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文档简介

1、内部质量审核管理制度通过内部审核以确定一体化质量管理体系是否符合管理策划的安 排、确保其得到正确实施和保持，以实现质量管理体系的持续改进。适用范围。适用于公司内部审核活动的实施和管理。内审频次。内审每年一次，时间间隔不超过一年，当公司一体化 质量管理体系结构发生重大变化时，发生重大不合格、事故时，管理 者代表认为必要时可增审核次数。1 内部审核工作流程图2职责分工(1)公司最高管理者负责批准年度内部审核计划。(2)公司管理者代表负责领导和策划内部审核工作，制定年度审核计划，批准审核实施计划，确定审核组长及审核员。(3)质检部具体组织内部审核，总结并报告审核结果。4）公司各部门密切配合并接受内审

2、，纠正审核存在的问题。5） 审核组长负责制定审核实施计划和审核清单，负责实施审核、 编制审核报告、组织跟踪监督并验证纠正措施的实施结果。（ 6）审核员在审核组长的领导下，对所分工区域的审核工作负责，如实记录审核结果。3 节点说明（ 1）审核组长制定审核实施计划和检查清单，审核实施计划须报管理者代表批准。（ 2）审核组准备审核相关文件和资源。（ 3）审核组提前4 天通知被审核单位，沟通审核事项的安排。（ 4）审核实施（ 5）首次会议审核时由管理者代表主持首次会议，会议有公司领导、部门负责人、审核组、各受审核单位负责人及相关人员参加。会上由审核组长宣布审核实施计划，说明审核目的、范围、方法、时间及

3、相关安排事项。（ 6）现场审核首次会议后即开始审核。首先由被审核单位负责人按要求作质量管理体系运行的简要汇报。审核组根据审核检查清单，通过交谈、查阅资料、现场调查取证，获取客观证据，并作好记录。受审核单位应为审核工作顺利开展提供便利。审核组根据记录做出评价，确定开出不合格（不符合）报告，报告应经受审核单位签字确认。报告一式两份，一份交受审核单位，一份由办公室留存。（ 7）审核组内部沟通现场审核结束后，审核组长召集审核组成员，根据审核实际情况做出总结和分析，并对一体化质量管理体系的运行情况做出客观综合评价，编制内审汇报草案。（ 8）末次会议内审结束后，管理者代表召集由公司领导层、受审核单位负责人

4、、审核组成员参加的会议。会上审核组长汇报审核情况，对审核中查出的不合格（不符合）提出纠正要求，宣布审核结论。（ 9）审核报告现场审核结束后，审核组长根据各审核员的汇报和审核记录，编制不合格（不符合）分布表， 负责完善内审汇报，经审核组讨论后，形成正式内审报告报请管理者代表批准。内审报告应包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核时间、审核组成员、审核结论，并附不合格（不符合）分布表。内审报告应对一体化质量管理体系的运行作出正确评价，对审核中发现的不合格（不符合）提出纠正措施要求。内审报告发放到公司领导、部门、受审核单位。（ 10）纠正措施受审核单位根据收到的不合格（不符合）报告，分析原因，制订纠正措施，加以实施。11）跟踪及验证公司管代负责组织审核组对纠正措施的实施及有效性进行跟踪验证，如验证仍不合格

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