产品制造过程质量控制要点学习教案

1、会计学1产品制造产品制造(zhzo)过程质量控制要点过程质量控制要点第一页，共56页。 为了理顺对初物进行管理的流程，加强对批量生产阶段的批次管理及变化点的管理，特编制了有关文件，为了帮助公司有关人员及供应商更好地对这些文件的学习与理解，特编制了“产品制造过程质量控制要点”的培训资料。 该资料包括了对新产品开发设计、生产前准备、样件生产、初期流动物品生产、批量产品生产（批次管理）、变化点管理等各阶段的一些质量控制要点。 随着相关文件的修订，对该资料也会进行修改(xigi)。尽管在编写过程中做出了很大努力，但由于时间仓促，加之知识、水平的局限，仍难免有不少欠妥甚至错误之处，对其中的内容有不明之处

2、或有更好的意见，欢迎与大长江郭绪昌联系，电话2503/2501，或发邮件至均可。第1页/共55页第二页，共56页。样件(yn jin)生产初期(chq)流动物品生产批量(p lin)产品生产出现出现变化点变化点第第3种种情情况况第第1种情况种情况需需送送样样事前事前申报申报生产前生产前准备准备新产品新产品开发设计开发设计第第2种种情情况况不不需需送送样样不能不能预先预先掌握掌握的变的变化点化点样件和首批初期样件和首批初期流动物品属初物流动物品属初物批次管理批次管理第2页/共55页第三页，共56页。 初物是指试制(shzh)阶段以及设计变更和过程变更后制造的零部件(包

3、括样件及首批件)。 设变初物是指按设计变更要求设变初物是指按设计变更要求(yoqi)进行设计变更时所生产的进行设计变更时所生产的初物。初物。 第3页/共55页第四页，共56页。 品质改善初物是指根据大长江品质改善初物是指根据大长江(chn jin)(chn jin)或供方自主的品质或供方自主的品质改善要求，对不符合标准要求的产品采取纠正措施改善要求，对不符合标准要求的产品采取纠正措施后所生产的初物。后所生产的初物。 过程变更初物是指过程变更时所生产的初物过程变更初物是指过程变更时所生产的初物 。 是指通过对样件及其相关资料的检查和确认，验是指通过对样件及其相关资料的检查和确认，验证供方是否对相

4、关的过程是否已建立相应的质量控证供方是否对相关的过程是否已建立相应的质量控制手段及产品是否符合设计要求的一种符合性判定。制手段及产品是否符合设计要求的一种符合性判定。 第4页/共55页第五页，共56页。 初期流动管理是指新产品以及设计变更和过程变更后的产品初期流动管理是指新产品以及设计变更和过程变更后的产品在开始批量生产后，为判定其制造过程能否继续在开始批量生产后，为判定其制造过程能否继续(jx)(jx)满足批满足批量生产要求而采取的一种特殊的管理方式。量生产要求而采取的一种特殊的管理方式。 初期流动物品是指初期流动管理期间所生产的产品。初期流动物品是指初期流动管理期间所生产的产品。 第5页/

5、共55页第六页，共56页。初物初物新品初物新品初物变更变更(bingng)(bingng)初物初物设计变更设计变更初物初物新供方新供方异地异地(yd)(yd)生产生产工装工装( (nn zhun zhun)/)/模具变更模具变更重要工序人员变更重要工序人员变更加工条件加工条件/ /方法变更方法变更过程变更过程变更初物初物品质改善初物品质改善初物工艺流程变更工艺流程变更检验检验变更变更二次供方二次供方变更变更其它其它变更变更设备设备变更变更第6页/共55页第七页，共56页。 第第1 1种情况：供应商必须进行产品的过程变更或设计变更申请种情况：供应商必须进行产品的过程变更或设计变更申请(shnqn

6、g)(shnqng)，提交产品批准部门（设计变更为技术部，过程变更，提交产品批准部门（设计变更为技术部，过程变更为进货检验部门）批准为进货检验部门）批准 第第2 2种情况：供应商必须提交样件给大长江进行鉴定种情况：供应商必须提交样件给大长江进行鉴定(jindng)(jindng)，且在需要时对产品文件，且在需要时对产品文件( (如工艺文件、作业指导书等如工艺文件、作业指导书等）中所有适用的项目进行评审和更新，以适时反映生产过程的情况）中所有适用的项目进行评审和更新，以适时反映生产过程的情况 第第3 3种情况：不要求向大长江进行变更申请也不需由大长江种情况：不要求向大长江进行变更申请也不需由大长

7、江进行样件鉴定，但供应商有责任跟踪进行样件鉴定，但供应商有责任跟踪(gnzng)(gnzng)更改和更改和/ /或改进或改进，更新任何受到影响的产品文件，更新任何受到影响的产品文件 ，并需填写初物单及初物辅助，并需填写初物单及初物辅助单单 注注: :外协外购件的分类情况见外协外购件的分类情况见初物分类表初物分类表 ，分类管理流程，分类管理流程见见 初物管理流程初物管理流程( (外协外购件外协外购件) )第7页/共55页第八页，共56页。第8页/共55页第九页，共56页。 原材料及外购件清单原材料及外购件清单 生产批次的标识方式及位置生产批次的标识方式及位置 样件鉴定要求样件鉴定要求 进度的安排

8、进度的安排第9页/共55页第十页，共56页。其它要求执行新产品开发品质保证其它要求执行新产品开发品质保证展开计划（展开计划（）的有关内容）的有关内容第10页/共55页第十一页，共56页。第11页/共55页第十二页，共56页。明确过程控制要求明确过程控制要求 明确所有过程的控制要求，关键过程、明确所有过程的控制要求，关键过程、特殊过程的控制要求作为重点，编制工程管特殊过程的控制要求作为重点，编制工程管理标准及产品检验标准、工艺文件理标准及产品检验标准、工艺文件(wnjin)及作业指导文件及作业指导文件(wnjin) 明确过程明确过程4M1E五大因素的控制要求，五大因素的控制要求，主导因素作为控制

9、重点主导因素作为控制重点 例：冲压工序，模具为主导因素，因此对例：冲压工序，模具为主导因素，因此对模具的管理就应作为控制重点；又如手工装模具的管理就应作为控制重点；又如手工装配工序，人员为主导因素，所以对人员的培配工序，人员为主导因素，所以对人员的培训作为重点管理项目训作为重点管理项目 对于特殊过程的质量控制，必须通过对对于特殊过程的质量控制，必须通过对过程因素的控制来实现过程因素的控制来实现 例：对焊接过程的质量控制，应对焊接例：对焊接过程的质量控制，应对焊接人员的资格要求、操作规范要求以及对焊接人员的资格要求、操作规范要求以及对焊接过程参数控制来进行过程参数控制来进行第12页/共55页第十

10、三页，共56页。第13页/共55页第十四页，共56页。发动机台架性能、发动机台架性能、200小时耐久试验小时耐久试验6000Km可靠性道路试验、加振耐久试验可靠性道路试验、加振耐久试验、底盘耐久试验、底盘耐久试验 b)变更样件的鉴定变更样件的鉴定对变更项目及关联的项目进行鉴定对变更项目及关联的项目进行鉴定.第14页/共55页第十五页，共56页。批量生产的审批批量生产的审批 批量生产必须获得审批，获批条件为：批量生产必须获得审批，获批条件为： a a）样件已通过鉴定）样件已通过鉴定 b b）所提供的资料已获得大长江的认可）所提供的资料已获得大长江的认可 c c）所有针对样件鉴定及确认中存在的）所

11、有针对样件鉴定及确认中存在的问题点所采取的措施均有效问题点所采取的措施均有效(yuxio)(yuxio) 注：这里的批量生产一般指限量小批生注：这里的批量生产一般指限量小批生产。产。第15页/共55页第十六页，共56页。初期流动管理期限的设定初期流动管理期限的设定 根据质量状况及生产准备的情况确定初根据质量状况及生产准备的情况确定初期流动的期限或最小生产批次所需的时间）期流动的期限或最小生产批次所需的时间）。 对于设定困难的场合或新产品，建议对于设定困难的场合或新产品，建议设定为设定为2 2个月，如个月，如2 2个月内生产的批次较少时个月内生产的批次较少时，建议按生产批次（至少，建议按生产批次

12、（至少6 6个批次）所生产的个批次）所生产的时间作为初期流动管理的期限；时间作为初期流动管理的期限； 对于变更产品，建议根据变更的性质对于变更产品，建议根据变更的性质，建议将，建议将1 16 6个以上的批次所生产的时间作个以上的批次所生产的时间作为初期流动管理的期限。如复杂的设计变更为初期流动管理的期限。如复杂的设计变更、异地生产、建立新的生产线等，管理的期、异地生产、建立新的生产线等，管理的期限应长；简单的过程变更，管理的期限可短限应长；简单的过程变更，管理的期限可短。 初期流动管理期限、管理项目等的设初期流动管理期限、管理项目等的设定人根据初期流动物品的性质的不同而可能定人根据初期流动物品

13、的性质的不同而可能其级别或所属其级别或所属(sush)(sush)部门也有所不同。部门也有所不同。第16页/共55页第十七页，共56页。过程能力的调查和评价过程能力的调查和评价 确定过程能力调查的检查项目、方式及确定过程能力调查的检查项目、方式及频次频次 检查项目一般应为圈检查项目一般应为圈A A项目及功能项目项目及功能项目中，测量值为计量值的项目。中，测量值为计量值的项目。 一般应取自于生产数量至少为一般应取自于生产数量至少为300300件连件连续生产的产品中不少于续生产的产品中不少于100100件产品的数据，也件产品的数据，也可以使用来自相同可以使用来自相同(xin tn)(xin tn)

14、的或类似过的或类似过程的长期结果代替初始数据要求。程的长期结果代替初始数据要求。 生产过程中进行质量改进时，如涉及到生产过程中进行质量改进时，如涉及到过程能力研究项目的变化，需对改进后的过程过程能力研究项目的变化，需对改进后的过程能力进行重新计算。能力进行重新计算。 如过程能力计算项目为一个以上时，将如过程能力计算项目为一个以上时，将最小的过程能力指数（最小的过程能力指数（CpkCpk）作为产品的综合）作为产品的综合过程能力指数。过程能力指数。第17页/共55页第十八页，共56页。过程能力的调查和评价过程能力的调查和评价 确定过程能力调查的检查确定过程能力调查的检查(jinch)(jinch)

15、项项目、方式及频次目、方式及频次 检查检查(jinch)(jinch)项目一般应为圈项目一般应为圈A A项项目及功能项目中，测量值为计量值的项目。目及功能项目中，测量值为计量值的项目。 一般应取自于生产数量至少为一般应取自于生产数量至少为300300件件连续生产的产品中不少于连续生产的产品中不少于100100件产品的数据，件产品的数据，也可以使用来自相同的或类似过程的长期结也可以使用来自相同的或类似过程的长期结果代替初始数据要求。果代替初始数据要求。 生产过程中进行质量改进时，如涉及生产过程中进行质量改进时，如涉及到过程能力研究项目的变化，需对改进后的到过程能力研究项目的变化，需对改进后的过程

16、能力进行重新计算。过程能力进行重新计算。 如过程能力计算项目为一个以上时，如过程能力计算项目为一个以上时，将最小的过程能力指数（将最小的过程能力指数（CpkCpk）作为产品的）作为产品的综合过程能力指数。综合过程能力指数。 对过程进行调查，并计算过程能力指数对过程进行调查，并计算过程能力指数 CpkCpk第18页/共55页第十九页，共56页。过程能力的调查和评价（续）过程能力的调查和评价（续） 对过程进行调查，并计算过程能力对过程进行调查，并计算过程能力指数指数 Cpk Cpk 过程能力调查结果接受准则过程能力调查结果接受准则 根据过程能力的调查结果，采取如下根据过程能力的调查结果，采取如下措

17、施，保证提供的产品质量达到规定的要措施，保证提供的产品质量达到规定的要求：求： a a） Cpk1.33 Cpk1.33 产品不合格率产品不合格率6/106/10万万该过程目前能满足要求，批准后可开始生该过程目前能满足要求，批准后可开始生产，可按检验规范进行检验产，可按检验规范进行检验( (采用抽样检采用抽样检验或减少检验频次验或减少检验频次) )。 b b） 1.33Cpk1 1.33Cpk1 产品不合格率为产品不合格率为6/106/10万万 3/1000 3/1000 必须考虑用控制图或其他方法对工序进行必须考虑用控制图或其他方法对工序进行控制和监督，以便及时发现异常波动，对控制和监督，以

18、便及时发现异常波动，对产品应加大抽检的比例。产品应加大抽检的比例。 c c）1Cpk0.67 1Cpk0.67 产品不合格率为产品不合格率为3/1000 4.5/1003/1000 4.5/100加强质量检验或全数检验，并对过程能力加强质量检验或全数检验，并对过程能力进行分析，必须向质管部提交一份进行分析，必须向质管部提交一份(y (y fn)fn)纠正措施计划和一份纠正措施计划和一份(y fn)(y fn)通常通常包含加强检验的检验控制计划。包含加强检验的检验控制计划。 d d） Cpk 0.67 Cpk 0.67 产品不合格率产品不合格率4.5/1004.5/100停止生产或实行全数检验，

19、挑出不合格品停止生产或实行全数检验，挑出不合格品，须向质管部提交一份，须向质管部提交一份(y fn)(y fn)纠正措纠正措施计划和一份施计划和一份(y fn)(y fn)通常包含通常包含100%100%检检验的检验控制计划。验的检验控制计划。 第19页/共55页第二十页，共56页。初期流动物品标识要求初期流动物品标识要求 便于产品的跟踪和追溯，首批初期流动便于产品的跟踪和追溯，首批初期流动物品（初物）需填写初物单物品（初物）需填写初物单 及辅助初物单及辅助初物单 初物单传递初物单传递(chund)(chund)流程见初物单传流程见初物单传递递(chund)(chund)流程流程( (外协外购

20、件外协外购件) )检验要求检验要求 采取比正常控制更多的检验次数采取比正常控制更多的检验次数 采取比正常控制更多的生产过程中的采取比正常控制更多的生产过程中的检查点和最终检查点检查点和最终检查点 特别特别(tbi)(tbi)是针对试产过程或样是针对试产过程或样件生产过程中问题较多的项目、变更的项件生产过程中问题较多的项目、变更的项目及相关联的项目等目及相关联的项目等第20页/共55页第二十一页，共56页。初期流动管理的解除初期流动管理的解除 初期流动管理到期后，满足下列的所初期流动管理到期后，满足下列的所有要求时，经解除人批准（可通过不同有要求时，经解除人批准（可通过不同的批准方式的批准方式(

21、fngsh)(fngsh)）后，可取消初）后，可取消初期流动管理：期流动管理： a a）所有的过程能力都达到要求时）所有的过程能力都达到要求时 b b）所有针对试产阶段出现的问题所）所有针对试产阶段出现的问题所采取的措施都被认为有效时采取的措施都被认为有效时 c c ）所有针对初期流动期间出现的问）所有针对初期流动期间出现的问题所采取的措施都被认为有效时题所采取的措施都被认为有效时问题点的整改问题点的整改 应针对试产阶段应针对试产阶段(jidun)(jidun)出现的问题点及出现的问题点及初期流动期间出现的问题点进行改进初期流动期间出现的问题点进行改进第21页/共55页第二十二页，共56页。批

22、量生产管理的质量指标是什么批量生产管理的质量指标是什么? ? 产品最终合格率、流通合格率（产品最终合格率、流通合格率（直通率）及质量成本等。直通率）及质量成本等。如何达到以上目标如何达到以上目标? ? 通过已明确的过程通过已明确的过程(guchng)(guchng)控制要求，搞好过控制要求，搞好过程程(guchng)(guchng)控制，使过程控制，使过程(guchng)(guchng)处于受控状态处于受控状态, ,并对并对过程过程(guchng)(guchng)质量不断进行质量不断进行改进，其中控制的重点改进，其中控制的重点批次管批次管理及变化点管理：理及变化点管理： 批次管理批次管理 变化

23、点管理变化点管理 生产设备的维护管理生产设备的维护管理 计量检测设备的维护管理计量检测设备的维护管理 质量教育质量教育 质量监督检查质量监督检查 质量改进管理质量改进管理第22页/共55页第二十三页，共56页。批次的概念批次的概念 一个批次指从一个设定的作业条件到一个批次指从一个设定的作业条件到下一个设定的作业条件之间制造的零部件。下一个设定的作业条件之间制造的零部件。若是连续生产时，一个批次原则上指一天若是连续生产时，一个批次原则上指一天(y tin)/(y tin)/一班次制造的一组零部件。特殊一班次制造的一组零部件。特殊情况，如需要热处理的零部件，应把每炉作情况，如需要热处理的零部件，应

24、把每炉作为一个批次。为一个批次。批次管理的范围批次管理的范围 不论是初期流动期间生产的产品不论是初期流动期间生产的产品(chnpn)(chnpn)，还是正常批量生产期间，还是正常批量生产期间生产的产品生产的产品(chnpn),(chnpn),均要进行批次均要进行批次管理。管理。第23页/共55页第二十四页，共56页。商品商品(shngpn)(shngpn)流动阶段的处置费用流动阶段的处置费用供应商供应商大长江大长江(chn jin)二次二次供方供方供应商供应商仓库仓库(cngk)大长江大长江销售商销售商顾客顾客 问题点能越早发现，对策处置也能越早进行问题点能越早发现，对策处置也能越早进行，故处

25、置费用也越低。故处置费用也越低。相反的，相反的，( (若针对产品的数量无法集中，就需花费全部产品的费用）若针对产品的数量无法集中，就需花费全部产品的费用），并且若造成顾客的并且若造成顾客的困扰的话，将导致豪爵摩托车品牌信用降低困扰的话，将导致豪爵摩托车品牌信用降低，而不单是处置费用而不单是处置费用，对企业来说是致命的对企业来说是致命的。批次管理批次管理的的意义意义:1):1)第24页/共55页第二十五页，共56页。批次管理(gunl)的目标对象目的: 若市场发生问题(wnt)，希望可以将问题(wnt)点的数量限定在一定范围以内(愈少愈好、希望目标是 刚好是发生问题(wnt)的数量)。 市场(s

26、hchng)抱怨 发生! 发动机号/ 车架号/ 订单号 输入问题产品!调出生产记录!(装配日期) 限定了 回收范围针对产品针对产品: : 安全件、功能零部件实施安全件、功能零部件实施调出零部件制造日期记录!范围可以缩得更小!( (变化点管理变化点管理) )批次管理批次管理的的意义意义: :2 2第25页/共55页第二十六页，共56页。批次管理=批次追溯管理+工程(gngchng)保证管理批次追溯管理：从原材料批次追溯管理：从原材料加工作业加工作业(zuy)(zuy)出厂出厂客户客户 过程中的连接记录过程中的连接记录: :生产记录及追溯的表单生产记录及追溯的表单( (产品标识产品标识) )例例:

27、 :什么产品是什么时候加工的什么产品是什么时候加工的? ?用什么时候接收的材料用什么时候接收的材料? ?什么时什么时候交的货候交的货? ? 交了多少交了多少? ?这些生产记录之间如何连接这些生产记录之间如何连接? ? 批次管理批次管理(gunl)(gunl)方法方法1 1、生产记录、生产记录 在每一批号下必须记录下列项目：批次大小（所生产的零部件的数量）、在每一批号下必须记录下列项目：批次大小（所生产的零部件的数量）、作业条件、检验结果、向大长江发运的记录。作业条件、检验结果、向大长江发运的记录。 对于那些无法进行批次号标识的零件，必须能明确向大长江发运的日期及其生产历对于那些无法进行批次号标

28、识的零件，必须能明确向大长江发运的日期及其生产历史（包括生产日期）。史（包括生产日期）。执行重点执行重点:第26页/共55页第二十七页，共56页。2 2、各供应商之间零部件的连接性、各供应商之间零部件的连接性 ( (重点重点:4M :4M 管理管理, ,识别识别, ,追溯追溯(zhu s)(zhu s)方法方法, ,先进先出先进先出) )A供应商大长江(chn jin)入库(r k) (出厂)送货单仓库收货ERP系统资料制造日期是否能与送货单里的内容相连接?批次的定义?批次的定义?（1 1）零部件上的批次标识方法）零部件上的批次标识方法 对于圈对于圈A A件及功能件，原则上必须在该件上标明其制

29、造日期（包括批次号），件及功能件，原则上必须在该件上标明其制造日期（包括批次号），并使其标识在装车后仍处于易辨认的位置。关于批次标识的方式及位置，供方可事先向并使其标识在装车后仍处于易辨认的位置。关于批次标识的方式及位置，供方可事先向大长江进货检验部门申报。大长江进货检验部门申报。第27页/共55页第二十八页，共56页。（2 2）先进先出）先进先出 若进行了批次标识，但未实施若进行了批次标识，但未实施“先进先出先进先出”的的发（搬）运方式，则没有任何意义。因此，在实施发（搬）运方式，则没有任何意义。因此，在实施先进先出时，须注意以下要点：先进先出时，须注意以下要点： 在移动生产过程中的零部件（

30、含半成品）时，在移动生产过程中的零部件（含半成品）时，应注意不要出现漏加工（漏装）等；应注意不要出现漏加工（漏装）等； 应尽快将不良品修复，以便让他们在制造及搬应尽快将不良品修复，以便让他们在制造及搬运过程中能与其制造的原始批次实现连续流动（切运过程中能与其制造的原始批次实现连续流动（切忌将那些修复后的零部件混入其他批次中）；忌将那些修复后的零部件混入其他批次中）； 不能将不同制造批次的零部件混在同一箱（包不能将不同制造批次的零部件混在同一箱（包）内或托盘上，每一包装箱（或托盘）必须是同一）内或托盘上，每一包装箱（或托盘）必须是同一生产批次的零件生产批次的零件(ln jin)(ln jin)；

31、 为了确保原材料、半成品及成品的先进先出，为了确保原材料、半成品及成品的先进先出，应在周转器具、实物上张贴先进先出标签，同时应应在周转器具、实物上张贴先进先出标签，同时应制定先进先出的相关制度或规定。制定先进先出的相关制度或规定。第28页/共55页第二十九页，共56页。(3)(3)零部件的标识管理零部件的标识管理 为了防止在整个制造过程中出现标识不清的零为了防止在整个制造过程中出现标识不清的零部件，须对零部件进行如下标识：部件，须对零部件进行如下标识：不合格品的标识不合格品的标识 用红色油笔或不掉色墨水或纸标签来区分不合格品用红色油笔或不掉色墨水或纸标签来区分不合格品，不合格品（修理品）用区别

32、于合格品的专用的工，不合格品（修理品）用区别于合格品的专用的工具进行存放具进行存放(cnfng)(cnfng)，并对不良的内容进行标识，并对不良的内容进行标识。检验记录的标识检验记录的标识“已检品已检品”须与须与“待检品待检品”分开，分开，“合格品合格品”须与须与“不合格品不合格品”分开，各生产批次之间须能一目了然分开，各生产批次之间须能一目了然地分辨出。地分辨出。材料与零件的标识材料与零件的标识为了防止相似的材料及零部件的混装，每一个包装为了防止相似的材料及零部件的混装，每一个包装箱（或托盘）都必须标明零部件图号、零部件名称箱（或托盘）都必须标明零部件图号、零部件名称、制造日期、接收日期及数

33、量等。、制造日期、接收日期及数量等。 第29页/共55页第三十页，共56页。工程管理(gunl)执行记录、变化点记录1. 1.工艺工艺(gngy)(gngy)参数记录参数记录 2.2.设备管理记录设备管理记录 3.3.检验记录检验记录.工程工程(gngchng)管理记录管理记录批次管理方法（续）批次管理方法（续）工程工程保证管保证管理理：从从原材料原材料加工作加工作业业出出厂厂客客户户 (过程中的工程管制记录(包含检验记录)与变化点管理记录)例:什么产品加工用哪一台设备？进刀是多快？转速是多少？是谁做的？ 检查有没有？量具有没有校验？是否有变化点？变化点为何？ 该产品是否进行检验？检验记录如何

34、?是谁做的？量具有没有校验？ 执行重点:1. 1.人人员员2.2.设备设备 3.3.材料材料 4.4.方法方法 变化点管理记录变化点管理记录第30页/共55页第三十一页，共56页。追溯(zhu s)性调查方法制造日期的批次管理(gunl)记录重要管理(gunl)项目变化点调查大长江收货日圈A件及功能件的供应商内的追溯确认一、记录有无二、批次标记管理三、生产批次大小确认四、批次追溯方法损失最小化活动第31页/共55页第三十二页，共56页。A供应商大长江(chn jin)B供应商市场不良信息不良信息发动机号/车架号查核(ch h)生产日期1.检验记录(jl)2.变化点管理 变化点记录(jl)3.追

35、溯性连接 记录(jl)追溯性调查方法（续）追溯性调查方法（续）1.DATA OK2.DATA NG3.DATA OKCHECK 合格1.人员 2.设备 3.材料 4.方法 生产日期.3/21 3/22 3/23 3/24 3/25批量最小化批量最小化可限定生产的批可限定生产的批易于回收处理易于回收处理变化点管理记录检验记录追溯路线产品流路线批次号批次号、生产生产日期、日期、数量数量1.检验记录2.变化点管理 变化点记录3.追溯性连接 记录CHECK 合格1.检验记录2.变化点管理 变化点记录3.追溯性连接 记录CHECK NG!批次号批次号、收货收货日期、日期、数量数量第32页/共55页第三十

36、三页，共56页。溶解(rngji)铸造(zhzo)去毛刺(moc)清理出库浇口去除接收切削铝材接收钻孔组装收货铸造(追溯调查表)机加工(追溯调查表)成品组装(追溯调查表)质量记录变化点管理记录接收毛坯在生产报表中填入大长江订单号及生产日期发货单要求:要填入生产日期发货单要求:要填入生产日期质量记录变化点管理记录生产流程卡生产报表产品入库质量记录变化点管理记录1.手工制作的生产报表应记入订单号码以便追溯2.电脑里记录的订单号码与相关记录记录要保存5年以上1.入库的产品以颜色标签对批次进行识别收货、发放记录里填入材料批次号质量记录确保追溯性1.工艺参数记录 2.设备管理记录 3.刀具、模具管 理记

37、录4.检验记录1.人员 2.设备 3.材料 4.方法 1.工艺参数记录 2.设备管理记录 3.刀具、模具管 理记录4.检验记录1.工艺参数记录 2.设备管理记录 3.刀具、模具管 理记录4.检验记录本车间各工序之间的追溯连接各车间之间的追溯连接1.批次定义调查?每天?每班?每炉?是否依据”大长江的订单”生产? 重点项目 1.圈A项目2.重要项目 工序连接车间与车间之间连接生产线材料管理1.人员 2.设备 3.材料 4.方法 1.人员 2.设备 3.材料 4.方法 第33页/共55页第三十四页，共56页。4M+4M+追溯追溯(zhu s)(zhu s)性方法性方法批次管理系统的设计批次管理系统的

38、设计(shj)1. 1.圈圈A A工序、功能项目工序工序、功能项目工序2.2.每工序一张追溯调查表每工序一张追溯调查表3.3.先进先出先进先出4.4.资料保存资料保存(bocn)5(bocn)5年以年以上上追溯记录追溯记录质量记录质量记录第34页/共55页第三十五页，共56页。供应商批次管理系统设计供应商批次管理系统设计(shj)的步骤的步骤一、承制一、承制(chn zh)安全件、安全件、 功能件功能件二、供应商内部二、供应商内部(nib)(nib) 批次保证组织的成立批次保证组织的成立 、( (工艺流程图制作工艺流程图制作) ) 追溯系统流程图制作追溯系统流程图制作三、三、决决定定零件零件保

39、保证项目证项目 参考资料参考资料： 1. 1.大长江发行的图纸大长江发行的图纸 2. 2.工程管理标准工程管理标准四、四、追溯调查表的制作追溯调查表的制作 (4 (4MM的管理、追溯管理的管理、追溯管理) ) 参考资料参考资料：批次管理监查确认表批次管理监查确认表五、五、 4 4MM管理管理与与追溯管理追溯管理资料资料 的整理、准备的整理、准备六、六、批次管理追溯会议召开批次管理追溯会议召开 1. 1.各单位批次管理追溯报告各单位批次管理追溯报告 2.2.稽查稽查( (依依批次管理监查确认表的项目批次管理监查确认表的项目) ) 3. 3.问题点的指出问题点的指出 4. 4.改进改进第35页/共

40、55页第三十六页，共56页。案例(n l)供应商名称(mngchng)：_追溯车型/机型：_追溯零部件：_生产流程生产流程:原材料铸造机加工组装入/出库生产记录生产记录追溯表追溯表单单流程流程：与大长江订单连结工程管理记录、工程管理记录、4 4MM变变化管理化管理记录记录：追溯追溯调调查查表表所列所列项项目目确认确认: :追溯表单1追溯表单1追溯表单2追溯表单3追溯表单3第36页/共55页第三十七页，共56页。批次管理批次管理(gunl)监查确认表监查确认表第37页/共55页第三十八页，共56页。批次管理批次管理(gunl)监查方法监查方法按产品的制造过程确定各控制按产品的制造过程确定各控制(

41、kngzh)要求要求一、人员：一、人员：1 1 该工序作业人员，有无接受专业教育培训。该工序作业人员，有无接受专业教育培训。 ( (教材教材. .师资师资. .考核考核. .记录记录) ) 2 2 有无定期或不定期进行教育培训。有无定期或不定期进行教育培训。 3 3 有无工序作业人员出勤及替代人员上岗的记录。有无工序作业人员出勤及替代人员上岗的记录。二、设备：二、设备：1 1 设备有无日常点检记录设备有无日常点检记录. .定期保养记录及设备维修履历。定期保养记录及设备维修履历。 2 2 模模. .治治. .工工. .检检. .刀具类，有无日常管理刀具类，有无日常管理. .定期保养定期保养. .

42、检查校正检查校正. .维维 修修. .制造批次数量制造批次数量(shling)(shling)记录。记录。三、条件：三、条件：1 1 有无工艺文件有无工艺文件. .作业指导书作业指导书. .工程管理标准工程管理标准. .工艺参数记录表工艺参数记录表. .生生 产记录表产记录表. . 出货检查表记录。是否相互对应，记录是否正确。出货检查表记录。是否相互对应，记录是否正确。 2 2 标准书类是否有定期校订标准书类是否有定期校订 。 四、材料：四、材料：1 1 原材料及辅助材料有无书面证明材料。原材料及辅助材料有无书面证明材料。 2 2 材料的批次方式有无管制。材料的批次方式有无管制。五、零部件追溯

43、识别方法：如何追溯识别何日制造、该批次数量五、零部件追溯识别方法：如何追溯识别何日制造、该批次数量(shling)(shling)、该工序该工序 作业人员、设备、条件、材料状况与入库作业人员、设备、条件、材料状况与入库/ /出出 货管理。货管理。第38页/共55页第三十九页，共56页。生产设备生产设备(shbi)管理管理人员人员(rnyun)材料材料(cilio)生产过程控制生产过程控制检验工作检验工作机器机器通过批次追溯管理通过批次追溯管理, ,将各工程的质量管理工作连接将各工程的质量管理工作连接在一起。只有批次追溯性方法清晰在一起。只有批次追溯性方法清晰, ,各工程质量管各工程质量管理工作

44、及变化点管理工作做到位，才能做好批次管理工作及变化点管理工作做到位，才能做好批次管理工作理工作工程管理工程管理变化点管理变化点管理批次追溯性方法批次追溯性方法方法方法采购管理采购管理检测设备管理检测设备管理人员的培训教育人员的培训教育第39页/共55页第四十页，共56页。什么叫变化点什么叫变化点? ? 变化点是指从通常状态变化为另外的状态。变化点是指从通常状态变化为另外的状态。变化点管理目的变化点管理目的? ? 防止出现批量质量问题防止出现批量质量问题; ;加强可追溯性加强可追溯性, ,有利于产品出现问题时的分析对策有利于产品出现问题时的分析对策, ,有利于对有质量问题的产品流入市场后的处置。有利于对有质量问题的产品流入市场后的处置。 通过对变化点的管理，有利于加强对各环节的质量控制、质量改进，不断改进过程及产品质量。通过对变化点的管理，有利于加强对各环节的质量控制、质量改进，不断改进过程及产品质量。为何要进行变化点管理为何要进行变化点管理? ?-因为任何过程都可能存在许多引起变化的因素，在管理一些主要的变化点时，都必须追究造成变化的因素，并采取相应措施，因为如果对变因为任何过程都可能存在许多引起变化的因素，在管理一些主要的变