ZXJL-CX-16监理过程控制程序

1、郑州中兴工程监理有限公司标准编号：zxjl/cx-16监理过程控制程序版本：c版批准：李振文 编制：总工室实施日期：2009年6月1日郑州中兴工程监理有限公司发布中国郑州文件编号zxjl/cx-16版本/修改状态c/0页次/章节总页数1/34修订记录序号页码条款修订内容修订日期修订通知编号3郑州中兴工程监理有限公司文件编号zxjl/cx-16版本/修改状态c/0b监理过程控制程序页次/章节总页数2/341、目的通过工程监理全过程服务，实施对工程施工招投标、工程质量、进度、投资和安全的有 效控制，对工程合同内容、信息资料与档案等进行科学管理，做好参建各单位的协调工作， 以保证工程项目预期目标的实

2、现并获得较好的投资效益。2、范本程序适用于经业主委托的监理项目o3、权责3.1监理经营部协助总经理组建项目监理部，办公室给项目监理部配置必需的资源。3.2项目总监理工程师负责组织各级监理人员实施监理合同中规定的监理方职责。3.3总工室会同项目监理部负责对监理工程图纸的会审，并负责组织、指导、协调和监督施 工监理过程。3.4各项目监理部负责具体监理过程的控制。4、定义（无）5、程序说明51适用文件5.1.1工程施工合同、建设工程监理委托合同。5.1.2国家和部（委）颁发的有关招投标、质量环境安全管理方面的法律、法规性文件。5.1.3有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专业技术法规。5.1.

3、4设计文件、工程量清单及预算书。5.2、监理准备5.2.1建立组织机构总经理任命项目总监理工程师和组建项目监理部，办公室根据工程规模和监理合同规定，给 项目监理部配置必需的资源，包括配备计算机及其应用软件、有关技术标准和规范、检测设文件编号zxjl/cx-16版本/修改状态c/0页次/章节总页数3/34备。5.2.2明确分工职责根据项目监理部岗位职责的规定，由项目总监理工程师确定各专业监理负责人，明 确监理人员的职责。5.2.3编制监理规划项目总监理工程师根据工程项目建设所在地的监理法规、本项目的监理大纲和监理合 同，以及本公司质量体系程序的要求，编制项目监理规划。项目监理规划的编制按 zxj

4、l/cx-12监理策划控制程序执行。5.2.4编制工程建设监理细则工程项目监理细则由项目监理工程师或专业监理工程师在项目实施前按照 zxjl/zyjs-03建设监理实施细则编制办法，编写有关专业或专项监理实施细则，经 总监理工程师批准后实施。5.2.5召开第一次工地会议由项目总监理工程师主持召开进点后有三方（业主方、承包方、监理方）参加的第一次 工地会议（或称监理交底会议），主要内容是向业主方和承包方介绍监理人员和他们的职 责，并按照监理法规和业主的授权明确监理方和承包方的工作关系。5.3工程建设设计监理实施工程建设设计监理主要可以是以下各设计阶段的监理：工程项目设计任务书；工程项目 可行性研

5、究；工程初步设计；施工图设计。5.3.1监理合同有设计监理要求时，由总监理工程师负责编制工程设计监理实施细则， 经总工办批准后，提交业主。工程设计监理实施细则一般应包括：工程概况、监理范围、监理机构设置及人员配 备、监理工作依据、监理工作内容、监理工作目标、监理实施措施等。5.3.2设计阶段建设监理工作的主要内容：a. 结合工程项目特点，收集设计所需的技术经济资料；b. 协助业主编制“设计要求”（或设计要点）文件；c. 协助业主组织工程项目设计方案竞赛或设计招标，选择好勘察设计单位;文件编号zxjl/cx-16版本/修改状态c/0页次/章节总页数4/34d. 拟订和商谈设计委托合同内容；匕向设

6、计单位提供设计所需基础资料；f配合设计单位开展技术经济分析、设计方案比选与优化；g检查和控制设计进度；h审核工程投资框算/估算/概算；i审核工程项目设计文件和设计图纸；j协助业主组织设计文件的报批。5.3.3总监理工程师组织各专业分设计阶段编写“设计监理工作报告”，经总工室审批后， 报业主。5.4施工招标阶段监理监理合同有要求时，项目监理部为业主提供工程施工招标监理咨询服务。其工作内容和 工作流程见附图工程施工招标监理咨询工作流程图。5.4.1协助业主编写招标文件招标文件的内容一般包括：a. 建设单位名称、法人代表和联系人。b工程项目名称、建设地点。c. 工程概况。d. 项目工期和质量要求。匕

7、材料供应方式和要求。f施工承包合同主要条款。g工程量清单h.投标须知。其中工程量清单系根据业主委托有关单位编制的“施工图预算”列出。5.4.2协助业主召开标前会，解答投标方提出的问题。5.4.3协助业主审查施工承包方的资质和完成合同标的的能力。审查的主要内容是：工商注册和资质等级证件。文件编号zxjl/cx-16版本/修改状态c/0页次/章节总页数5/34技术力量情况。施工机械设备情况。质量保证体系情况。主要施工经历和社会信誉情况。资金和财务情况。5.4.4协助业主编制工程标底，提出采用何种费用计算方法和结算方式。5.4.5协助业主召开招标会议和现场勘察。5.4.6协助业主开标、评标、发出中标

8、通知以及签订承包合同。5.5施工阶段监理本阶段项目监理部的基本任务是：以预防为主，以工程质量为重点，对工程的质量、进 度、环境、安全、职业健康安全和投资实行有效的控制。协调业主、设计单位、施工安装承 包方之间的关系；协助处理工程施工中出现的有关问题；监督管理施工承包合同的实施，使 工程项目在风险、投资和效益三方面达到最佳状态。施工阶段监理工作流程见附图工程施工阶段监理工作流程图。由总监理工程师组织 专业监理工程师按分工组织实施。5.5.1开工控制审查工程施工分承包方资质，确认工程施工分承包方。对工程施工分承包方的资质审查适用本程序5.4.3对施工承包方资质审查要求。审查后在承包方报送监理方的分

9、包单位资质报审表上签署监理意见。组织图纸会审。在图纸会审前，总监理工程师主持召开图纸审查会，并形成书面“图纸审查意见”。图 纸会审会议由项目监理部组织，业主、设计承包方、施工承包方参加。图纸会审后，对施工 图纸中存在的问题由承包方负责汇总编写图纸会审纪要并交参加会议的各方签字，并加盖公 章，报项目总监理工程师审核下发各参建方。施工策划方案审查。审查施工组织设计、施工技术方案、项目总进度计划、施工总平面图和年度用款计划, 并在承包方报送监理方的施工组织设计（方案）报审表上签署监理意见。3郑州中兴工程监理有限公司文件编号zxjl/cx-16版本/修改状态c/0b监理过程控制程序页次/章节总页数6/

10、34工程开工检查。经检查施工必备条件符合规定要求后，由项目总监理工程师在工程开工报审表上签i监理意见。5.5.2质量控制a验证施工承包方报送的进场施工机械设备报验单，在施工期内督促施工承包方对进场的施工机械设备做好保养与维修，确保其过程能力。b. 根据政府主管部门规定的用地红线、高程和定位点，复核施工测量放线，必要时进行 复测。并在施工承包方报送监理方的施工测量放线报验单上签署监理意见。c. 项、分部工程施工前，应审查承包方的施工工艺、原材料使用和人员配置等质量保证 措施，经监理工程师审核同意后方可施工。分项分部工程监理流程见附录d、e地基与基 础监理程序、分项分部工程监理程序。d. 验证原材

11、料、构配件、设备的质量，签认材料/构配件/设备报验单。签证程序见 附录原材料、构配件和设备质量签认程序。匕施工过程监理工程师应按规范、标准、图纸、监理细则实施监理并记录。f.监理工程师根据工程具体情况和设计文件要求设置质量控制点，进行施工工艺过程质量控制。质量控制点测量记录可采用通用分部、分项评定表。一般工程的施工工艺过程质量 控制要求参见附录f施工工艺过程质量控制表。g必要时对重要工序的重点部位实施旁站监理，并记录在监理日记上。h.对特殊过程（如焊接）应事先鉴定承包方的过程能力，包括施工的人员资格、工艺、 材料、设备和措施，并要求承包方作好记录。隐蔽工程应经监理工程师检查、签认，方可隐 蔽。

12、隐蔽工程签认流程见附录g隐蔽工程签认程序o严格实施工序质量控制，坚持上道工序未经监理工程师检查验收，不得进入下道工序的监理原则。施工承包方自检合格后，报监理工程师查验。监理工程师查验后在工程报验 单上签署验收意见；检查不合格签发整改通知单，不同地区可根据各地质监站的要求 采用不同的文件形式，如“工程问题联系单”、“不合格工程项目通知”、“监理通知” 等），对整改通知单施工承包方必须整改并填报整改复查报审表o为保证质量，出现下列情况之一者，项目总监理工程师有权指令施工承包方立即停工整文件编号zxjl/cx-16版本/修改状态c/0页次/章节总页数7/34改。未经监理工程师确认即进行下一道工序作业

13、的；工程质量下降，经监理工程师指出后，施工承包方未采取有效措施的;擅自采用未经监理工程师签认的材料的；擅自变更设计图纸要求的；擅自将工程转包的；发现有生产不安全隐患的。项目总监理工程师行使质量安全监督权，按工程停工、复工程序（见附录d）签发工程部分暂停指令。承包方进行整改后，监理工程师验证承包方报送监理方的复工申请表，对具备复工条件的签发复工指令；对不具备复工条件的签发整改通知单, 指令承包方继续整改。i工程变更、设计变更和工程洽商的控制施工承包方要求工程洽商或设计变更，必须提出书面申请，按设计变更程序（见附 录i）和工程洽商变更程序（见附录j）报监理工程师审核同意后方可实施。监理工程师、建设

14、单位对设计更改进行验证并签发设计变更、文件资料会签单，由 业主会签后连同设计变更分发给施工承包方。监理工程师对与设计更改相关的图纸换页或作出更改文字标识。j工程质量事故处理监理工程师按工程质量事故处理程序（见附录k）和承包方报送监理方的质量问 题（事故）报告单组织处理工程质量事故。其工作内容包括：质量事故原因和责任的分 析；质量事故处理措施的商定；批准处理工程质量事故的技术措施或方案；检查处理措施的 实施效果。监理方不参加在工程质量事故中发生的人身伤亡事故的调查和处理。k.工程质量问题处理监理工程师在工程报验检查中及日常巡视或抽检中，发现有工程质量不合格问题时，或 监理会议、业主意见、公司领导

15、巡视等其他渠道提出的施工质量问题及其他经口头通知施工方后还未及时整改的问题，构成质量事故的按本程序5.5.2j处理，其他的按建设部关于文件编号zxjl/cx-16版本/修改状态c/0页次/章节总页数8/34工程建设重大事故报告和调查程序规定执行。施工承包方应以整改复查报审表对所 提出的问题的整改措施和结果逐一回复，并报监理工程师核查。1 质量控制过程中的检验和试验按本程序5.6实施。5.5.3进度控制a. 必要时协助业主编制项目施工总进度控制计划。b. 按附录l工程项目进度控制工作流程，监理工程师审核承包方提交的施工进度 计划(调整计划)申报表，签发监理单位审批表(通用)o主要审核是否符合总工

16、期目标的要求；审核施工进度计划与施工方案的协调性和合理性 等。c. 审核承包方提交的施工方案。主要审核保证工期，充分利用时间、空间，以及技术组织措施的可行性和合理性。d审核承包方提交的施工总平面图。主要审核施工总平面图与施工方案和施工进度计划的协调性和合理性。e. 协助业主制定由业主供应的原材料、构配件、设备的采购计划。f 协助业主如期履行施工承包合同规定的责任和义务：(1) 按期完成现场障碍物拆除，及时给承包方提供能满足施工要求的现场；(2) 组织施工临时供水、供电，接通电话线路和施工道路，及时为施工承包方创造必 要的施工条件；(3) 协助业主按时向承包方提交设计图纸等设计文件；(4) 协助

17、业主及时向承包方支付工程进度款。g工程进度检查承包方一般应于每月25日填报当月完成工程量报表和下月的月进度计划。审核施工承包方填报的完成工程量报表，审核要点是:(1) 实际进度与计划进度的差异；(2) 形象进度、实物工程量与工程量指标完成情况的一致性。将计划值与实际值进行比较，对工程进度进行动态调整、优化。如发现偏差，应分析原 因，提出监理意见，通知承包方整改，并向业主报告。文件编号zxjl/cx-16版本/修改状态c/0页次/章节总页数9/34h按工程量计量和进度款审批程序(见附录m)及时进行工程量计量验收。施工承包方提交延长工期报审表，经监理工程师审核后，由总监理工程师签发延 长工期审批表

18、。5.5.4投资控制a投资动态控制监理工程师依据承包方填报的月度统计报表和其他进度资料，核实统计工作量和形象进 度，将实际完成值与计划值进行比较。如发现偏差，应分析原因，及时提出投资控制意见， 并由项目总监理工程师通知承包方整改并向业主报告。(1) 审核承包方的0月工程计量申报表。(2) 审核承包方的月支付汇总表(合同内)。(3) 审核承包方的合同项目月付款申报表。(4) 审核承包方的月支付汇总表(合同外)。(5) 审核承包方的合同外项目月付款申请。(6) 支付工程进度款按规定程序进行(见附录i) o在验证承包方的月工程量申报表 和合同项目付款申请后，签发付款证书。(7) 审核承包方的工程变更

19、费用申请表。(8) 审核承包方的价格调整申请表。(9) 审核承包方的材料预付款申请表。(10) 严格控制涉及费用支出的有关签证。凡涉及费用支出的监理签证，如停工、窝工签证、用工签证、机械使用费签证等，均由 项目总监理工程师核签后方为有效。b. 慎重处理设计变更和工程洽商，并严格按规定程序执行(见本程序5.5.2i)。c. 公正处理索赔。按工程索赔工作程序(见附录n)审核承包方的索赔申请表，签发索赔审批 表。5.5.5安全环境控制安全控制按zxjl/zy-jx-06建设工程安全生产监理规定执行。文件编号zxjl/cx-16版本/修改状态c/0页次/章节总页数10/345.5.5.1审查施工组织设

20、计中的安全（环境）技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。5.5.5.2在实施监理过程中，发现存在安全/环境事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。5.5.5.3施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当及时向有关主管部门报告。5.5.5.4按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。5.5.6施工承包合同管理施工安装承包合同管理是项目监理部的基本监理职责和基本监理方法之一。管理的目的 是督促合同双方履行合同规定的义务，满足合同双方的合法权益。施工安装承包合同管理的主要内容和方法是：a. 以第三方

21、的身份，客观公正的态度进行合同管理；b. 解释对合同文本中的词语可能发生的歧义；c. 调解在合同履行过程中合同双方发生的争议。合同双方中的一方不同意调解意见 的，则由合同当事人提请经济合同仲裁机构进行仲裁；d. 通过对工程质量、进度、投资的控制，监督施工承包方履行合同规定的责任和义 务；e. 公正、合理地处理工程索赔问题。5.5.7监理信息管理5.5.7.1施工监理日记并在施工监理日记上署名。a. 每个监理人员必须逐日如实填写施工监理日记，b. 施工监理日记由项目总监理工程师（付总监）每天审看并签字后交信息管理员处理。c. 监理日记填写内容分四类：施工情况：当天施工内容、旁站及安全旁站的内容、

22、工程会议、主要材料、机械、劳动力进出场情况等。存在问题：工程质量、进度、安全等。文件编号zxjl/cx-16版本/修改状态c/0页次/章节总页数11/34问题处理：对提出的问题处理情况和结果，签发的通知及复查的结果等，现场协调内容。其它：安全、文明、停工情况、合理化建议等。d. 施工监理日记是考核监理人员是否尽责和监理质量的重要依据，监理经营部和公司领导应定期查看审阅监理日记，阅后填写监理日记审阅记录o5.5.7.2监理台帐信息管理员负责采集整理与工程质量、进度、费用有关的信息，建立监理台帐，台帐内容可 依据现场实际情况制定，详见建设监理信息管理办法。5.5.7.3监理月报监理月报是监理方向业

23、主和施工承包方反映月报期间工程质量、进度、投资、安全、坏 境等实际进展情况和存在问题和监理意见的正式监理文件。一般于每月月初编制出上月的监 理月报，报业主，并于每月10前报公司总工室(可以报电子文档)。监理月报的编制方法和格式按建设监理月报编制方法规定实施。5.5.8组织召开监理协调会监理协调会一般每周一次，由项目总监理工程师主持，业主方、承包方和监理方参加。 其主要内容是：(1) 检查上次例会确定事项执行情况；(2) 各方陈述和研究解决有关工程质量、进度、投资、安全、坏境等问题；(3) 协调施工过程中出现的有关问题。每次例会要形成纪要，分送业主和承包方。5.6检验和试验5.6.1进货检验5.

24、6.1.1监理工程师应对施工承包方用于工程的原材料、构配件和设备按原材料、构配件 和设备质量签认程序(见附录a)进行验证，在承包方报送的材料/构配件/设备报验 单上签字确认。验证内容包括：a. 产品品种、规格、型号、数量。b. 产品出厂合格证、化验报告、试验报告、质保书、产品标识。文件编号zxjl/cx-16版本/修改状态c/0页次/章节总页数12/34c.装饰材料外观。d. 新产品的技术鉴定书。e. 承包方的进货检验（或试验）记录、标识。f. 承包方的检测设备是否符合要求。g. 按当地政府规定的频率进行见证取样和送检，并在有可疑时进行抽检。5.6.1.2施工承包方需要加工订货的原材料。构配件

25、和设备，在加工订货前监理工程师应对 供货厂商的资质和样品进行评审。经评审合格的方可同意加工订货，将来进货时，订货人按 样品标准进行批量抽检，监理工程师按本程序的要求进行进货验证。5.6.1.3原材料检验和试验应符合材料试验的规范、规程的要求。5.6.1.4对不合格的原材料、构配件和设备，监理工程师应监督货主及时清理出施工现场， 防止误用。5.6.1.5因工程急需来不及送检的原材料和产品，经总监理工程师批准后可以紧急放行，由 专业监理工程师监督施工承包方做出明确的标识和记录并跟踪验证结果，以便一旦发现不符 合规定要求时，能立即追回和更换。5.6.2过程检验和试验 5.6.2.1对施工安装过程中的

26、每道工序（例如钢筋工程、模板工程、混凝土工程、大中型设备安装等），在施工承包方自检合格后，监理工程师按设计文件、有关技术标准和规范进行 检查，在施工承包方填报的工程报验单上签署意见，对不合格工程签发整改通知 单。5.6.2.2监理工程师对过程检验和试验的检查内容应包括:a. 检查施工承包方的检测设备是否符合要求。b. 检查施工承包方的检验和试验方法（包括取样）及环境条件是否符合设计文件和有 关标准、规范、规程的规定要求。c. 检查施工承包方的检验和试验记录是否完整，检验员、审核员和负责人的签字是否齐 全。d. 对有疑问的过程检验和试验，监理工程师应进行复检。5.6.2.3监理工程师有权阻止未经

27、监理工程师签认合格的工序进入下道工序。文件编号zxjl/cx-16版本/修改状态c/0页次/章节总页数13/345.6.3竣工验收5.6.3.1项目总监理工程师按工程项目竣工验收程序（见附录d）协助业主组织竣工验收。5. 6.3.2督促检查承包方的竣工验收准备工作。清理收尾工程。整理竣工技术文件资料。绘制竣工图。编制竣工决算。评定工程质量等级。编写竣工验收申请报告。5. 6.3.3按备案制要求审核承包方自检报告、竣工图和有关技术资料。5. 6.3.4协助业主进行消防、电梯等专项工程验收。5. 6.3.5初验合格后，项目监理部协助业主组织质量监督站、设计单位、勘察单位和承包方 等有关单位进行正式

28、竣工验收。5. 6.3.6项目总监理工程师协助业主组织竣工验收的有关记录要移交信息管理员保存。专业 检验记录应由专业监理工程师签署。5. 6.3.7竣工后监理文件的编写a、监理工作总结：由总监理工程师在工程竣工后组织编写监理工作总结报告（格式见监理工作总结 报告格式）报业主。b、监理业务手册：由总监理工程师在工程竣工后60天内填写监理业务手册（格式见监理业务手册 格式），并请业主和签署意见，交公司档案室。c、工程竣工验收后，总监理工程师组织监理工程师审核承包方提交的决算资料，工程 决算审核完应编写工程决算审核报告（格式见工程决算审核报告格式，一式三 份），交业主审签（或由业主转送审核机构复核确

29、认），承包方认签后一份交公司档案室存 档。d、工程竣工验收后3个月内，总监理工程师负责组织按建设监理信息管理办法要 求，将文件资料进行分卷、装订和归档。文件编号zxjl/cx-16版本/修改状态c/0页次/章节总页数14/345.7过程控制质量的检验为确保过程控制满足规定的要求，通过三级检验制度对过程控制质量进行检验和考核。 第一级为监理工程师的自检，第二级为总监理工程师的检查，第三级为公司对项目监理部的 检查。5.7.1监理工程师的自检a. 监理工程师通过学习监理规划，编制/学习监理细则，熟悉掌握监理过程中应 检查的内容，进行自检并建立检查记录。b. 各种报告、签证、监理日志、监理月报以及其

30、它各类监理文件资料能正确反映监理活 动，并符合相关规定。c认真审查承包单位各项申报的内容，在签认承包单位有关申报表及下达有关指令前， 对照有关标准、规程与公司有关规定、要求，自行检查后，按规定报总监理工程师审批或签 发。d. 做好有关记录，如试验记录、样品登记、验收记录，并按zxjl/zy-js-01建设监 理信息管理办法进行编目、存档。c. 主动征集业主、施工承包方和设计单位对监理方的意见和建议并及时解决，将情况记 录在监理日记上，重要项目由总监理工程师确定解决的途径。5.7.2总监理工程师对监理人员日常监理服务的检查a通过审查监理工程师编制的监理细则或考核、检查监理工程师对监理规划的熟悉

31、和落实情况。b. 总监理工程师应按监理规划的要求，定期召开内部或和建设单位一起的工作会 议，进行监理工作的总结、分析监理服务的质量状况，部署改进监理服务质量的措施，并形 成会议纪要。c. 必须由总监理工程师审批的表格，在审批前检查监理工程师签认承包单位申报的内 容、监理有关指令，是否符合有关规范、规程和规定，及监理工作是否及时到位。并经常审 阅监理日记记录情况。d. 总监理工程师对检查中发现的监理服务质量问题，在监理服务质量问题整改台帐中予以记录，督促监理工程师进行整改，并将改进结果填入台帐。文件编号zxjl/cx-16版本/修改状态c/0页次/章节总页数15/34匕在全部监理服务完成后，总监

32、理工程师对所有监理记录和文件进行审核，在广泛听取 建设单位、质量监督部门及施工单位的评价意见后，对监理服务质量进行总结，并编制监理 工作总结和监理业务手册。5.7.3公司对项目监理部监理服务质量的检查建立公司分管领导和总工室的现场巡视制度，每一项目现场每年至少巡视一次，检查项 目监理部的监理服务质量，听取业主和承包方的要求和意见，及时解决有关问题。监理现场 较多时，可轮流巡视。巡视后填写巡视记录。检查的内容包括监理服务过程中所形成的签证记录、报告等是否符合规定要求，监理人 员的行为是否符合有关法规和职业道德规范。对于巡视中提出的需要处理的问题，项目监理 部应及时处理，并将处理结果报巡视人进行验

33、证。监理经营部跟踪项目监理部执行合同及服务情况，协调解决存在问题，并记录在合同 执行情况检查记录上。5.7.4与业主的沟通a. 监理部或有关部门要及时处理和答复业主提出的有关满意度的信息。b. 总监理工程师要定期或不定期对业主和有关方进行思想交流，工作沟通，征求意 见；c. 经营部负责满意度调查表工作，每年组织一次，向业主和有关单位发放调查表， 并按时收回；d公司总经理每年对业主进行一次回访，征求意见，协商有关事宜，在监理服务过程中 若发生重大问题，由公司总经理组织有关人员与业主共同协商处理。e. 经营部负责收集汇总、分析所有满意度测量的信息资料，每年对业主满意度进行综合 性的测量、评估，并编

34、写业主满意度测量报告，经管理者代表审阅后交总经理。5.7.5检验的依据a. 项目监理部岗位职责b. 监理规划c. 监理合同d. 国家与地方工程建设监理法规/规程/法令3郑州中兴工程监理有限公司文件编号zxjl/cx-16版本/修改状态c/0b监理过程控制程序页次/章节总页数16/34匕本公司管理体系文件5.8记录各专业监理工程师负责整理与保存由本程序运作中产生的监理记录文件。单位工程完工 后，各专业监理工程师配合总监理工程师整理汇总后提交单位工程竣工验收审查，竣工验收 后按规定分别移交当地档案管理部门存档及经公司总工室审查后归档。6、相关文件6.1监理策划控制程序zxjl/cx-126.2建设

35、监理信息管理办法zxjl/zy-js-016.3建设监理月报编制办法zxjl/zy-js-026.4建设监理实施细则编制办法zxjl/zy-js-036.5工程建设监理规划等监理文件格式zxjl/zy-js-046.6建设工程安全生产监理规定zxjl/zy-jx-067、记录7.1满意度调查表zxjl/cx-16-017.2业主满意度测量报告zxjl/cx-16-02本程序所涉及到的其它记录均按建设监理信息管理办法、建设监理月报编制办 法、工程建设监理规划等监理文件格式规定执行3郑州中兴工程监理有限公司文件编号zxjl/cx-16版本/修改状态c/0b监理过程控制程序页次/章节总页数17/34

36、附录a （标准的附录）工程施工招标阶段监理咨询工作流程图协助业主对招投标组织进行资质审查协助业主召开招标会议和现场勘察v协助业主签订施丁承包合同郑州中兴工程监理有限公司监理过程控制程序文件编号zxjl/cx-16版本/修改状态c/0页次/章节总页数18/34附录b (标准的附录)工程施工阶段监理控制流程图开工控制:施工过程控制:v进场施工机械设备 报验单(a08)施丄测m放线报验材料、构配件、设备 报验单(a06)整改通知单(b03)_to月工程计量 中报表刀支付汇总表等(a-13 a 21)签发索赔 审批表(b10)工程报验单筹(a-12)、(a23)(a25)、(b01)、(b-03)3郑

37、州中兴工程监理有限公司文件编号zxjl/cx-16版本/修改状态c/0b监理过程控制程序页次/章节总页数19/34附录c （标准的附录）地基与基础监理程序3郑州中兴工程监理有限公司文件编号zxjl/cx-16版本/修改状态c/0b监理过程控制程序页次/章节总页数20/34附录d （标准的附录）分部分项工程监理程序进行下道工序施工口头 通知备忘录监理 通知整改承建人承建人存a问题自检合格填分项验收申请现场监理丄程帅承建人见场检查、试验窣试验合格每层各分项工程完填报分布工程质量验收单监理工程师每分项工程质量 验收签证巾请必 须附上：各项材料出厂合 格证各项材料试验报 告配合比通知单强度和抗渗试验

38、报告其它检测和试验 报告砂浆强度验收评 定承建人不合格合格不合格合格监理工程帅现场进行检査和监测必须测量内容：每层墙体或柱 网、剪力墙轴线 的放样毎层竖向控制每建完一层，作 沉降观测，直至 竣工验收不合格核验审批总监或总监代衣验收结果合格转下一层下道工序分布验收质监站、五大主体3郑州中兴工程监理有限公司文件编号zxjl/cx-16版本/修改状态c/0b监理过程控制程序页次/章节总页数21/34附录e （标准的附录）原材料、构配件和设备质量签认程序3郑州中兴工程监理有限公司文件编号zxjl/cx-16版本/修改状态c/0b监理过程控制程序页次/章节总页数22/34附录f （标准的附录）主要施工工

39、艺过程质量控制表序号工程项目控制要点控制手段1平基土石方工程开挖范围和边线（从中线向两侧量测）高程测量 测量2基础工程位过准确（轴线和高度）外形尺寸与柱连接钢筋型号、直径、数量准确混凝土强度地下管线预留孔道和预埋测量测量现场检查审核配合比现场取样制作试件 审核试验报告 现场检查、量测3现浇钢筋混凝土主体 结构工程轴线、高程、垂百度断血尺寸钢筋的数量、直径、位置、接头施工缝处理混凝土配合比、坍落度、强度预埋件的型号、位置、数竝、锚固量测量测现场检查、量测旁站现场制作试块 审核试验报告 现场检查、量测4砌砖工程轴线、标高砌承重墙的砂浆标号（配介比）灰缝饱满、组砌方法、拉结筋放置正确平整度、垂直度、

40、水平灰缝厚度门窗孔位置准确预埋件和埋设管线量测砂浆配合比试验 观察、量测 量测量测现场检查、量测5室内初装修材料配合比室内抹灰厚度、平整度、垂直度室内地坪厚度、平整度试验要求做样板间 要求做样板间6门窗工程木门窗：位置、尺寸准确，平整方正，不翘曲，密缝铝合金门窗：嵌填饱满、定位准确、安装牢固、关闭严 密、开关灵活检查、量测7屋面防水工程找平层：厚度、坡度、平整度、防裂纹保温层：厚度、平整度防水层而：嵌填严密、粘结牢固、搭接满足要求、无开 裂、不起皴、平整无空鼓水落管：安装牢固、接头严密、排水畅通、无渗漏观察、量测 观察、量测 观察观察3郑州中兴工程监理有限公司文件编号zxjl/cx-16版本/

41、修改状态c/0b监理过程控制程序页次/章节总页数23/348室内给排水 管道安装工 程安装位置和坡度准确、接头严密、管内无杂物管阀连接位置正确、接头严密水压试验符合耍求水表、消火栓、卫牛洁具、器件完好、安装位置准确、牢 固、接头严密自动喷洒、水幕的位置、方向、间距符合耍求水泵安装位置和标高准确，试运转轴承温升正常排水系统通水试验观察、量测 观察、量测 水压试验 观察、量测观察、量测 观察、量测 通水试验试验9通风空调系 统安装工程冷冻机组安装的位置、标髙风管、风机盘管的位置、标髙、坡向、坡度、接头严密风管、制冷管道保温措施符合设计要求空调器和风机的安装位置和标髙管道穿过墙或楼板应设套管，并固定

42、牢靠，缝隙嵌填严密阀门的安装位置和方向正确，连接牢固紧密观察、量测 观察、量测 观察、量测 观察、量测 观察 观察10室内电气线 路安装工程配变电设备安装：位置、标高、线路连接正确 屏柜、附件和线路安装正确绝缘、接地符合要求观察、量测 观察、量测 观察、量测11电信工程设备安装：位置、标髙正确，线路连接正确 线路和附件安装牢固正确观察、量测 观察、量测12电梯安装工 程导轨：位置、垂直度、内表面间距准确轿箱、层门：垂玄度、平层精度、电梯门开关灵活 电气系统安装牢固、线路连接正确控制系统调试后工况良好量测观察、量测 观察、量测 测试13窩级装饰工 程饰面板材表面平整、接缝严密、几何尺寸平直骨架位

43、置准确、安装牢固壁纸、墙布粘结牢固，无空鼓、翘边、皱折美术喷浆：花点分布均匀、质感清晰、均匀平直、色泽协 调、无接头痕迹清漆工程：木纹清晰、光亮光滑，无流坠、皱皮喷砂、喷涂：粘结牢固、平整，无脱层和裂缝观察、量测 观察、量测 观察 观察观察 观察、量测14安装管线和 道路工程管线位置、标高、坡向、坡度准确 管道安装牢固、接头严密阀闸、量表安装位置正确，接头严密 道路路基平整、密实宋固、路面平宜观察、量测 观察观察、量测 观察、量测15路基工程填方段:填料的质量、压实度应符合规范要求挖方段：挖方边坡坡率、边坡防护工程用季丿施工措池检查、试验 量测、检查 检查16结构物回填压实机具结构物两侧同时对

44、称填筑、分层填筑质量桥台及支撑梁底面回填质量检查检查、试验 检查、试验17软土地基处 理预压路堤：砂垫层材料的渗透系数、铺筑厚度和宽度稳定观测设计预压期、工后沉降控制塑板桩加预压路堤：除预压路堤监理要点外，还着重检査 塑板桩设计长度深层搅拌（粉喷桩）加固处理：诞工机械设备、试桩技术 参数、水泥标号桩位、水泥用量、水泥土强度量测、试验 测量测量、检查量测检查、试验测量、试验、检验18路面底基 层、基层原材料质量混合料中水泥川屋与级料级配控制基层摊铺压实一次成活、施工髙程、路面平整度、成活时 限基层养生沥青透层油检查、试验、验证 检查、试验旁站、测量、检查检查旁站、检查19沥青而层原材料符合技术规范标准混合料配比设计：材料组成设计、马歇尔试验指标配备足够数量的、满足技术规范中规定的施工工艺和技术 标准要求的机械设备认真抓好试验段监理铺筑现场及拌和场监理接缝质量控制检查、试验、验证 试验检查检查、试验 检查、试验检查20钻孔桩桥位、桩位复核防坍孔措施混凝土坍落度钢筋焊接应可靠、焊缝要错开 导管密封性、插入混凝土深度静载试验、桩基检测