长沙卷烟项目企业管理部调研问卷

1、部门岗位名称与在岗人数清单部门名称企业管理部部门领导颜群峰主管厂领导涂清明序号岗位名称所在二级部门在岗人数1.部长-12.副部长-1（借调战略规划室）3.多元化管理主办-14.体系设计员体系设计组4（其中 1位借调战略规划室）5.计划管理员计划组16.评价体系管理员计划组17.投资管理员计划组18.综合统计员计划组19.经济运行管理员经济运行组410.信息员信息组311.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP 实施项目调研问卷部门记录情况清单编号全称采购 01采购订单-年度

2、计划-月度综合计划-月度计划调整通知单CY/QR/01.1-01管理评审-1报告CY/QR/05.1-01文件制-2（修）订申请表CY/QR/05.1-02文件发放-2登记簿(A)CY/QR/05.1-03质量手册-1及程序文件总览表CY/QR/05.1-04接收受控-1文件一览表CY/QR/05.2-01标准购买-1申请表CY/QR/05.2-02厂内行业-1(部) 、国家和国际标准总览表CY/QR/05.2-03文件发放-1登记簿(B)CY/QR/05.2-04标准查询-1记录CY/QR/05.3-01部门文件-1一览表CY/QR/05.3-02企业标准-1总览表信息来源中间处理传送去向传

3、送途径用途请购计划商务谈判，采购批供应商、财务书面文件下单订货；申请量管理部付款领导、各协调、平衡、编制各部门书面文件工作计划安排部门销售部、协调、平衡、编制与生产紧密相书面文件生产安排配合有关部门关部门销售部、协调、平衡、编制与生产紧密相书面文件生产安排配合各部门关部门企管部制定管理评审会议书面文件质量体系运行分析、评价；外审证据提出部门审定修改部门书面文件修改依据文件发放填写-书面文件审核证据企管部填写-书面文件检索企管部填写-书面文件检索企管部填写-书面文件审批企管部填写-书面文件检索企管部填写-书面文件检索与审核证据企管部填写-书面文件审核证据企管部填写-书面文件检索企管部填写-书面文

4、件检索本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用2CY/QR/06.9-01运输服务-1供应商评审报告CY/QR/06.1-02合格供应-1商目录CY/QR/14.1-01纠正措施-1要求CY/QR/14.1-02纠正措施-1实施期量表CY/QR/14.1-03纠正措施-1摘要表CY/QR/14.1-04预防措施-2要求CY/QR/14.1-05预防措施-2实施期量表CY/QR/14.1-06预防措施-1摘要表CY/QR/14.2-01供应商纠-1正措施要求CY/QR/14.2-02供应商纠-1正措施摘要表CY/QR/14.3-02顾客投诉-1纠正措施要求CY/Q

5、R/14.3-03顾客投诉-1纠正措施摘要表CY/QR/14.3-04顾客投诉-1纠正措施表CY/QR/16.1-01质量记录-2总览表CY/QR/16.1-02企业管理-1部质量记录一览表CY/QR/17.1-01内部质量-4审核( )年度计划CY/QR/17.1-02内部质量-2审核检查表CY/QR/17.1-03内部质量-2审核报告CY/QR/17.1-04不符合项-2报告文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP 实施项目调研问卷企管部编制-书面文件确定合格供应商依据企管部填写采购部门书面文件确定供应商依据企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据企

6、管部填写-书面文件检索与审核依据企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据企管部填写-书面文件实施与检查依据企管部填写-书面文件检索与审核依据企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据企管部填写-书面文件检索与审核依据企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据企管部填写-书面文件检索与审核依据企管部填写实施部门书面文件实施与检查依据企管部填写质量体系各部书面文件检索门企管部填写质量体系各部书面文件检索门企管部编制-书面文件审核安排依据审核员编制企管部书面文件审核依据审核员编制企管部书面文件质量体系运行情况分析依据审核员编制企管部书面文件提出纠正措施依据本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到

7、书面许可之后方可进行使用3文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP 实施项目调研问卷CY/QR/20.1-01应用统计企管部填写质量体系各部书面文件检索-1技术总览门表CY/QR/20.1-02应用统计申请部门填写企管部书面文件应用依据-1技术申请表-月度统计企管部填写厂领导书面文件评价与改进依据质量综合分析备注：1.“记录”包括各部门固定编制和生成的表格、单据、凭证、合同、报告等文档资料；2.“信息来源”、“中间处理”和“传送去向”表述记录的流动过程。本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用4文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP 实施项目调研问卷基本情况本

8、部门的部门职责、组织结构。企业管理部职能：创新设计、计划管理、方针目标管理、评价与分配、综合统计、管理体系运行、维护与经济运行分析、组织机构设置与职能调整、标准化、综合协调。组织结构详见企业管理部组织结构图（已报项目组）与哪些部门的业务关系比较紧密？请按照紧密程度先后列举。销售、生产、物资、原烟、科研、财务、战略规划室、厂办、质量体系其它各部门、质量体系以外各部门。本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？BPCS生产数据查阅与统计处理。效果一般。本部门与其他部门通过计算机信息系统共享信息的情况如何？请列举具体是哪些部门、通过哪种计算机

9、信息系统、共享哪些信息。局域网各部门主页和网上邻居中的共享目录。目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？产品质量信息不能及时获得；多元化项目前期论证信息难获取，且不明确；销售需求信息不准确；创新方案指示不明确；物料采购、库存、生产进度信息难获取。对集团建设的设想？职代会厂长工作报告已描述了集团的设想。本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用5文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP 实施项目调研问卷本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？计划管理值得改进。原因是多方面的，暂没有改进是由于文化环境、处理手段、资

10、源数量等条件的限制。在业务上下游范围内看， 哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？计划制定时上游的销售预测要准确；下游计划执行要严肃。质量管理的跨线问题。以上问题当中，首先需要引起重视的是哪一个或者哪几个？计划管理和质量管理。？目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？产品质量信息不能及时获得；多元化项目前期论证信息难获取，且不明确；销售需求信息不准确；创新方案指示不明确；物料采购、库存、生产进度信息难获取。公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？建立集团管理规范；完善计划流程。除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。某些二级

11、目标设置不够科学，请举例？下游计划执行不严肃与这是否有关？对考核力度的看法？本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用6文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP 实施项目调研问卷采购部分部门设置采购部门设置有多少个部门可以行使采购职能？各自的采购范围？采购部门是否还负责接收物料？物资经理部、原烟经理部、工程技术部、基建部。采购部门都负责接收物料。采购分工采购业务可以分为哪些类型？请说明分类标准。物资经理部负责采购辅料；析烟经理部负责采购原料；工程技术部负责采购设备、计量器具、零配件；基建部负责采购基建材料。采购件管理采购件信息采购控制是否所有采购物资都需要检验？有

12、哪些物资需要检验？采购的大部分物资都要检验。如：辅料、原料、零配件。本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用7文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP 实施项目调研问卷是否存在采购物料代理商？代理商与供应商之间是否存在交叉业务？省烟草物资公司，烟机公司；不存在交叉业务。供应商考核供应商考核是否对供应商进行考核？如何进行考核？进行考核；对供应商评级管理，根据不同的级别给不同的业务量，甚至取消资格。采购申请管理采购申请流程物资采购申请部门提出采购申请的物料范围是什么？原料、辅料、设备、零配件、计量器具、燃料、材料。不同的采购物资是否有不同的采购申请流程？若有，请举例

13、。需要招标采购的物资与不需要招标采购的物资采购申请流程不同。采购申请单采购计划的来源是什么？时间跨度为多长？年度计划、月度综合计划；时间跨度一般为一个月。是否有国外供应商。有供应商是否同时又是客户。烟草公司提供烟叶，销售卷烟产品。本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用8文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP 实施项目调研问卷供应商信息是由哪个部门维护管理的？采购业务部门需求目标请谈谈贵部门对业务流程改进建议。改进计划流程。请谈谈贵部门对未来计算机信息系统的功能建议。兼容性、安全性、处理快捷、共享、数据集成。本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面

14、许可之后方可进行使用9文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP 实施项目调研问卷库存部分库存结构现在仓库由哪些部门管理物资、原烟、销售、工程、基建。仓库上下班时间与企业的上下班时间是否一致？一致。企业物理仓库共有多少产成品仓库？仓库地点？有，具体不清楚。共有多少原材料仓库？仓库地点？具体不清楚。是否有专门的废品、废料仓库？有，具体名称不清楚。备品备件是否有单独仓库？仓库名称与地点是什么？有，具体名称不清楚。包装物是否单独有仓库？仓库名称与地点是什么？不清楚。低值易耗品是否有专门仓库？仓库名称与地点是什么？有，具体名称不清楚。是否有燃料仓库？有，具体名称不清楚。是否有其他特殊仓储场所/ 仓储器具

15、？有，化学危险品仓库。本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用10文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP 实施项目调研问卷有无物料编码和物料属性文档？有、物料代码文件有无物料清单文档？有有无设备文档资料？有，固定资产台帐运作目前各车间的名称、生产经营特点是什么？一车间（制丝）二车间（卷接、包装）五车间（制丝）六车间（卷接、包装）生产计划种类、内容、意义及适用范围？月度综合计划：月度生产产品的品种、数量；主要经济指标；设备维修计划；销售计划。月度生产作业计划，内容不清楚。车间生产作业计划，内容不清楚。参与各类生产计划职能的岗位分别有哪些？月度综合计划：企管部综合

16、计划员，各有关部门计划员；生产作业计划：生产部调度员车间生产作业计划：生产主任主要的工序有哪些？制丝、烟丝膨胀、薄片、卷接、包装、滤棒成型。有哪些关键资源、瓶颈工序？烟叶有无工序、加工流程及资源的相关文档？请列举。有，过程控制程序。业务处理生产准备需要做哪些工作？需要哪些部门共同完成？本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用11文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP 实施项目调研问卷设备准备：工程技术部。原料准备：原烟部辅料准备：物资部。工艺配方准备：科研所准备工作检查：生产部生产计划的制定需要哪些岗位的确认通过？调度员、车间生产主任、生产部长、总调度长。对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？需哪些人审批通过？销售部提出申请、企管部编制下达计划调通知单