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2021/7/2312021/7/232规定规定问题问题需求需求组织组织人员人员制度制度残存残存问题问题目的目的政策政策实践实践监督监督评审评审2021/7/2332021/7/2342021/7/235 （POLICY）方针、政策）方针、政策声明意图、指令等声明意图、指令等 （PROCESS）过程（程序）过程（程序）规定将意图规定将意图/指令指令转化为行动的相关联的活动转化为行动的相关联的活动 （PROCEDURE）程序（作业）程序（作业）说明活动的具说明活动的具体步骤体步骤2021/7/2362021/7/2372021/7/2382021/7/2392021/7/2310 控制文件的控制文件的有效性有效性经授权人员审核并批准、使经授权人员审核并批准、使用授权的现行文件、定期评审、修订、文件的无用授权的现行文件、定期评审、修订、文件的无效或废止、及时发布效或废止、及时发布 控制文件的控制文件的唯一性唯一性唯一标识、唯一标识、文件控制记录、文件控制记录、修改、防止误用修改、防止误用 控制文件的控制文件的溯源性溯源性来源、标识、版本号、修订来源、标识、版本号、修订记录、保存记录、保存 控制文件的控制文件的真实性真实性来源、标识、文件

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