ITAF16949内审检查表COP1产品先期策划过程

1、有限公司内审检查表（IATF16949）审核小组审核小组长审核组员涉及过程产品先期策划过程过程类型COP1审核日期被审核部门工研处陪审员提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标 ）条文符合情况审核发现和不符合事项的描述相符不符1.是否分析影响过程的组织环境因素？4.12.是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？4.23.是否有评估顾客的特定要求？这些要求是否得到满足？4.3.24.是否对产品与过程适用的顾客要求及法律法规进行识 另U?识别的顾客要求及法律法是否全面？是否符合识 别出的要求与法律法规？4.4.1.15.是否对产品安全有关的产品和制造过程进行识别与管 理？管理内容是否完整适当？

2、4.4.1.26.是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及 评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境 内外部因素及相关方需求与期望？6.17.是否建立了保密制度采取适当的措施确保正在开发中 的顾客合约产品和项目及有关产品信息的不外泄？8.1.28.是否建立、实施与保持适当的设计开发过程？8.3.19.设计和开发的策划是否有建立且完整？8.3.28.3.2.110.设计开发各过程的责任人是否明确？是否有能力执行？8.3.2.211.是否有嵌入式软件用于汽车产品？如有，是否建立了对应的管理过程并有效地实施？8.3.2.312.APQP小组任命书8.3.2.110PFMEAJ、组任命书8

3、.3.2.111是否识别了产品的必需的要求并有完整的包含于输入信息？8.3.312产品规范（含特殊特性）、边界及对接要求、标识、可 追溯性和包装、设计替代、产品要求符合性目标，适用 法律法规要求、嵌入式软件要求等是否有完整识别且包 含于输入信息并有得到评审？8.3.3.113相关产品的可靠性研究是否实施并得到评审？8.3.3.114设计目标及可靠性/质量目标的确定？8.3.3.115是否有对制造过程设计输入内容进行识别并形成文件 及得到评审？这些内容是否完整？8.3.3.216初始成本分析、生产能力、过程能力等是否有建立目 标并得到评审？8.3.3.217产品/过程初始流程图是否建立并得到评审

4、？8.3.3.218产品/过程特殊性初始明细表8.3.3.28.3.3.3有限公司内审检查表(IATF16949)审核小组审核小组长审核组员涉及过程产品先期策划过程过程类型COP1审核日期被审核部门工研处陪审员提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标 )条文符合情况审核发现和不符合事项的描述相符不符19制造过程是否适当的使用防错方法？8.3.3.220产品可制造性和装配设计是否采用多方论证进行分析 并确定期可行？8.2.3.1.321样件制造控制计划8.3.4.322是否按策划在对应阶段进行了必要的评审、验证及确 认？8.3.48.3.4.123是否按顾客要求及行业或政府机构发布的监管标准对

5、设计和开的进行确认？确认的日程安适是否符合顾客 要求？8.3.4.224顾客图纸/模具图纸和工程规范等在设计开发期间及后 续的更改是否得到了适当的识别、评审与控制？8.3.625是否有必需的满足输入要求的设计和开发的输出？8.3.526DFME福否建立并适当地对风险采取了措施？是否包含 了适用的防错？8.3.5.127产品/过程的特殊特性是否识别并符合顾客的指定、批 准文件和控制要求？8.2.3.1.228是否有可靠性研究结果，且适当？8.3.5.129是否有产品特殊特性清单，且适当？8.3.5.130是否有产品图面、规格书等技术资料，且适当？8.3.5.131是否有产品设计评审结果，且适当？

6、8.3.5.132是否有适用的服务诊断指南及可修和可服务性说明以 用服务件要求，且适当？8.3.5.133是否有运输包装和标签的要求，且适当？8.3.5.134是否有适于制造过程的规范与图纸，且适当？8.3.5.235是否明确产品和制造过程的特殊特性，且适当？8.3.5.236是否有影响特性的过程的输入变量的识别且适当？8.3.5.237是否有用于生产和控制的工装设备清单及建立维护计 戈U,且适当？8.3.5.238PFMEA8.3.5.239是否建立测量系统分析计划且有进行测量系统评价？8.3.5.240是否有过程能力研究计划及进行了对应的确究？8.3.5.241是否有产能分析？8.3.5.

7、242是否有制造过程的控制计划并包含了防错识别的结果、 过程不符合的快速探测、反馈与纠正方法等，且适当？8.3.5.28.5.1.143生产控制计划是否建立且完整，并有着重于预防而不是 探测？8.1 、8.1.1 、8.3.1.1有限公司内审检查表(IATF16949)审核小组审核小组长审核组员涉及过程产品先期策划过程过程类型COP1审核日期被审核部门工研处陪审员提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标 )条文符合情况审核发现和不符合事项的描述相符不符44是否建立了标准作业和工作指导书，过程批准的接收准 则，且适当？8.3.5.245适当时是否记录了质量、可靠性、可维护性和可测量性 的数据？8.3.5.246生产件的批准是得建立并实施、保持？8.3.4.447是否在设计与开发的各过程中考虑了防错，且适当？10.2.448是否有发生设计和开发的变更？8.3.649更改的评审结果及任何必要措施的记录是否保持了记录？8.3.650工程变更是否有进行控制并提交客户8.3.6.151是否按工程为更管理实施了更改的控制？8.5.68.5.6.152是否有按规定进行了过程控制