安全仪表及自控检查表

1、量化评估安全仪表及自控检查表类别检查项检查 要点检查方 式序 号检查内容检查记录问题分数5.1仪表管理企业应建立、健全仪表 管理制度和台帐。包括 检查、维护、使用、检 定等制度及各类仪表台 账。5.1.1 仪表 制度 台账查管理 制度和 台账11.查看企业是否建立了健 全的仪表检查、维护、使 用、检定等管理制度，各 类仪表相应的管理台账(查看台账与现场的符合 性)；查看“仪表值班交接班制度”、“仪表班组岗位责任制”、“仪 表技术安全操作规程”、“仪表 巡回检查制度”、“仪表设备维 护保养制度”；“仪表点检记录” 、“监视和测量设备维护记录”、“班组隐患排查治理台账”、“班 组安全、消防周活动记

2、录”、“班 组交接班记录”；“仪表设备各 区清单”、“设备设施、自动化 控制系统的维护、保养、检测管 理设备”、“隐患排查治理制度”联锁管理制度未审 批发布2.5仪表调试、维护及检测 记录齐全，主要包括： 1 .仪表定期校验、回路 调试记录：2.检测仪表 和控制系统检维护记录 等齐全；3 .传感器与执 行元件应进行定期检 定，检定周期随装置检 修而定；回路投用前应 进行测试并做好相关记 录。5.1.2仪表 维护 检测查记录、 检定证 书21.查看记录，是否启仪表 巡检记录，记录是否完整；查看“仪表点检记录”未按公司隐患排查 规定，每大两次专业 检查232.仪表调试、维护及检测 记录应齐全，主要

3、包括：(1)仪表定期校验、回路 调试记录；(2)检测仪表和控制系统 检维护记录等齐全；(3)传感器与执行元件应 进行定期检定，检定周期 随装置检修而定；查看“仪表回路调试记录”、“监 控设备检验记录”、“仪表回路 调试记录”、“ SIS联锁试验记 录”仪表定期校验、调试 记录不全，无控制系 统检维修记录1类别检查项检查 要点检查方 式序 号检查内容检查记录问题分数(4)回路投用前应进行测 试并做好相关记录。控制系统管理满足以下 要求：1.控制方案变更 应办理审批手续；2.控 制系统故障处理、检修 及组态修改记录应齐 全；3.控制系统建立有 事故应急预案。5.1.3 仪表 控制 系统 管理查义更

4、 审批单、 记录、预 案41.查看变更审批单，控制 方案变更是否办理审批手 续，是否开展了变更风险 分析；查看变更审批单，控制方案审批 手续无义更单152.查看控制系统组态修改 是否后完整的记录(包括 系统故障处理、检修也应 有完整的记录)；查看控制系统组态修改记录无系统组态修改、故 障处理、检修记录。0.563.查看应急预案，控制系 统是否建立了完善的事故 应急预案。控制系统故障应急预案无DCS控制系统故 障应急预案1联锁保护系统的管理应 满足：1.联锁逻辑图、 定期维修校验记录、临 时停用记录等技术资料 齐全；2.工幺和设备联 锁回路调试记录：3.建 立联锁管理制度，联锁 保护系统(设定值

5、、联 锁程序、联锁方式、取 消)变更应办理审批手 续；4.联锁摘除和恢复 应办理工作票，肩部门5.1.4 仪表 联锁 保护 系统 管理查制订、 记录、变 更审批 单、工作 票、防范 措施等71.联锁保护系统的管理要 求：(1)查看企业是否启仪表 联锁管理制度；(2)是否有工艺和设备联 锁回路调试记录；(3)查看技术档案，是否 有与现场装置相符的联锁 逻辑图；(4)联锁逻辑图、定期维 修校验记录、临时停用记 录等技术资料是否齐全；查看氟化工裂解炉联锁系统逻 辑图；聚合釜联锁系统逻辑图； DCS控制系统故障事故应急预案无工幺和设备联锁 调试记录；未见联锁 临时停用记录2.5类别检查项检查 要点检查

6、方 式序 号检查内容检查记录问题分数会签和领导签批手续；5 .摘除联锁保护系统应 有防范措施及整改方案82.联锁保护系统变更管理：(1)联锁保护系统(设定 值、联锁程序、联锁方式、 取消)义更应办理审批手 续；(2)联锁摘除和恢复应办 理工作票，肩部门会签和 领导签批手续；(3)摘除联锁保护系统应 有防范措施及整改方案。查看联锁解除/投入工作票联锁摘除没有防范 措施和整改方案25.2仪表 系统 设置1.重要仪表电源应采用 不间断电源。2.仪表气 源应满足：(1)应采用清 洁、干燥的空气，备用 气源也可用干燥的氮 气；(2)为了保证仪表气 源装置的安全供气，应 设置备用气源。备用气 源可采用备用

7、压缩机 组、储气罐或第二气源。3.安装 DCS PLC ESD 等设备的控制室、机柜 室、过程控制计算机的 机房，应考虑防静电接 地。这些室内的导静电5.2.1 仪表 系统 设置查产品 防爆合 格证 查安全 评价或 重大危 险源评 估报告 查现场91.仪表系统设置安全保障 条件：(1)现场检查，重要仪表 电源是否米用不间断电 源；(2)仪表气源应采用清 洁、干燥的空气；(3)为了保证仪表气源装 置的安全供气，应设置备 用气源：备用气源也可用 干燥的氮气，也可以用气 源可采用备用压缩机组、 储气罐或第二气源；查看UPS电源，仪表空气系统电源供电未明确，电源来自哪里；。3102.仪表系统现场安全要

8、 求：查看现场仪表桥架、穿线管、仪 表接头。聚合釜温度、气体报 警器进线口未采用，类别检查项检查 要点检查方 式序 号检查内容检查记录问题分数地面、活动地板、工作 台等应进行防静电接 地。4.爆炸危险场所的 仪表、仪表线路的防爆 等级应满足区域的防爆 要求，且应具后国家授 权的机构发给的产品防 爆合格证。5 .保护管与 检测元件或现场仪表之 间应采取相应的防水措 施。防爆场合，应采取 相应防爆级别的密封措 施。6.重大危险源的仪 表配置：(1)配备温度、 压力、液位、流量、组 份等信息的不间断采集 和监测系统以及可燃气 体和启毒后害气体泄漏 检测报警装置，并具备 信息远传、连续记录、 事故预警

9、、信息存储等 功能；(2)-级或者二级 重大危险源，具备紧急 停车功能。记录的电子 数据的保存时间/、少于 30天；(3)危险化学品(1)仪表保护管与检测元 件或现场仪表之间应采取 相应的防水措施；(2)防爆场合，应采取相 应防爆级别的密封措施。原料储罐电磁阀不 符合防爆要求2113.仪表系统防火防爆条件：(1)安装 DCS PLC ESD 等设备的控制室、机柜室、 过程控制计算机的机房， 应考虑防静电接地。这些 室内的导静电地面、活动 地板、工作台等应进行防 静电接地；(2)爆炸危险场所的仪 表、仪表线路的防爆等级 应满足区域的防爆要求， 且应具后国家授权的机构 发给的产品防爆合格证。查看机

10、柜室；防静电地板机柜室无温湿度计，有一百空调报警E11124.重大危险源的仪表配置：(1)配备温度、压力、液 位、流量、组份等信息的 不间断采集和监测系统以 及可燃气体和后毒后害气 体泄漏检测报警装置，并查看现场仪表，相关温度、压力、 液位等历史记录，报警设定；查 看视频监控是否满足 30天。1类别检查项检查 要点检查方 式序 号检查内容检查记录问题分数重大危险源罐区安全监 控装备应满足危险化 学品重大危险源罐区现 场安全监控装备设置规 范AQ3036的规定。具备信息远传、连续记录、 事故预警、信息存储等功 能；(2) 一级或者二级重大危 险源，具备紧急停车功能。 记录的电子数据的保存时 间/

11、、少于30天;(3)危险化学品重大危险 源罐区安全监控装备应满 足危险化学品重大危险 源罐区现场安全监控装备 设置规范AQ3036的规 定。1 .仪表自动化管理：(1) 企业应根据参数的重要 性实行分级管理。XZ 联锁报警参数的修改需 设定/、同的权限。(2) 涉及安全的联锁启动 后，要分析原因。(3) 不得随意变动报警设定 僮和联锁设置。任何修 改、增加、减少报警点 和联锁控制，一律由责 任部门或责任人员填写 申请表，经过相关归口5.2.2 仪表 自动 化管理现场检 查、查阅 资料、记 录、DCS 控制相 关设置。131.仪表自动化管理：(1)企业应根据参数的重 要性实行分级管理。工艺 联锁

12、报警参数的修改需设 定/、同的权限；(2)涉及安全的联锁启动 后，要分析原因；(3)不得随意变动报警设 定值和联锁设置；(4)仪表操作人员应持证 上岗。查看操作权限，查看仪表作业证联锁参数未分级管 理，无危险化学品自 动化操作证。2142.抽查生产或使用易燃、 易爆、后毒气体的工幺装查看区域内气体报警装置设置 情况，查看气体报警设定值，查类别检查项检查 要点检查方 式序 号检查内容检查记录问题分数管理部门组织评估、审 批后报相关专业责任人 员实施。更改结果由责 任部门或责任人员确认 并及时通知所有的操作 人员，并对工艺参数进 行维护。2.抽查生产或 使用易燃、易爆、后毒 气体的工幺装置和储运

13、设施的区域内设置可 燃、后毒气体监测报警 装置情况。(1)可燃气 体、毒气体报警至少应 分为两级；(2)可燃气体 检测报警器、后毒气体 报警器传感器探头完 好，无腐蚀、尢灰尘。置和储运设施的区域内设 置可燃、后毒气体监测报 警装置情况。(1)可燃气体、毒气体报 警至少应分为两级；(2)可燃气体检测报警 器、后毒气体报警器传感 器探头完好，无腐蚀、无 灰尘。看现场气体报警器25.3仪表 现场仪表现场应满足卜列要 求：1.机房防小动物、 防静电、防尘及电缆进 出口防水措施完好。2 .联锁系统设备、开关、 端子排的标识齐全准确 清晰。紧急停车按钮是 台后可靠防护措施。3 .可燃气体检测报警5.3.1仪表 现场查现场151.仪表现场安全条件：(1)机房防小动物、防静 电、防尘及电缆进出口防 水措施完好；(2)可燃气体检测报警 器、后毒气体报警器传感 器探头完好，无腐蚀、无 灰尘；手动试验声光报警 正常，故障报警完好；查看机柜室进线口、门口；气体 报警器，防冻防水措施到位未设置挡鼠板1类别检查项检查 要点检查方 式序 号检查内容检查记录问题分数器、后毒气体报警器传 感器探头完好，无腐蚀、 尢灰尘；手动试验声光 报警正常，故障报警完 好。4.仪表系统维护、 防冻、防凝、防水措施 落实，仪表完好。5. ESD 的现场检