图面管理流程基准

1、图面管理流程基准文件类型：程序文件 版本：1.2文件编号：DCJ-FILE-A001 Page 3 of 3编 写冉树明审 核冉树明批 准李嘉日 期2015.2.10日 期2015.2.10日 期2015.2.10责任部门相关部门会签销售部生产物料控制部环境/健康/安全部质量部工艺部生产部工程部采购部IT部财务部人力资源部文件修改记录修改号修 改 内 容 概 要分发记录分发部门销售部生产物料控制部环境/健康/安全部质量部工艺部生产部工程部采购部IT部财务部 人力资源部分发份数签收备注文件传阅记录：1.0 目的建立公司颁,变更修订工程图面与文件之标准作业程序,确保内部工程图面与文件使用的正确性。

2、2.0 范围 凡产品开发设计,制程条件,材料特性,规格标准,作业方式等作业变更及修订之图面与文件资料均适用.3.0 职责3.1 文件控制中心 3.1.1 公司图面与文件变更通知,发行,管存,及原稿(副本)销毁作业管制. 3.1.2 图面与文件变更管制作业稽核.3.1.3 产品图暂行版图面变更管制作3.2 文件制作单位 3.2.1 图面与文件原稿制作、变更申请、修订、作废通知,. 3.2.2 工程变更通知,文件副本之签收、保管、缴回.3.3文件使用单位: 由文件制作单位指定之工程变更图面与文件副本分发之单位,负责签收,存管及缴回4.0 定义： 4.1 文件制订/变更申请单：指因业务或任务之需要提

3、出之申请或工程图面与文件因实际需求必须改变时提出之申请表格. 4.2 文件变更/发行通知单：指工程图面与文件因应实际需求必须变更其内容、设计结构、尺寸、检测方法、规格等. 4.3 暂时文件变更/发行通知单：指工程图面与文件因应实际特殊需求必须暂行变更其内容、尺寸、检测方法、规格等5.0 作业内容: 5.1 工程图面/文件变更管制作业流程（附件一）5.2 工程图面/文件变更时机: 5.2.1 当设计、生产方式、技术等变更及生产设备更换时.5.2.2 质量管理系统有所改变时. 5.2.3 客户需求变更. 5.2.4 其它必要之时机. 5.3 工程图面/文件变更作业：除另行规定外,图面与文件变更审请

4、之作业必须依据下列说明,由各相关单位、人员分别执行之品挂红牌标识，通知仓库先转入成品不良仓位。5.3.1 工程图面/文件变更申请： A. 制作单位申请图面/文件变更时,由该单位制作承办人员填写文件制订/变更申请单.申请工程图面或文件之变更,经该单位课级以上人员审核/核准(含)或其职务代理人(项目负责人)签认是否提案变更。 B. 非制作单位提案之文件变更，必须经该单位课级以上(含)人员或其职务代理人签认后,转由文件之原制作单位办理变更申请之评估. 5.3.2 工程图面/文件变更申请之评估:工程图面/文件原制作单位接收变更申请后,应对所需变更之文件内容作评估,分析该项变更之合理性与必要性。 A. 若评估不可行时,评估单位应向工程图面/文件变更申请人员说明不可变更之原因. B. 若评估可变更时,且该变更为一般变更时,则通知变更申请单位或委由工程图面/文件之制作单 位着手变更图面或文件之制作. 5.3.3工程图面/文件变更申请之客户评估:对主要变更,应知会客户,并由客户作出评估.需要客户进行评估之条件:当产品管制尺寸需变更,且该产品是客户意向订单之品种. A. 若评估不可行时,应说明不可变更之理由,. B. 评估可变更完成后,客户应将该申请单及时回复制作单位,原制作单位接收客户回复后,开