第三讲人力资源规划

1、2 背景：背景：D D集团在短短集团在短短5 5年内由一家手工作坊发展成为国内年内由一家手工作坊发展成为国内著名的食品制造商，著名的食品制造商，企业最初从来不定什么计划，换企业最初从来不定什么计划，换人了，就现去人才市场招聘。人了，就现去人才市场招聘。企业日益正规后，开始企业日益正规后，开始每年年初制定计划：收入多少、利润多少，产量多少，每年年初制定计划：收入多少、利润多少，产量多少，员工定编人数多少等等，人数少的可以新招聘，人数员工定编人数多少等等，人数少的可以新招聘，人数超编的就要求减人，一般在年初招聘新员工。可是，超编的就要求减人，一般在年初招聘新员工。可是，因为一年中不时有人升职、平调

2、、降职、辞职，年初因为一年中不时有人升职、平调、降职、辞职，年初又有编制限制不能多招，而且人力资源部也不知道应又有编制限制不能多招，而且人力资源部也不知道应该多招多少人或者招什么样的人，结果人力资源经理该多招多少人或者招什么样的人，结果人力资源经理一年到头往人才市场跑。一年到头往人才市场跑。3 问题：问题：近年由于近年由于3 3名高级技术工人退休，名高级技术工人退休，2 2名跳槽，生产名跳槽，生产线立即瘫痪，集团总经理要求人力资源经理线立即瘫痪，集团总经理要求人力资源经理3 3天之内招天之内招到合适的人员顶替空缺，恢复生产。人力资源经理频繁到合适的人员顶替空缺，恢复生产。人力资源经理频繁奔走与

3、全国各地人才市场和面试现场之间，最后勉强招奔走与全国各地人才市场和面试现场之间，最后勉强招到到2 2名已经退休的高级技术工人，使生产线重新开始运名已经退休的高级技术工人，使生产线重新开始运转。人力资源经理刚喘口气，地区经理又打电话来说自转。人力资源经理刚喘口气，地区经理又打电话来说自己公司超编了，不能接收前几天分过去的己公司超编了，不能接收前几天分过去的5 5名大学生。名大学生。人力资源经理怒气冲冲地说：人力资源经理怒气冲冲地说：“是你说缺人，是你说缺人， 我才招我才招来的，现在你又不要了。来的，现在你又不要了。”地区经理说：地区经理说：“是啊，我两是啊，我两个月前缺人，你现在才给我，现在早就

4、不缺了。个月前缺人，你现在才给我，现在早就不缺了。”人力人力资源经理分辨道：资源经理分辨道：“招人也需要时间的，我又不是孙悟招人也需要时间的，我又不是孙悟空，你一说缺人，我就变出一个给你？空，你一说缺人，我就变出一个给你？”4v我们发展太快了，人才引进总是在应急，仓促的我们发展太快了，人才引进总是在应急，仓促的招聘又导致人员的能力与企业要求错位，导致员招聘又导致人员的能力与企业要求错位，导致员工流失率增加。工流失率增加。v我们的我们的HRHR管理的各个模块没有统一的方向，短期管理的各个模块没有统一的方向，短期行为多，工作比较茫然，没有前瞻性和方向感。行为多，工作比较茫然，没有前瞻性和方向感。v

5、总觉得人力资源管理是企业的打杂的，对企业没总觉得人力资源管理是企业的打杂的，对企业没什么太大的价值，不能起到对企业的战略支持作什么太大的价值，不能起到对企业的战略支持作用。用。5v企业人员的年龄结构太不合理了，近两年要有大量企业人员的年龄结构太不合理了，近两年要有大量员工临近退休年龄。很多有经验的员工短期不能补员工临近退休年龄。很多有经验的员工短期不能补上，只能通过返聘来应付。上，只能通过返聘来应付。v各个部门总想要求增加人，老总又不想增加太多用各个部门总想要求增加人，老总又不想增加太多用人编制，搞的我们很难开展工作。人编制，搞的我们很难开展工作。v我们公司的我们公司的HRHR开支年年超过预算

6、要求，成本不断增开支年年超过预算要求，成本不断增加。加。以上困惑在于：以上困惑在于：6v一、人力资源规划概述一、人力资源规划概述v二、人力资源需求预测二、人力资源需求预测v三、组织内外候选人供给预测三、组织内外候选人供给预测v四、四、HRHR供求平衡分析供求平衡分析78v指在变化的环境中，合理指在变化的环境中，合理分析和预测分析和预测组织对人力资组织对人力资源的源的需求和供给情况需求和供给情况，并据此制定或调整相应的，并据此制定或调整相应的政政策策和实施和实施方案方案，以确保组织在恰当的时间，恰当的，以确保组织在恰当的时间，恰当的岗位上获得恰当人选的动态过程。岗位上获得恰当人选的动态过程。9v

7、 1 1、HRPHRP是在企业发展战略是在企业发展战略规划的基础上进行。规划的基础上进行。 HRP是将组织的转化成特定的战略规划战略规划技术预测技术预测经济预测经济预测市场预测市场预测组织设计组织设计投资计划投资计划年度预算年度预算v2 2、HRPHRP包含两个部分：包含两个部分： 对企业特定时期的人对企业特定时期的人员供给和需求进行预测员供给和需求进行预测 根据预测结果采取相根据预测结果采取相应的措施进行供需平衡应的措施进行供需平衡v3 3、供给和需求预测均包、供给和需求预测均包含数量和质量两个方面含数量和质量两个方面 确定在什么时候需要人，需要多少人，需要什么样技能的人10HRHR战略战略

8、HRHR总体规划总体规划企业战略企业战略人员补充计划人员补充计划人员分配计划人员分配计划接替晋升计划接替晋升计划人员培训计划人员培训计划薪酬激励计划薪酬激励计划劳动关系计划劳动关系计划退休解聘计划退休解聘计划11 目标目标 政策政策 方案方案 方案评价方案评价 12 主要思考问题：主要思考问题： 13vHRPHRP与职位分析与职位分析vHRPHRP与招聘、培训与招聘、培训vHRPHRP与薪酬管理、绩效管理、员工关系管理与薪酬管理、绩效管理、员工关系管理P165-166P165-166141516 根据公司根据公司20122012年发展计划和经营目标，经总经年发展计划和经营目标，经总经理授权，人

9、力资源部协同各部门研讨制定了公司理授权，人力资源部协同各部门研讨制定了公司20122012年度的职位设置与人员配置计划。年度的职位设置与人员配置计划。v在在20122012年，公司拟新增产品开发二部，由原来的八年，公司拟新增产品开发二部，由原来的八个部门发展为九个部门；个部门发展为九个部门；v行政部、人力资源部、生产部、销售一部、销售二行政部、人力资源部、生产部、销售一部、销售二部、财务部、产品开发一部、产品开发二部、工程部、财务部、产品开发一部、产品开发二部、工程维修部维修部v总经理、行政副总、营销副总、技术副总总经理、行政副总、营销副总、技术副总17v总经理主要负责人力资源部和财务部，并主

10、持公司总经理主要负责人力资源部和财务部，并主持公司全面工作；全面工作；v行政副总负责行政部和工程维修部；行政副总负责行政部和工程维修部；v营销副总负责销售一部、二部和生产部；营销副总负责销售一部、二部和生产部；v技术副总负责产品开发一部和二部。技术副总负责产品开发一部和二部。 18v 总经理办：（总经理办：（5 5 人）人）总经理总经理1 1名、行政副总经理名、行政副总经理1 1名，营销副总经理名，营销副总经理1 1名、技术副总名、技术副总经理经理1 1名、文秘名、文秘1 1名。名。v 行政部：（行政部：（1414人）人）行政部经理行政部经理1 1 名、行政部文员名、行政部文员2 2名、司机名

11、、司机6 6名、总务主管名、总务主管1 1名、名、总务员工总务员工6 6名。名。v 财务部（财务部（4 4人）人）财务经理财务经理1 1名、会计名、会计2 2名、出纳名、出纳1 1名。名。v 人力资源部（人力资源部（3 3人）人）人力资源部经理人力资源部经理1 1名、福利薪酬专员名、福利薪酬专员1 1名、招聘培训专员名、招聘培训专员1 1名。名。v 工程维修部（工程维修部（3 3人）人）工程维修部经理工程维修部经理1 1名、维修技工名、维修技工4 4名名v 销售一部（销售一部（1919人）人）销售一部经理销售一部经理1 1名，销售组长名，销售组长3 3名、销售代表名、销售代表1212人、销售文

12、员人、销售文员3 3名。名。19v 销售二部（销售二部（1313人）人）销售二部经理销售二部经理1 1名，销售组长名，销售组长2 2名、销售代表名、销售代表8 8人、销售文员人、销售文员2 2名。名。v 产品开发一部（产品开发一部（1818人）人）开发一部经理开发一部经理1 1名、项目经理名、项目经理4 4 名、项目工程师名、项目工程师8 8名、项目技术名、项目技术助理助理4 4名、绘图资料文员名、绘图资料文员1 1名。名。v 产品开发二部（产品开发二部（1313人）人）开发二部经理开发二部经理1 1名、项目经理名、项目经理2 2 名、项目工程师名、项目工程师6 6名、项目技术名、项目技术助理

13、助理3 3名、绘图资料文员名、绘图资料文员1 1名。名。v 生产部（生产部（133133人）人）生产部经理生产部经理1 1名，生产部副经理名，生产部副经理2 2名，值班长名，值班长2 2名，统计文员名，统计文员2 2名，名，半成品仓库主管半成品仓库主管1 1名，成品仓库主管名，成品仓库主管1 1名、生产部员工名、生产部员工120120人，人，半成品仓库员工半成品仓库员工2 2人、成品仓库员工人、成品仓库员工2 2名。名。 2022职务分析职务分析HR盘点盘点现实现实HR需求需求企业企业 发展规划发展规划工作量工作量 所需职务及人数所需职务及人数 未来未来HR需求需求预测退休人数预测退休人数预测

14、离职状况预测离职状况未来流失未来流失HR 企业整体企业整体HR需求预测需求预测2324（1 1）定义：）定义：是是2020世纪世纪4040年年代代末末由由兰兰德德公司公司“思想思想库库”发展发展而而来，来，也称做也称做“专家集体预测法专家集体预测法”，是指通过邀请若干专家是指通过邀请若干专家对某一领域的发展趋势提出看法，然后综合专家们各自的权对某一领域的发展趋势提出看法，然后综合专家们各自的权威判断，对未来的不确定情况做出尽可能合理预测。威判断，对未来的不确定情况做出尽可能合理预测。（2 2）简要过程：）简要过程：l 专家匿名函询调查专家匿名函询调查l 专家进行预测专家进行预测l 组织者对专家

15、意见进行整理并反馈组织者对专家意见进行整理并反馈l 由专家对预测事项作出评价和说明由专家对预测事项作出评价和说明l 反复反复3-53-5轮轮25第一轮第一轮 结果结果 第二轮第二轮 结果结果 第三轮第三轮 结果结果 第四轮第四轮 结果结果 预测组织预测组织预测结果预测结果 专家组专家组 2627（1 1）定义：）定义：通过计算某一环境因素通过计算某一环境因素( (如销售额如销售额) )与与人力资源数量的比率数人力资源数量的比率数( (如销售人员数量如销售人员数量) ) ，推算，推算组织需要职员的数量。组织需要职员的数量。v例：例：28适用于：适用于：销售人员和年销售额之比销售人员和年销售额之比

16、不同部门职能人员（不同部门职能人员（文秘与销售员文秘与销售员）之比）之比公职人员和服务对象（公职人员和服务对象（患者和护士患者和护士）之比等）之比等 （见下图）（见下图）29 30 313233700080009000100000140160180200220240销售额（千美元）销售额（千美元）雇员数目雇员数目销售量与劳动力之间联系的回归线描述销售量与劳动力之间联系的回归线描述3536 即即 将每位雇员的信息加以整理然后记录在人员储备将每位雇员的信息加以整理然后记录在人员储备库中。信息包括：库中。信息包括：教育水平教育水平参加过何种由公司出资的课程学习参加过何种由公司出资的课程学习职业兴趣及

17、职业发展兴趣职业兴趣及职业发展兴趣语言语言技术水平技术水平 37381 12 23 34 45 56 67 78 89 9执行新工作计划的潜能执行新工作计划的潜能已已往往的的工工作作业业绩绩高高低低高高低低九格九格工具工具内部内部人力人力资源资源盘点盘点过程过程391 1优秀员工优秀员工2 23 3老员工老员工4 4中间状态中间状态5 5业绩可靠人业绩可靠人员员6 67 7下年度可能下年度可能会有起色之会有起色之人人8 89 9被淘汰被淘汰已已往往的的工工作作业业绩绩高高低低执行新工作计划的潜能执行新工作计划的潜能高高低低根据根据左边左边模型模型分析分析人员人员配置配置情况情况40 每一位每一

18、位内部候选人内部候选人进行跟踪，以便为组织内最进行跟踪，以便为组织内最重要的职位挑选人员。重要的职位挑选人员。 这种图显示了每一位组织重要职位候选人的内这种图显示了每一位组织重要职位候选人的内部雇员当前部雇员当前工作绩效工作绩效如何以及如何以及可提升程度高低可提升程度高低。(P(P177177页页) )41 管理人员接替图管理人员接替图 42（1）定义：）定义：（2）步骤：）步骤：先考察一个时期段内两个工作之间调动先考察一个时期段内两个工作之间调动的员工数量的历史平均百分比（的员工数量的历史平均百分比（5 51010年为周期来估年为周期来估计年平均百分比）计年平均百分比）, ,再根据百分比进行

19、预测。实际上再根据百分比进行预测。实际上是每一种岗位中人员变动的概率，乘以起初数就得到是每一种岗位中人员变动的概率，乘以起初数就得到预测数（净供给量）。预测数（净供给量）。（3 3）示例：）示例：43 444546 对总体经济状况（对总体经济状况（general economic general economic conditionsconditions）和未来可能出现的失业率进行预测。）和未来可能出现的失业率进行预测。 中国劳动力市场：中国劳动力市场：http:/ 求人倍率求人倍率= =需求人数需求人数/ /求职人数求职人数47 据重庆市商务部介绍，重庆市目前有商贸流通从业人员据重庆市商务部

20、介绍，重庆市目前有商贸流通从业人员261261万，数量远远不能满足流通业发展速度，商贸流通业人才万，数量远远不能满足流通业发展速度，商贸流通业人才缺口预计在缺口预计在5050万人左右。以会展业为例，目前重庆市取得国万人左右。以会展业为例，目前重庆市取得国家承认资格的会展师只要区区二三十名，以至于年薪十万都家承认资格的会展师只要区区二三十名，以至于年薪十万都难以招到合适的人才。为了大力培养商贸流通人才，重庆市难以招到合适的人才。为了大力培养商贸流通人才，重庆市商委目前正在积极制定相关的人才培养计划，预计五年将共商委目前正在积极制定相关的人才培养计划，预计五年将共计培养计培养50005000名中高

21、级人才和名中高级人才和5 5万名从业人员。万名从业人员。 48 被划入不景气行业的有网络被划入不景气行业的有网络/ /游戏、游戏、ITIT外包、出口贸易、外包、出口贸易、半导体、服装半导体、服装/ /纺织、钢材、汽车、房产、室内设计纺织、钢材、汽车、房产、室内设计/ /装潢、装潢、建筑设计、宾馆建筑设计、宾馆/ /酒店、粗加工制造、广告、娱乐、猎头中酒店、粗加工制造、广告、娱乐、猎头中介、货代行业、图书出版、航空、造纸和木材等。介、货代行业、图书出版、航空、造纸和木材等。 其中，钢材、铁合金、造纸等其中，钢材、铁合金、造纸等4 4个行业的不景气指数被个行业的不景气指数被评为评为“五星五星”，图

22、书出版、建筑设计等行业则被评为，图书出版、建筑设计等行业则被评为“一一星星”。 快消、医疗器械、水电煤、教育、电信、国家投资建设快消、医疗器械、水电煤、教育、电信、国家投资建设等等6 6个行业被评价为个行业被评价为“近期情况还比较好近期情况还比较好”的景气行业，水的景气行业，水电煤景气的理由是，它们是电煤景气的理由是，它们是“公用事业公用事业”。 5051供大于求供大于求5253v降低成本降低成本v引进新技术引进新技术v兼并和并购兼并和并购v工厂转移工厂转移裁员对公司有何影响？裁员对公司有何影响？54v降低人工成本和企业降低人工成本和企业运营成本运营成本v优化人员和岗位的匹优化人员和岗位的匹配关系，提高企业所配关系，提高企业所需要员工的素质需要员