仓储、包装、搬运与交货管理作业程序维护仓库物料质量

1、一、目 的确保生产性原料、成品、包材、模具零件、研磨工具、耗材、模具原料及委外加工品在入库至出库间均能得到地储放、保存, 并维护物料质量及仓库安全与整洁, 使之不致损伤或变质。二、范 围适用于生产性原料、成品、包材、模具零件、研磨工具、耗材、模具原料及委外加工品之料库规划, 料位标示及质量维护。三、权 责数量确认：仓管。质量检验：品管。仓储管理、搬运：仓管。交货：业务、仓管。包装：制造、仓库。四、定 义无五、作业内容入库作业生产原料仓管依据采购单（T47-05-01）及送货单或货柜明细, 对来料的品名、规格、数量进行确认点收, 及时转交进料检验报告（T48-01-01）给品管, 并依据品检检验

2、结果将良品开立入库单（T47-10-06）,将进料明细登录于原料库存表（T47-13-01）或帐卡(T47-13-02)上.塑料事业部新料,仓管可依点收结果开立入库单(T47-10-06).样品（a）原料塑料仓仓管依据采购提供的样品或供货商提供的送货单对来料确认点收并将进料检验报告（T48-01-01）转交品管.（b）成品仓管依据制样单位开立的入库单, 对入库品进行确认点收, 并将入库明细登录于原料库存表或生产、库存、出入表（T47-13-03）；塑料事业部将入库明细登记于帐卡上。生产退料仓管依据生产单位开立的退料单（T47-09-02）, 对退库品进行确认点收, 并将退料明细登录于原料库存表

3、或生产、库存、出入表；塑料事业部将退料明细登记于帐卡上。二次加工品仓管依据制造单位开的入库单对入库品进行确认点收, 并将入库明细登录于原料库存表或生产、库存、出入表或帐卡上。成品(a) 生产入库仓管依据制造单位开的入库单对入库品进行确认点收, 并将入库明细登录于生产、库存、出入表；塑料事业部将入库明细登记于帐卡上。(b) 台北来料仓管依据采购单及货柜明细, 对来料进行确认点收并及时填写入库单, 并将收料明细登录于生产、库存、出入表；塑料事业部暂无台北成品来料。委外加工及包材仓管依据送货单及采购单对来料进行确认点收并及时将进料检验报告转交品管.5.内部模具零件、研磨工具、耗材、模具原料及委外加工

4、零件经品管检验合格后, 开立五金物料入库单（T47-13-04）办理入库, 仓库登记于五金物料库存表（T47-13-05）上。销退入库仓管依据业务通知及客户退货单, 对退货进行确认点收, 并及时填写退货通知单（T48-04-01）转交品管, 同时知会业务开立销退入库单（T47-01-05）, 并将退货明细登录于生产、库存、出入表；塑料事业部将退货明细登记于帐卡上。料品储存与维护储存原则：安全、整齐、容易清点。料库规划及标示(a) 通道及储位间以标示线区隔。(b) 各项料品以标签或包装箱标明品名、规格、数量。(c) 料品质量以品管标示识别。(d) 成品堆放高度以传统公端纸箱（45.6*45.6*

5、23cm）堆栈七层为最高高度。(e) 五金模具零件存放于零件柜中, 磨具存放于磨具支架上或原始包装盒中, 并作好标示。料品质量维护(a) 仓管依据品管判定及标识将库存品摆放于相应的储位(b) 仓管应注意防火、防盗、防潮, 阴雨天应关好门窗避免雨水进入, 端子原料仓应打开排气扇和除湿机。(c) 端子事业部仓库每月13日将库存期超过一年的原料和库存期过半年的成品登入过期物料一览表, 转呈品管, 并依据品管判定结果及时进行相应处理；塑料事业部每半年清理一次库存, 将库存期超过一年的原料和库存期过半年的成品登入过期物料一览表, 转呈品管, 并依据品管判定结果及时进行相应处理，以降低或清除呆滞品数量。G

6、P相关物料必须对环境管理物质进行再检定。(d) 仓管对品管判定之报废品及时开立报废单（T47-13-06）, 经品管主管和部门经理核准后, 将报废明细登录于原料库存表或生产、库存、出入表；塑料事业部将报废明细登记于帐卡上。出库作业出库原则：先进先出生产领料及研发令料仓管依据生产单位提供的生产领料单（T47-10-05）或研发单位提供的研发领料单（T47-03-13）, 将符合要求之料品发给领用单位并将发料明细登录于原料库存表或生产、库存、出入表；塑料事业部将发料明细登记于帐卡上。委外加工仓管依据业务开立的委外加工单, 备好符合要求之产品并与指定的供货商办理收发交接, 并将发料明细登录于生产、库

7、存、出入表或五金物料库存表；塑料事业部将发料明细登记于帐卡或五金物料库存表上。包材及模具零件、研磨工具、耗材、模具原料仓管依据制造课或模具课提供的领料单发料, 并将发料明细登录于生产、库存、出入表（塑料事业部将发料明细登记于帐卡）、五金物料库存表上。交货仓管依据业务开立的出货单（T47-01-02）或样品单（T47-02-01）备货, 经品检检验合格后依要求平稳装车, 并安全送达指定地点, 如客户有特殊要求时, 按客户要求之方式交货。仓管将出货明细登录生产、库存、出入表或帐卡上。应单独记录所有SONY相关产品的出货明细，便于及时向客户提供数据。退货仓管依据品管检验结果将判退品开立退货单, 并与

8、相应之供货商办退。库存品退货需将退货明细登录于原料库存表或生产、库存、出入表；塑料事业部将退货明细登记于帐卡上。样品领料仓管依据领用单位开立的领料单发料, 并将发料明细登录于生产、库存、出入表或帐卡上。搬运与包装作业搬运仓管应尽量小心,搬运轻拿经放, 易变形料品尽量避免堆栈, 必要时应加以防护并进行标识。 包装制造单位依据产品BOM表中的包装方式作业, 如客户有特殊要求时, 由仓库或制造课依客户要求之方式作业。针对GP管理产品应根据GP产品包装规范(T37-13-02)执行。对废旧包装原则上应尽量再利用以节约资源，但对于有GP管理要求的物料，不得使用旧包装，以避免污染产品。不能再利用的包装由专业回收机构处理。盘点作业仓管对库存品实施不定期抽点。仓管每月月尾三天对库存实施全盘点一次。对盘存中帐物差异项由仓库开立库存调整单（T47-13-07）, 经副总经理核准后, 将调整明细登录于原料库存表或生产、库存、出入表；塑料事业部将调整明细登记于帐卡上。仓管对盘存差异较大项需进行原因分析, 并提出改善方案。 5.6