汽车销售类流程

1、汽车销售业务流程1. 4S店支付主机厂汽车款流程编号流程名称4S店支付主机厂汽车款管理部门4S店责任人流程说明（应用场景）：4S店支付主机厂汽车款序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写付款申请申请人附拟采购车辆清单2部门经理销售经理3部门总经理子公司总经理企划部企划部？4资金部资金部人员占用计划额度的90%以上上报集团总经理批5分管负责人分管副总6董事长董事长7出纳付款出纳2. 4S店支付主机厂汽车款（事业部）流程编号流程名称4S店支付主机厂汽车款管理部门4S店责任人流程说明（应用场景）：4S店支付主机厂汽车款序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批

2、角色备注1填写付款申请申请人附拟采购车辆清单2部门经理销售总监3部门总经理店长4事业部事业部经理企划部企划部5资金部资金部人员占用计划额度的90%以上上报集团总经理批6分管负责人分管副总7董事长董事长8出纳付款出纳3. 调拨汽车款流程编号流程名称调拨汽车款管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S店支付非主机厂汽车款序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写付款申请申请人填写付款申请申请人附OA意见2部门经理销售经理部门经理销售经理3部门总经理子公司总经理部门总经理子公司总经理4分管负责人分管副总会计复核人会计5董事长董事长50万以上报董事长批示资金部资金部人员6出纳付

3、款784. 调拨汽车款（事业部）流程编号流程名称调拨汽车款管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S店支付非主机厂汽车款序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写付款申请申请人填写付款申请申请人附OA意见2部门经理销售经理部门经理销售经理3部门总经理店长部门总经理店长事业部经理事业部经理事业部经理事业部经理4分管负责人分管副总会计复核人会计5董事长董事长50万以上报董事长批示资金部资金部人员6出纳付款785. 支付厂方承兑汇票贴现息（缺OA表单）流程编号流程名称承兑汇票贴息管理部门责任人流程说明（应用场景）：主机厂承兑汇票贴息序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流

4、程节点审批角色备注1填写申请报告申请人（资金计划员）承兑汇票贴现息的资料填写付款申请申请人（资金计划员）付银行通知函、申请报告2销售经理销售经理部门经理销售经理3子公司总经理子公司总经理部门总经理子公司总经理资金部资金部资金部审核资金部资金部4分管副总分管副总出纳付款5财务总监财务总监66. 4S店购主机厂指定公司配件（缺表单）流程编号流程名称4S店购主机厂指定公司配件管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S店购主机厂指定公司配件序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1备件采购申请备件计划员注明备件额定总额现有库存、库存余额（必填项）填写付款申请备件计划员附OA审批意见

5、报告2资金计划员资金计划员审核备件部备件经理部门经理备件经理资金计划员资金计划员3部门总经理子公司总经理部门总经理子公司总经理4资金部资金部经理审核，不超过额度结束，超过继续流程会计复核人会计5分管负责人分管副总资金部资金部经理6出纳付款87. 4S店购主机厂指定公司配件（事业部）（跟上面6流程一样）流程编号流程名称4S店购主机厂指定公司配件管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S店购主机厂指定公司配件序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写付款申请申请人2部门经理服务总监3部门总经理店长4事业部事业部经理5会计复核人会计6资金部资金部经理7分管负责人分管副总8董事

6、长董事长占用计划额度的90%以上上报董事长批9出纳付款8. 配件或材料自主采购招标类()流程编号流程名称配件自主零星采购招标类管理部门责任人流程说明（应用场景）：配件自主零星采购招标类序号OAEAS(取消)流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1备件采购申请备件计划员注明备件额定总额现有库存、库存余额（必填项）附合格指定供应商的合同或招标评审表附OA审批意见报告2资金计划员资金计划员审核3部门经理备件经理4子公司总经理子公司总经理5000元以内结束企划部企划部审核员审核5资金部资金部经理审核，不超过额度结束，超过继续流程6分管负责人分管副总7董事长董事长899. 配件或材料自主零星采

7、购招标类（事业部）跟第8条流程相同流程编号流程名称配件自主零星采购招标类管理部门责任人流程说明（应用场景）：配件自主零星采购招标类序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写付款申请配件经理2服务部经理服务总监3部门总经理店长4事业部事业部经理5招票管理小组招标管理员6会计复核人会计7资金部资金部人员8分管负责人分管副总金额50万以上报董事长审批9董事长董事长10出纳付款出纳10. 非招标类配件或材料自主零星采购流程编号流程名称非招标类配件自主零星采购管理部门责任人流程说明（应用场景）：非招标类配件自主零星采购序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备

8、注1备件采购申请备件计划员注明备件额定总额现有库存、库存余额（必填项）附合格指定供应商的合同如果是非指定供应商表单中需备注说明填写付款申请备件计划员附OA审批意见报告2资金计划员资金计划员审核备件部备件经理3部门经理备件经理资金计划员资金计划员4部门总经理子公司总经理5000元以内结束会计复核人会计5企划部企划部审核员审核资金部资金部经理6资金部资金部经理审核，不超过额度结束，超过继续流程出纳付款7分管负责人分管副总8董事长董事长11. 非招标类配件或材料自主零星采购（事业部）流程编号流程名称非招标类配件自主零星采购管理部门责任人流程说明（应用场景）：非招标类配件自主零星采购序号OAEAS流程

9、名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1备件采购申请备件计划员注明备件额定总额现有库存、库存余额（必填项）附合格指定供应商的合同如果是非指定供应商表单中需备注说明填写付款申请备件计划员附OA审批意见报告2资金计划员资金计划员审核备件部备件经理3部门经理备件经理资金计划员资金计划员4部门总经理店长会计复核人会计事业部事业部经理资金部资金部经理5企划部企划部审核员审核出纳付款6资金部资金部经理审核，不超过额度结束，超过继续流程7分管负责人分管副总8董事长董事长9库存余额（必填项）附合格指定供应商的合同如果是非指定供应商表单中需备注说明12. 主机厂指定供应商采购流程编号流程名称主机厂指定标识

10、管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S店购主机厂指定标识、地砖、工程装饰件及灯具等（改造店）序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1采购申请项目联系人注明额定总额、厂方文件和合同采购申请项目联系人附OA审核报告2资金计划员资金计划员审核资金计划员资金计划员审核4子公司总经理子公司总经理子公司总经理子公司总经理工程部工程部经理招标办招标主管登账审计部审计部经理审核/登记招标办招标主管采购意见资金部资金部经理分管负责人分管副总出纳付款6董事长董事长713. 主机厂指定供应商采购（事业部）流程编号流程名称主机厂指定标识管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S店购主机厂指定标

11、识、地砖、工程装饰件及灯具等（改造店）序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1采购申请项目联系人注明额定总额、厂方文件和合同采购申请项目联系人附OA审核报告2资金计划员资金计划员审核资金计划员资金计划员审核3子公司总经理店长子公司总经理店长事业部事业部经理事业部事业部经理工程部工程部经理招标办招标主管登账审计部审计部经理审核/登记4招标办招标主管采购意见资金部资金部经理5分管负责人分管副总出纳付款6董事长董事长814. 4S店购主机厂指定供应商设备、工具采购（缺表单）流程编号流程名称4S店购主机厂指定供应商设备、工具采购管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S店购主机厂

12、指定的设备、工具款；序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1采购申请项目联系人注明额定总额、厂方文件和合同采购申请项目联系人附OA审核报告2资金计划员资金计划员审核资金计划员资金计划员审核3子公司总经理子公司总经理子公司总经理子公司总经理5工程部机务副经理工程部机务副经理6招标办招标主管采购意见招标办招标主管登帐7分管负责人行政副总资金部资金部经理8董事长董事长出纳设备还有招标类的，厂家指定的，4s店零星采购物管有详细分类，财务不重复写流程了15. 4S店购主机厂指定设备、工具（事业部）流程编号流程名称4S店购主机厂指定设备、工具管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S

13、店购主机厂指定的设备、工具款序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1采购申请项目联系人注明额定总额、厂方文件和合同采购申请项目联系人附OA审核报告2资金计划员资金计划员审核资金计划员资金计划员审核3子公司总经理店长子公司总经理店长事业部事业部经理事业部事业部经理4工程部机务副经理招标办招标主管登帐5招标办招标主管采购意见资金部资金部经理6分管负责人行政副总出纳付款出纳董事长董事长7设备还有招标类的，厂家指定的，4s店零星采购物管有详细分类，财务不重复写流程了16. 试驾车、自备车上牌费用及年审费（缺表单）流程编号流程名称试驾车、自备车上牌费用及年审费管理部门责任人流程说

14、明（应用场景）：支付试驾车、自备车的购置税、上牌费用及年审费序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1提出申请申请人试驾车：附厂家的通知，标明购置车的车型、配置、价格等；自备车：需要附车辆的性价比和今后易处理的因素；填写付款申请申请人附OA报告（主要针对购置税、上牌费），行驶证复印件2销售部销售经理部门经理销售经理3子公司总经理子公司总经理子公司总经理子公司总经理4分管副总分管副总物管部资产管理员登帐5董事长董事长出纳付款出纳17. 试驾车、自备车上牌费用及年审费（事业部）流程编号流程名称试驾车、自备车上牌费用及年审费管理部门责任人流程说明（应用场景）：支付试驾车、自备车

15、的购置税、上牌费用及年审费序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1提出申请申请人试驾车：附厂家的通知，标明购置车的车型、配置、价格等；自备车：需要附车辆的性价比和今后易处理的因素；填写付款申请申请人附OA报告（主要针对购置税、上牌费），行驶证复印件2销售部销售经理部门经理销售经理3子公司总经理店长子公司总经理店长事业部事业部经理事业部事业部经理4分管副总分管副总物管部资产管理员登帐5董事长董事长出纳付款出纳618. 4S店支付广告费及展位费流程编号流程名称4S店支付广告费及展位费管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S店支付广告费及展位费序号OAEAS流程名称流程节点审

16、批角色备注流程节点审批角色备注1填写申请报告申请人说明费用产生原因，或附厂家支持文件通知填写付款申请申请人附OA审批报告2子公司总经理子公司总经理部门总经理子公司总经理单笔业务5000元以下，总经理审批3天宇广告公司总经理审核（额度审批）分管负责人分管副总单笔业务500010000元，副总审批4分管负责人分管副总董事长董事长单笔业务10000元以上5董事长董事长出纳付款出纳19. 4S店支付广告费及展位费（事业部流程编号流程名称4S店支付广告费及展位费管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S店支付广告费及展位费序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写申请报告申请人说

17、明费用产生原因，或附厂家支持文件通知填写付款申请申请人附OA审批报告2子公司总经理店长部门总经理店长单笔业务5000元以下，总经理审批事业部事业部经理事业部事业部经理3天宇广告公司总经理审核（额度审批）分管负责人分管副总单笔业务500010000元，副总审批4分管负责人分管副总董事长董事长单笔业务10000元以上5董事长董事长出纳付款出纳620. 4S支付汽车招标保证金流程编号流程名称4S支付汽车招标保证金管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S支付汽车招标保证金序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写申请报告申请人附招投标书填写付款申请申请人附OA审批报告2销售部

18、销售经理资金计划员资金计划员3子公司总经理子公司总经理部门经理销售经理4分管负责人分管副总部门总经理子公司总经理5出纳付款出纳21. 4S支付汽车招标保证金（事业部）流程编号流程名称4S支付汽车招标保证金管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S支付汽车招标保证金序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写申请报告申请人附招投标书填写付款申请申请人附OA审批报告2销售部销售经理资金计划员资金计划员3子公司总经理子公司总经理部门经理销售经理事业部事业部经理部门总经理子公司总经理4分管负责人分管副总事业部事业部经理5出纳付款出纳22. 4S支付建店保证金流程编号流程名称4S支

19、付建店保证金管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S支付汽车汽车建店保证金、零部件保证金序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写申请报告申请人附厂家通知填写付款申请申请人附OA审批报告3子公司总经理子公司总经理/店长资金计划员资金计划员4事业部事业部经理（适用于事业部）子公司总经理子公司总经理/店长5分管负责人分管副总事业部事业部经理（适用于事业部）6董事长董事长出纳付款出纳23. 4S店退节能补贴流程编号流程名称4S店退节能补贴管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S店退国家节能补贴款序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写付款申请申请

20、人附厂家节能补贴文件、购车发票，购车合同，款到账证明，3部门经理销售经理会计复核会计审核4子公司总经理子公司总经理/店长5事业部事业部经理（适用于事业部）6分管负责人分管副总7出纳付款出纳24. 4S店退车款流程编号流程名称4S店退全车车款管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S店退全车车款序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写申请报告申请人写明退车款原因、及附款到账情况，相关协议填写付款申请申请人附OA报告2部门经理销售经理部门经理销售经理3会计复核会计会计复核会计4子公司总经理子公司总经理/店长 子公司总经理子公司总经理/店长 5事业部事业部经理（适用于事业部

21、）事业部事业部经理（适用于事业部）6分管负责人分管副总财务总监财务总监7董事长董事长出纳付款出纳25. 4S店退多收的车款或维修款流程编号流程名称4S店退多收的车款管理部门4S店责任人流程说明（应用场景）：退4S店多收的车款序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写付款申请申请人附汽车收款凭证复印件，汽车发票，相关协议2部门经理销售经理3会计复核会计审核4子公司总经理子公司总经理/店长 5事业部事业部经理（适用于事业部）6分管负责人分管副总财务总监财务总监7出纳付款出纳26. 退订金、手续费流程编号流程名称退订金、手续费管理部门4S店责任人流程说明（应用场景）：4S店

22、在办理因按揭不成需退的订金、手续费；序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写付款申请申请人附订金、发票2销售部销售经理3会计复核会计审核4客服确认客服部经理5子公司总经理子公司总经理/店长 6事业部事业部经理（适用于事业部）7财务总监财务总监出纳付款出纳27. 退按揭款流程编号流程名称退按揭款管理部门4S店责任人流程说明（应用场景）：客户户已付全车款车款，该车办理按揭车款到账后退回客户按揭车款序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1提交申请申请人附汽车发票、购车合同及预付车款付款凭证、和按揭放款入账凭证复印件2销售部销售经理3子公司总经理子公

23、司总经理/店长4事业部事业部经理（适用于事业部）5会计复核会计审核6财务总监财务总监7出纳付款出纳28. 退定金、保证金流程编号流程名称退定金、保证金管理部门4S店责任人流程说明（应用场景）：退回客户取消购车的定金及二级网点的保证金序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1退款申请申请人附退款说明、定金发票及合同填写付款申请申请人附OA审批报告2销售部销售经理部门经理销售经理3会计复核会计审核子公司总经理子公司总经理/店长4子公司总经理子公司总经理/店长事业部事业部经理（适用于事业部）5事业部事业部经理（适用于事业部）会计复核会计审核6分管副总分管副总财务总监财务总监董事

24、长董事长78出纳付款出纳29. 退厂方支持保险费流程编号流程名称退保险费管理部门4S店责任人流程说明（应用场景）：4S店根据厂家文件，应退回客户的车辆保险费序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写申请报告申请人附厂家文件，金融情况说明，开4S店的保险发票填写付款申请申请人附OA审批报告2部门经理销售经理销售部销售经理3子公司总经理子公司总经理/店长子公司总经理子公司总经理/店长4事业部事业部经理（适用于事业部）事业部事业部经理（适用于事业部）5分管负责人分管副总分管负责人分管副总6财务总监财务总监7出纳付款出纳30. 4S店支付会员费流程编号流程名称4S店支付会员费管理部门4S店责任