餐饮管理企业(KPI)关键业绩指标参考

1、餐饮管理公司关键业绩指标（KPI ）参考目录高管人员关键业绩指标4总经理4营运副总经理7开发副总经理10研发部关键业绩指标13部门指标13总经理15副总经理17研发总监19信息中心主任21办公室主任23中心厨房关键业绩指标25部门指标25中心厨房经理28副总经理31设计监理34生产监理35设计中心主任37制造中心主任39测试中心主任42办公室主任44经营办关键业绩指标47部门指标47经营办主任48财务部关键业绩指标50部门指标50财务部经理52综合办关键业绩指标55部门指标55综合办主任57监察办关键业绩指标60部门指标60监察办主任62附录：定性指标评分量表63干部培养量表63员工满意度问卷

2、63战略评估问卷64规范管理评估问卷64说明：1 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；2 实际考核中一般选用3 到 6 个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；3 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、 责任人、时间、数值 4 个方面将自己的指标分解为下级的指标；4公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。高管人员关键业绩指标总经理序号指标名称说明计分规则数据来源从股东的角度衡量公司的整

3、1净资产收益率体经营业绩， 是最综合、 最重要的指标公司盈利绝对指标， 衡量公司2净利润总体的盈利状况3主营业务收入衡量公司总体经营规模4成本费用率考核公司总体成本控制情况含义：对公司部门负责人以上干部的培养， 形成干部梯队和干部培养的文化， 关注干部的适岗情况及发展计划， 提供培5干部培养训及发展机制， 保障高级干部的素质不断得到提升工作：督促高管对下级干部有明确的发展计划并加以落实期间内发生安全问题的次数，6安全生产严重问题应单行处理1） =目标值 ,得 100分2）比目标值每提高5，加 1分；财务部报表3）比目标值每降低5，减 2分；4）其余按线性关系计算同上财务部报表1） =目标值 ,

4、得 100分2）比目标值每提高10，加 1分；财务部报表3）比目标值每降低5，减 2分；4）其余按线性关系计算同上财务部报表评分：依据综合办提供的报告，由公司经理办综合办公会集体评分1）目标值，得 0分经营办统计2）目标值，得满分营运副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1） =目标值 ,得 100分从股东的角度衡量公司2）比目标值每提高5，加 1分；1净资产收益率的整体经营业绩，是最综财务部报表3）比目标值每降低5，减 2分；合、最重要的指标4）其余按线性关系计算公司盈利绝对指标，衡量2净利润同上财务部报表公司总体的盈利状况1） =目标值 ,得 100分2）比目标值每提高10，加1分；3主

5、营业务收入衡量公司总体经营规模财务部报表3）比目标值每降低10，减2分；4）其余按线性关系计算1） =目标值 ,得 100分由公司经理办公会确定每年2）比目标值每提高5，加 1分；经营办分析报4新产品收入新产品收入目标， 反映公司持3）比目标值每降低5，减 2分；表续发展能力4）其余按线性关系计算1 ）预算值，得100 分五项费用（招待费、2 ）每超过预算值5，减 2 分，严格按预算和制度控制通讯费、交通费、办超过 30，不得分5非生产性费用的支出，提财务部报表公费、差旅费等）控3 ）每低于预算值 5，加 1 分，最高高利润率制140 分4 ）其余按线性关系计算1）目标值，得满分衡量目标市场对

6、品牌认6品牌推广2）目标值的 80%，不得分第三方调查知度3）其余按线性关系计算期间内发生安全问题的1）目标值，得 0分7安全生产次数，严重问题应单行处经营办统计2）目标值，得满分理开发副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1） =目标值 ,得100分从股东的角度衡量公司2）比目标值每提高5，加 1分；财务部报1净资产收益率的整体经营业绩，是最综3）比目标值每降低5，减 2分；表合、最重要的指标4）其余按线性关系计算公司盈利绝对指标，衡量财务部报2净利润同上公司总体的盈利状况表1） =目标值 ,得100分2）比目标值每提高10，加 1分；财务部报3主营业务收入衡量公司总体经营规模3）比目标值

7、每降低5，减 2分；表4）其余按线性关系计算1 ）预算值，得100 分2 ）每超过预算值5，减 2 分，严格按预算和制度控制超过 30 ，不得分财务部报4项目费用预算控制项目费用的支出3）每低于预算值 5，加 1 分，最高表140 分4）其余按线性关系计算对项目设计的合理性；项所有项目的评分情况加权目是否符合经营要求，项1）目标值，得满分项目评审5项目质量目设计质量带来的经济2）目标值的 80%，不得分小组效益分析3）其余按线性关系计算由公司经理办公会确定1） =目标值 ,得100分每年新项目开发目标，确2）比目标值每提高5，加 1分；经营办统6新项目开发情况保公司经营规模的顺利3）比目标值每

8、降低5，减 2分；计扩张4）其余按线性关系计算考核期间内发生安全问1）目标值，得 0分经营办统7安全生产题的次数，严重问题加倍2）目标值，得满分计研发部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1）<=目标值 ,得 100分开发的时间要求与实际开发2）大于目标值的30，1研发进度研发部开发计划时间的比较不得分；3）其余按线性关系计算2研发成本控制与预算相比同上1） =目标值 ,得 100分2）比目标值每提高评价研发成果对于公司价值5，加10分，最高 120的大小分；3研发成果研发部技术资料评分：由公司技术委员会集体3）目标值的 70，评分，以5 分量表评分不得分；4）其余按线性

9、关系计算根据技术或产品的研发成本4研发经济性同上和投产后的收益评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况5公司信息技术管理同上信息中心资料评分：由公司技术委员会集体评分，以5 分量表评分1 ）预算值，得100分2 ）每超过预算值5 ，五项费用（招待费、通严格按预算和制度控制非生减 10 分，超过30 ，6讯费、交通费、办公费、财务部报表产性费用的支出不得分差旅费等）控制3）每低于预算值5，加10 分，最高140 分总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1）<=目标值 ,得 100分开发的时间要求与实际开发2）大于目标值的30，1研发进度研发部开发计划时间的比较不得分；3）其余按线性关系计

10、算2研发成本控制与预算相比同上1） =目标值 ,得 100分2）比目标值每提高评价研发成果对于公司价值5，加10分，最高 120的大小分；3研发成果研发部技术资料评分：由公司技术委员会集体3）目标值的 70，评分，以5 分量表评分不得分；4）其余按线性关系计算根据技术或产品的研发成本4研发经济性同上和投产后的收益评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况5公司信息技术管理同上信息中心资料评分：由公司技术委员会集体评分，以5 分量表评分1 ）预算值，得100分2 ）每超过预算值5 ，五项费用（招待费、通严格按预算和制度控制非生减 10 分，超过30 ，6讯费、交通费、办公费、财务部报表产性费用的

11、支出不得分差旅费等）控制3）每低于预算值5，加10 分，最高140 分副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1）<=目标值 ,得 100分开发的时间要求与实际开发2）大于目标值的30，1研发进度研发部开发计划时间的比较不得分；3）其余按线性关系计算2研发成本控制与预算相比同上1） =目标值 ,得 100分2）比目标值每提高评价研发成果对于公司价值5，加10分，最高 120的大小分；3研发成果研发部技术资料评分：由公司技术委员会集体3）目标值的 70，评分，以5 分量表评分不得分；4）其余按线性关系计算根据技术或产品的研发成本4研发经济性同上和投产后的收益评价公司的信息技术使用效果和系统

12、地维护状况5公司信息技术管理同上信息中心资料评分：由公司技术委员会集体评分，以5 分量表评分1 ）预算值，得100分2 ）每超过预算值5 ，五项费用（招待费、通严格按预算和制度控制非生减 10 分，超过30 ，6讯费、交通费、办公费、财务部报表产性费用的支出不得分差旅费等）控制3）每低于预算值5，加10 分，最高140 分研发总监序号指标名称说明计分规则数据来源1）<=目标值 ,得 100分开发的时间要求与实际开发2）大于目标值的30，1研发进度研发部开发计划时间的比较不得分；3）其余按线性关系计算2研发成本控制与预算相比同上1） =目标值 ,得 100分2）比目标值每提高评价研发成果对

13、于公司价值5，加10分，最高 120的大小分；3研发成果研发部技术资料评分：由公司技术委员会集体3）目标值的70，评分，以 5 分量表评分不得分；4）其余按线性关系计算根据技术或产品的研发成本4研发经济性同上和投产后的收益评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况5公司信息技术管理同上信息中心资料评分：由公司技术委员会集体评分，以5 分量表评分上级直接评分；6 技术资料完整性范围： 0-100 分7技术服务满意度同上8新技术跟踪同上评价与各种科研机构联系，促上级直接评分；9外部联系进技术开发的成本与效益范围： 0-100 分信息中心主任序号指标名称说明计分规则数据来源1） =目标值 ,得 10

14、0分2）比目标值每提高5，加10分，最高 120评分：由公司技术委员会集体1信息系统应用水平分；信息中心资料评分，以 5 分量表评分3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算各部门对信息中心在技术支各部门满意度调2技术服务满意度同上持的及时性、有用性等查制定信息系统的使用、 管理规范和制度，并加以推行3信息系统管理同上信息中心资料评分：由公司经理办公会集体评分，以 5 分量表评分1） =目标值 ,得 100分2）比目标值每降低5，加10分，最高 120信息系统运行稳定期间内信息系统故障次数分；4信息中心资料性平均故障处理时间3） >目标值的 130，不得分；4）其余按线性关系计算5

15、信息系统维护费用同上财务部报表上级直接评分；6 网络设备管理范围： 0-100 分7信息发布及时性同上办公室主任序号指标名称说明计分规则数据来源事业部总经理直接评做好本部门质量管理工作，配合公1质量体系建设分；经营办司做好内审、外审。范围： 0-100分根据本部门职工2服务满意度本部门职工地满意程度同上调查通过各项制度的制定和实施，使管3规范管理理规范化4文档管理保证公文的及时处理和有序管理5办事效率6考勤管理7资产管理8安全管理9机房管理同上同上部门相关纪录同上根据本部门职工调查同上同上经营办同上经营办、行政部同上1 ）预算值，得100分2 ）每超过预算值5 ，五项费用（招待费、通严格按预算

16、和制度控制非生减 10 分，超过30 ，10讯费、交通费、办公费、财务部报表产性费用的支出不得分差旅费等）控制3）每低于预算值5，加10 分，最高140 分4）其余按线性关系计算中心厨房关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1） =目标值 ,得 100分衡量部门劳动效率；2）比目标值每提高5，加 5分，1人均产值人均产值 = 总产值 / 部最高 120分；经营办报表门总人数3）比目标值每减少5，减 10分；4）其余按线性关系计算1） =目标值 ,得 100分2）比目标值每提高5，加 5分，内部 利润额/部门生2内部利润率最高 120分；产总值3）比目标值每减少5，减 10分；4）

17、其余按线性关系计算1） =目标值 ,得 100分2） >目标值的 130，不得分；加工成本预算超加工 实际成本/ 预算33）比目标值每提高5，减 10分；财务部报表支率成本4）比目标值每减少5，加 5分；5）其余按线性关系计算1） <=目标值，得 100分4工期延误统计工期延误总时间店管部统计2）比目标值高，得0 分保证安全，减少事故1） <= 目标值 ,得 100分统计期间内生产事故6安全生产2）大于目标值的30，不得分；经营办统计的次数（严重事故将3）其余按线性关系计算乘以一定倍数）1） =目标值 ,得 100分2） >目标值的 130，不得分；3）比目标值每降低5

18、，加 10分，7产品合格率最高 120分；店管部统计4）比目标值每提高5，加 10分，中心厨房经理序号指标名称说明计分规则数据来源1） =目标值 ,得 100分2）比目标值每提高衡量制造体系的效率；5，加10分，最高 120经营办报表1人均产值人均产值 = 总产值 /制造体系分；综合办统计总人数3）目标值的 70，不得分；4）其余按线性关系计算上级直接评分；2设计标准化评价部门的技术标准化程度部门技术资料范围： 0-120 分3工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上部门技术资料1 ） <=目标值，得 1004工期延误统计工期延误总时间分经营办统计2）比目标值高， 得 0 分1） =目标

19、值 ,得 100分2）比目标值每降低5，加10分，最高 1205次品率分；经营办统计3） >目标值的 130，不得分；4）其余按线性关系计算衡量制造体系的效率；6制造费用率制造费用率 = 制造费用 /总产同上财务部报表值1 ）预算值，得100分2 ）每超过预算值5 ，五项费用（招待费、通副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1） =目标值 ,得 100分2）比目标值每提高衡量制造体系的效率；5，加10分，最高 120经营办报表1人均产值人均产值 = 总产值 /制造体系分；综合办统计总人数3）目标值的 70，不得分；4）其余按线性关系计算上级直接评分；2制造标准化工序、操作规范部门技术资

20、料范围： 0-120 分3工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上部门技术资料1 ） <=目标值，得 1004工期延误统计工期延误总时间分经营办统计2）比目标值高， 得 0 分1） =目标值 ,得 100分2）比目标值每降低5，加10分，最高 1205次品率分；经营办统计3） >目标值的 130，不得分；4）其余按线性关系计算衡量制造体系的效率；6制造费用率制造费用率 = 制造费用 /总产同上财务部报表值1 ）预算值，得100分2 ）每超过预算值5 ，五项费用（招待费、通设计监理序号指标名称说明计分规则数据来源上级直接评分；1设计标准化评价部门的技术标准化程度部门技术资料范围： 0

21、-120 分2工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上部门技术资料确保技术资料的完整性、 正确上级直接评分；3 设计资料有效性4 新基地建设5 新产品样机试制技术资料性、及时性范围： 0-100 分评分：依据制造部提供的资料，由公司经理办公会会集体同上制造部相关报告评分，以 5 分量表评分与业务部门配合， 顺利完成新产品的样机试制工作；上级直接评分；相关业务部门提评价样机的时间、 设计参数是范围： 0-100 分出的设计要求否满足要求生产监理序号指标名称1人均产值2 制造标准化3次品率4 制造费用率5安全生产说明计分规则数据来源1） =目标值 ,得 100分2）比目标值每提高衡量制造体系的效率

22、；5，加10分，最高 120经营办报表人均产值 = 总产值 /制造体系分；综合办统计总人数3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算上级直接评分；工序、操作规范部门技术资料范围： 0-120 分1） =目标值 ,得 100分2）比目标值每降低5，加10分，最高 120分；经营办统计3） >目标值的 130，不得分；4）其余按线性关系计算衡量制造体系的效率；制造费用率 = 制造费用 /总产同上财务部报表值1）<=目标值 ,得 100分保证安全，减少事故2）大于目标值的30，统计期间内生产事故的次数不得分；制造部统计（严重事故将乘以一定倍数）3）其余按线性关系计算设计中心主任序号

23、指标名称说明计分规则数据来源上级直接评分；1设计标准化评价部门的技术标准化程度部门技术资料范围： 0-120 分2工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上部门技术资料确保技术资料的完整性、 正确上级直接评分；3设计资料有效性技术资料性、及时性范围： 0-100 分1 ） <=目标值，得 1004工期延误统计工期延误总时间分经营办统计2）比目标值高， 得 0 分与业务部门配合， 顺利完成新产品的样机试制工作；上级直接评分；相关业务部门提5 新产品样机试制评价样机的时间、 设计参数是范围： 0-100 分出的设计要求否满足要求上级直接评分；6技术指导满意度范围： 0-120 分7设计变更次数

24、、严重性（所负责范围内）同上部门技术资料1） =目标值 ,得 100分2）比目标值每降低5，加10分，最高 1208设计中心费用分；财务部报表3） >目标值的 130，不得分；4）其余按线性关系计算制造中心主任序号指标名称说明计分规则数据来源1） =目标值 ,得 100分2）比目标值每提高衡量制造体系的效率；5，加10分，最高 120经营办报表1人均产值人均产值 = 总产值 /制造体系分；综合办统计总人数3）目标值的70，不得分；4）其余按线性关系计算1 ） <=目标值，得 1002工期延误统计工期延误总时间分经营办统计2）比目标值高， 得 0 分1） =目标值 ,得 100分2）

25、比目标值每降低5，加10分，最高 1203次品率分；经营办统计3） >目标值的 130，不得分；4）其余按线性关系计算衡量制造体系的效率；4制造费用率制造费用率 = 制造费用 /总产同上财务部报表值1）<=目标值 ,得 100分保证安全，减少事故2）大于目标值的30，5安全生产统计期间内生产事故的次数不得分；制造部统计（严重事故将乘以一定倍数）3）其余按线性关系计算6工时定额有效性保证工时定额的准确性和合理性同上部门技术资料测试中心主任序号指标名称说明计分规则数据来源测试环境与公司的产品、工程上级直接评分；1 测试环境有效性的适应性范围： 0-120 分按期完成测试；1 ） <

26、;=目标值，得 1002工期评价：比较实际与计划测试进分测试纪录度的差异2）比目标值高， 得 0 分上级直接评分；3测试质量范围： 0-120 分1） =目标值 ,得 100分2）比目标值每降低5，加10分，最高 120分；4测试中心费用财务部报表3） >目标值的 130，不得分；4）其余按线性关系计算上级直接评分；5设备完好性范围： 0-100 分6测试规范同上7设备精度同上8工作量同上办公室主任序号指标名称说明计分规则数据来源事业部总经理直接评1质量体系建设分；经营办范围： 0-100 分2服务满意度同上通过各项制度的制定和实施，使管3规范管理理规范化4文档管理保证公文的及时处理和有

27、序管理5办事效率6考勤管理7资产管理8安全管理同上同上部门相关纪录同上同上同上同上1 ）预算值，得100分2 ）每超过预算值5 ，五项费用（招待费、通严格按预算和制度控制非生减 10 分，超过30 ，9讯费、交通费、办公费、财务部报表产性费用的支出不得分差旅费等）控制3）每低于预算值5，加10 分，最高140 分4）其余按线性关系计算序号指标名称说明计分规则数据来源制订公司战略和相关规划、计公司战略及规划草上级直接评分公司战略、规划草1划的资料翔实、思路清晰性，案设计质量状况范围： 0-120 分案对领导决策的支持力度公司年度经营计公司经营计划制订制订计划与实际执行状况之上级直接评分2划、经营

28、办经营状质量状况间的差距范围： 0-100 分况分析报告1） =目标值 ,得 100分2）比目标值每降低5，加10分，最高 120公司信息系统建设分；3信息系统建设计划完成情况本部门工作记录情况3） >目标值的 130，不得分；4 经营状况分析质量公司部门考核管理5情况分析报告的及时、 准确、可借鉴性按计划完成部门考核4）其余按线性关系计算经营状况分析报同上告上级直接评分年终考核报告范围： 0-100 分1 ）预算值，得100分2 ）每超过预算值5 ，严格按预算和制度控制费用减 10 分，超过30 ，6部门费用预算超支率财务部报表的支出不得分3）每低于预算值5，加 5分，最高 140 分

29、4）其余按线性关系计算经营办关键业绩指标部门指标经营办主任序号指标名称说明计分规则数据来源制订公司战略和相关规划、计公司战略及规划草上级直接评分公司战略、规划草1划的资料翔实、思路清晰性，案设计质量状况范围： 0-120分案对领导决策的支持力度公司年度经营计公司经营计划制订制订计划与实际执行状况之上级直接评分2划、经营办经营状质量状况间的差距范围： 0-100 分况分析报告经营状况分析报4 经营状况分析质量公司部门考核管理5情况分析报告的及时、 准确、可借鉴性按计划完成部门考核同上告上级直接评分年终考核报告范围： 0-100 分1 ）预算值，得100分2 ）每超过预算值5 ，严格按预算和制度控

30、制费用减 10 分，超过30 ，6部门费用预算超支率财务部报表的支出不得分3）每低于预算值5，加 5分，最高 140 分7 部门计划完成率8安全生产4）其余按线性关系计算上级直接评分部门工作计划完成情况部门年终总结范围： 0-100 分部门内期间内发生安全问题1）目标值，得 0分经营办统计的次数，严重问题加倍计算2）目标值，得满分财务部关键业绩指标部门指标序号指标名称1 公司整体费用率2 流动资产周转率3 财务报表质量4 财务预算编制质量5 税务处理质量6 帐务差错率说明计分规则数据来源1） =目标值 ,得 100分反映财务部对公司整体2）比目标值每降低5，加 5费用控制情况分，最高 120分

31、；财务部报表费用率期间费用总额3）>目标值的 130，不得分；/收入净额4）其余按线性关系计算同上1） =目标值 ,得 100分反映财务部对流动资产2）比目标值每降低5，加 5管理情况分，最高 120分；财务部分析报告营业收入 / 平均流动3）>目标值的 130，不得分；资产4）其余按线性关系计算同上财务报表编制、财务分上级直接评分；析报告的及时、准确、根据财务部报表范围： 0-120 分完整性预算编制进度完成情财务部预算报表同上况、编制准确性及执行情况分析日常税务计算、申报的 0，得 100分及时性与准确性，出现税务报表 0，不得分的遗漏、错误等的数量帐务出现遗漏、错误等 0，得

32、 100分财务部报表的次数 0，不得分1 ）预算值，得100 分2 ）每超过预算值5 ，减 10严格按预算和制度控制分，超过30 ，不得分7部门费用预算超支率财务部报表费用的支出3 ）每低于预算值5，加 5 分，最高 140 分财务部经理序号指标名称1 公司整体费用率2 流动资产周转率3 财务分析报告质量4 财务制度有效性5 财务预算编制质量6 税务处理质量7 帐务差错率说明计分规则数据来源1） =目标值 ,得 100分反映财务部对公司整体2）比目标值每降低5，加 5费用控制情况分，最高 120分；财务部报表费用率期间费用总额3）>目标值的 130，不得分；/收入净额4）其余按线性关系计算同上1） =目标值 ,得 100分反映财务部对流动资产2）比目标值每降低5，加 5管理情况分，最高 120分；财务分析报告营业收入 / 平均流动3）>目标值的 130，不得分；资产4）其余按线性关系计算同上财务分析报告的及时、上级直接评分；准确性及对公司经营决财务分析报告范围： 0-120 分策支持程度