规定的要求；b）顾客未明示，但用途或预期用途已知；c）与产品有关的法律法规的要求，如产品的安全性、环保要求等；d）确定采用公司内控标准的程度。7.2.1.3识别顾客要求的方法运通年 有限公司章节号77产品实现版木a/0页次3/19报价、合同洽淡等活动，其他情况下，可以是市场调查、竞争对手分析、 水平对比等过程，应随时获悉法律法规的规定。7.2.1.4与产品有关的要求的确定和实施a）副总经理对产品

38、有关的要求负领导责任；b）业务部负责对产品要求的确定；c）业务部负责及时提供顾客要求、市场调查分析及竞争对手有关方面的 信息。7.2.2与产品有关的要求的评审通过评审正确了解并规定产品要求，确定有能力实现这些耍求。7.2.2.1评审应达到的目的a）确保准确理解顾客的要求，包括明示及隐含要求和法律法规的要求， 特别是供需双方对合同或订单理解不一致的要求已得到解决；b）对产品要求做出明确规定并形成文件，如合同、订单等；c）企业内部有能力满足产品的使用、交付和服务等各方面的要求。 7.2.2.2评审的吋机、方法和实施a）评审的时机，应在向顾客做出提供产品的承诺前，包括接受每项合同 或订单前、接受每一

39、次合同或订单修改前；b）评审的方法应适合企业的运作，以达到评审的目的为原则。通常可以 会议评审、传签评审、电话订货、口头订货的确认。运通年 有限公司章节号77产品实现版木a/0页次4/19c）评审由业务部负责实施。合同修订应及时通报给有关-部门，应保持合 同评审的记录7.2.3顾客沟通与顾客进行有效的沟通，才能充分并准确地了解顾客的要求，掌握顾客 对本公司产品/服务满意程度有关的信息，以此作为持续改进的输入。7.2.3.1与顾客沟通的吋机确保在产品提供以前、提供z中以及提供z后，与顾客进行沟通。7.2.3.2与顾客沟通所需进行的活动和内容a）掌握顾客关于产品耍求的信息；b）问询、合同或订单的处

40、理，包扌占对其修改；c）了解在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客的反馈信息，包括 顾客的抱怨（含投诉和意见）。7.2.3.3与顾客沟通的渠道或方法a）顾客满意度调查；b）定期走访，以征求意见和建议。7.2.3.3.1与顾客沟通的实施业务部负责组织与顾客沟通。为了能有效地进行与顾客沟通，应提出沟 通的安排计划，计划经副总经理批准后实施。7.2.4木条详见qp-ytn-005与顾客有关的过程的控制程序运通年 有限公司7产品实现章节号7版本a/0页次5/197.3设计和开发本条要求中，设计和开发指的是产品的设计和开发。过程的设计和开发可 参照本条要求进行控制。a）木条明确了设计和开发的策划、设计

41、和开发输入、设计和开发输出、设 计和开发评审、设计和开发验证、设计和开发确认以及设计和开发更改 的控制的耍求；b）本过程的主管领导是副总经理，主管职能部门是设计部。7.3.1设计和开发策划设计开发过程是产品实现过程的关键环节，它将决定产品的固有特性。 设计和开发策划是确保设计达到预期fi标和设计质量的有效手段。7.3.1.1设计和开发策划的内容设计和开发策划的重点是对设计和开发过程的控制，因此设计开发策划 应包括以卜内容：a）应根据产品的特点、公司的能力和以往的经验等因素，明确划分设计开 发过程的阶段、规定每一阶段的工作内容和要求；b）应明确规定在每个设计开发阶段需开展的适当的评审、验证和确认

42、活 动，包括活动的时机、参与人员和活动要求；c）应明确各有关部门和人员在参加设计开发活动中的职责和权限；d）对参与设计开发活动的不同部门或小组之间的接口关系做出规定，确保 既能各负其责，有能保持工作有效衔接与信息正确交流。7.3.1.2设计和开发策划的输出运通年7产胡实现章节号7有限公司版本a/0页次6/19设计和开发策划的输出应形成文件，其形式可以是设计开发计划，也可以 是设计开发过程网络图加适当文字说明。随着设计开发的进展，可能发牛设 计要求的变更或情况的变化，因而应适时修改或更新输出。7.3.1.3设计和开发策划的实施设计和开发策划的实施由设计部负责组织实施，策划的输出应经设计部领 导审

43、定。7.3.2设计和开发输入止确确定设计和开发输入是保证设计和开发质量的必要前提和验证设计 开发输出的依据。7.321设计和开发输入的内容设计和开发输入包括以卞内容：a）产品花型、花纹方面的要求；b）过去类似设计中证明是有效的和必要的要求，往往是对合同中顾客未 明示要求的必要补充；c）其他所必要的要求。7.3.3设计和开发输出设计和开发输出是产品设计和开发的成果，提供了关于产品固有特性的 全面信息，应得到控制。7.3.3.1设计和开发输出的内容运通年7产品实现章节号7a/0有限公司版木页次刀19a）为采购、生产和服务提供给出适当的信息，主要是产品特性信息，以保 证通过采购、生产和服务过程提供符

44、合规定要求的产品；b）产品接收的准则，用以判断后续的各产品实现过程的输出是否符合设 计开发要求，这些准则包括在采购、生产和服务提供过程中所依据的检验和 试验要求；c）输出规定的特性屮，应确定哪些是对产詁正常使用至关重要的特性和对 产品安全性有影响的安全特性，以保证在后续的产品实现过程、产品验收、 交付直至使用中，对这些“关键的少数”实施重点控制。7.332设计和开发输出的形式设计和开发的输出通常采用面料小样的形式表达，在发布前应由总经理 或副总经理审查批准。7.3.4设计和开发评审设计和开发评审，是评价设计开发的各阶段成果满足要求的能力（设计 和开发的输入），以确定是否能转入设计开发的下一阶段

45、，并识别问题采取改 进措施。7.341设计和开发评审的实施a）应在适宜阶段开展系统的设计和开发的评审。对不同产品、不同的设计 类型，如新设计、改进设计、设计修改和不同的设计等一切阶段，应明确评 审的范围、内容要求、方式等；b）实施设计和开发评审时，应按设计开发策划时对评审活动作出的安排运通年 有限公司章节号77产品实现版木a/0页次8/19进行，包扌舌评审的方式、评审人员、评审准备、评审的要求和主要内容、评 审结果的形成及评审意见处理等。7.3.4.2设计和开发评审应达到的目的a）对本阶段的设计成果满足质量要求的能力做出准确的评价b）识别和发现设计屮的问题和不足，并提出必要措施，明确有效解决期

46、 限。7.3.5设计和开发验证设计和开发验证是确定设计和开发输出是否满足输入的要求。735.1设计和开发验证的实施验证应在设计和开发过程中进行，应根据设计和开发策划中验证点、验 证内容和验证方式的安排予以实施。7.3.5.2设计和开发验证的方式验证设计和开发输出是否满足输入，其方式可以是：町与公司己证实的类似产品设计相比较；b）设计小样发布前的评审；c）当验证结果表明设计和开发输出未能或部分没有满足输入要求时，应决 定采取有效的措施（包括更改设计）来满足要求，验证结果和决定采取的措 施应记录并保持。7.3.6设计开发确认开发和设计确认是确保所设计开发的产品满足规定的或预期使用的要 求。运通年

47、有限公司7产品实现章节号7版本a/0页次9/197.3.6.1设计和开发确认的时机设计和开发确认是确保所设计开发完成后、批量产品正式投产前，对于 单件产品则在正式交付前进行。7.3.6.2设计和开发确认的方式根据设计和开发策划屮确定的确认内容、方式、条件和确认点进行确认。 7.363确认结果的处置当确认结果表明设计和开发的产品不能全部或部分不能满足预期使用要 求时，应决定采取有效的措施（包括变更或重新设计）以满足要求。确认结 果和决定的措施必须予以记录并保持。7.3.7设计和开发更改的控制设计和开发的更改对产品是否满足顾客要求有直接彫响，从而必须予以 控制。7.3.7.1设计和开发更改的范围已

48、经评审、验证或确认的设计结果（包括各阶段成果）的更改。737.2设计和开发更改的控制a）设计和开发发牛更改时应对更改做评审、验证和确认。但应根据更改范 围的人小、重要性的程度，确定是否采取评审、验证和确认及其适当的做法;b）设计和开发更改评审除适当按7.3.4以及的要求外，还应评价更改部分 对产品其他部分及整体方面的影响，对已交付产品的影响，以便确定更改的 适宜性。必要时，应对更改的局部或更改后的产品整体进行验证和确认，以 证实更改后的产品仍满足要求；运通年7产胡实现章节号7有限公司版本a/0页次10/19c）设计和开发更改在认定合理可行的基础上，根据更改范围的大小、 重要性的程度，在更改实施

49、前由总经理或副总经理批准；d）更改评审的结果和由于更改|佃应采取的必要措施应予以记录并保持。7.3.8本条详见qp-ytn-006设计和开发控制程序。7.4采购采购产品（包含外包产品）肓接影响公司的产品是否能符合要求，因此应进 行采购控制，以确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的要求。采购控制主要包括采购产品、供方、外包过程、外协供方的控制及制定 釆购要求和验证采购产品。本过程的领导是副总经理，主管职能部门是采购部。7.4.1采购过程采购过程应对采购需求进行识别，确定采购产品的总成本、产品要求、 价格和交付情况，对供方能力的确认、订货，对采购产品的验证等，本条明 确了采购产品需求的识别

50、，对供方能力确认过程的控制。7.4.1.1对采购产品需求的识别a）识别的依据：对木公司中间产品和最终产品的影响；对本公司产品加工过程和产品实现后续过程的影响；肓接影响（如：材料）或间接影响（如零部件）；影响的重要程度（如是否影响到产品正常使用的关键特性或安全性）运通年7产品实现章节号7a/0有限公司版木页次 11/19b）识别的输出：识别的输出应形成文件即 ''采购产品冃录，冃录中应 明确采购产品类别a类（关键产品）、b类（重要产品）、c类（一般产品）。 按此类别实施不同控制。c）采购产品目录的确认：采购产品目录由采购部组织编制，采购部领导 审核，副总经理批准。7.4.1.2合

51、格供方的评定及管理a）采购部根据采购产品分类，对合格供方确定不同的评定准则；b）采购部组织织造厂、领带厂等相关部门按评定准则进行合格供方评定, 并保持评定记录；c）评立为合格供方后，采购部建立 ''合格供方名录，分别建立合格供方 档案，实施动态管理。7.4.1.3本条款详见qp-ytn-007采购控制程序.7.4.2采购信息采购信息应正确表达采购要求，是采购产品控制的重要内容。7.4.2.1采购信息包括的内容采购信息应能清楚、准确地表达采购产品的要求，主要包括：a）有关产品的质量要求；b）有关提交产品的程序性要求：供方提交产品的程序（如样品/试生产/批生产批准程序，见证点设置、

52、 放行方式等）；-供方生产或服务提供的过程要求（如工艺要求等）；运通年 有限公司章节号77产品实现版木a/0页次12/19供方设备方面的要求。c）有关供方人员资格的要求;d）有关供方质量管理资格的要求；7.4.2.2制定采购信息形式及审批采购信息的形式可以是合同、订单、技术协议（含技术文件、图样）、询 价单及采购计划等。在与供方洽淡合同、询价或招标以至发出订单前，一般 评审采取rti相应责任人员审批的方式，审查认定采购信息中采购要求的充分 性与适宜性。7.4.3采购产品的验证采购产品的验证是对采购产品控制的一个重要环节。7.4.3.1采购产品验证的规定采购部依据 ''采购产品目

53、录制定采购产品检验的规程，其规定包括：a）采购产詁验收的规定产品名称、型号或规格；供方名称；验证依据的技术文件（技术标准）；一验证方式b）采购产品验证的提出；c）验证不合格产品的处置；d）验证合格产品入库的办理；运通年 有限公司章节号77产品实现版木a/0页次13/19743.2采购产品验证的实施采购部根据采购产品的规立和 ''采购产品检验规程组织实施。7.4.4本条款详见qp-ytn-007采购控制程序。7.5生产和服务提供本公司生产和服务提供，指的是产品加工、制造直至产品交付的过程。 本过程的领导是副总经理，主管职能部门是织造厂和领带厂。7. 5. 1生产和服务提供的控制生产和服务提供直接影响向顾客提供符合质量要求的产品，因此必须根 据产品及过程的特点实施有效的控制。7. 5. 1. 1生产和服务提供的范围a）获得表述产品特性的信息。如图样、技术规范（含技术标准）；b）必要时，获得作业指导书。如关键过程、特殊过程、涉及过程接口的 过程，过程的结果关系