爱普公司管理手册(.修改)

1、质量/环境/职业健康平安一体化管理手册文件编号：AP/M修订版次：A/0分发号：发布日期：2005年3月5日实施日期：2005年3月5日山东爱普电气设备编写：弭磊、穆松、王斌、刘立娟、董中义 日期：2005.2.25 日期：2005.2.28 日期：2005.3.12本章标题章节编号目 录修订状态A/O页次3目 录一、 发布实施令二、 公司概况三、 管理者代表、技术负责人、质量负责人、员工代表任命书四、 组织机构图、职能分配表、管理手册与ISO9001：2000?质量管理体系要求?、ISO14001：2004?环境管理体系要求?、GB/T28001：2001?职业健康平安管理体系标准?标准条款

2、对应关系表五、 管理方针和目标六、 章节内容第1章 范围第2章 引用标准第3章 术语和定义第4章 质量、环境和职业平安健康管理体系第5章 管理职责第6章 资源管理第7章 筹划第8章 测量分析与改良 附表：相关技术标准3本章标题章节编号目 录修订状态A/O页次4管理手册修改控制页序号修改通知单编号修改标题修改页码修改条款修订状态修改日期修改人4本章标题章节编号发布实施令修订状态A/O页次5一 发布实施令本?质量/环境/职业健康平安一体化管理手册?以下简称?管理手册?根据GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000?质量管理体系要求?、GB/T24001：2004 idt ISO

3、14001：2004?环境管理体系标准及使用指南?、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001?职业健康平安管理体系标准?，结合公司实际和开展的需要编制。它说明了本公司质量、环境、职业健康平安方针和目标，概括描述了公司质量、环境和职业健康平安管理体系；公司所有涉及质量、鲁源工业园区内涉及环境、职业健康平安的部门、岗位和区域，其管理特点、职责权限和相互关系在此做了明确规定，适用于指导全公司质量、鲁源工业园内环境和职业健康平安管理活动的纲领性文件。公司各部门、全体员工必须遵照执行，并应确保持续改良以保证其有效性、适应性和充分性。现准予发布，并自2005年3月5日起正式实施

4、。总经理： 2005年3月1日5本章标题章节编号公 司 概 况修订状态A/O页次6二 公 司 概 况山东爱普电气设备是股份制高新技术企业，公司主要从事上下压成套开关设备及局部电气元器件的生产制造、销售。公司总部位于济南高新技术开发区鲁源工业园，总面积16万平方米。拥有员工400余名，其中90%以上员工具有大专以上学历、工程师30余名。公司下设3个生产基地，一个高新技术研究所。公司拥有现代化的综合厂房，全套的进口数控生产加工设备、测试设备。为适应高新企业的开展，公司先后通过了ISO9001质量体系认证和3C认证，为企业管理奠定了坚实的根底。企业获奖情况：2003年成为ABB公司合作单位和ABB产

5、品合格证书；2003年成为西门子公司独家代理证书；2004年获济南供电公司年度先进集体、多种经营先进单位、先进分会；2004-2005年获济南市工商行政管理局年度免检单位。 公司产品种类齐全，主导产品有8大系列：1. 0.4KV低压成套开关设备:GGK、GCS、MNS、GGD、PGL、PZ三箱系列等。2. 10KV中压成套设备：KYN28A、SIM、XGNF、XGNR、8DH10、GG-1AF系列等。3. 35KV：KYN、JYN系列等。4. 110KV：隔离开关等。5 220KV：隔离开关等。6本章标题章节编号公 司 概 况修订状态A/O页次76. 0.4KV箱变：ZBWJ、ZBWH、CSS

6、系列；10KV箱变：8BF10系列等。35KV箱变。7. VEP开关：ZN96-12户内高压真空断路器8. 微机监控高频开关直流电源柜：LYGZDW33-100/220/20M等覆盖从0.4KV到220KV等级的160余种产品。公司坚持科技创新的方针，投资成立了高新技术研究所，并先后与西门子、施奈德、ABB、穆勒等国际知名企业进行了全方位、多领域的合作，实现了产品快速升级，拓宽了产品领域。公司坚持“顾客至上、精益求精、科学管理、绿色环保、以人为本、爱普天下的理念，满足客户个性化需求，以优质的产品、卓越的技术、诚信的效劳，不断提高顾客满意度，成为顾客忠实可靠、可以信赖的合作伙伴。公司地址：济南市

7、高新技术开发区新泺大街鲁源工业园 ： 250101 电 话：1 ：1 效劳热线：2 7本章标题章节编号任 命 书修订状态A/O页次8三 管理者代表、技术负责人、质量负责人、员工代表任命书根据本公司质量、环境和职业健康平安管理体系的需要，任命行政副总辛志强同志为质量、环境和职业健康平安体系管理者代表，全面负责公司整合管理体系符合GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000?质量管理体系要求?、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004?环境管理体系标准及使用指南?、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001?职业健康平安管理体系标

8、准?标准的要求，并负责向总经理汇报质量、环境和职业健康平安体系建立、实施、运行、保持、改良情况，任命行政副总辛志强同志为CCC国家强制性认证质量负责人，任命李明为CCC国家强制性认证技术负责人，经选举任命李慧亭同志为员工代表。总经理： 2005年2月10日8本章标题章节编号组织机构图、 职能分配表修订状态A/O页次9四 组织机构图、职能分配表山东爱普电气设备质量管理体系组织结构图总 经 理管理者代表财务部营 销 副 总行 政 副 总综合部质量部生 产 副 总物流部仓储部研究所营销部生产部研究所车间库仓库9本章标题章节编号组织机构图、 职能分配表修订状态A/O页次10山东爱普电气设备环境、职业平

9、安健康管理体系组织结构图总 经 理管理者代表财务部车队车间生产部物流部仓储部仓库研究所营销部质量部综合部食堂10本章标题章节编号组织机构图、 职能分配表修订状态A/O页次11质量管理体系职能分配表序号分管领导及职能部门 体系要素领导层职 能 部 门总经理管理者代表综合部营销部研究所生产部车 间质量部物流部仓储部仓库4.1总要求4.2.1文件4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3方针5.4.1目标5.4.2体系的筹划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6.1总那么5.6.2评审输入5.6.3评审输出6.1资源提供

10、6.2人力资源6.3根底设施6.4工作环境7.1产品实现的筹划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和效劳提供7.5.1生产和效劳提供的控制7.5.2生产和效劳提供过程确实认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品的防护7.6监视和测量装置的控制11本章标题章节编号组织机构图、 职能分配表修订状态A/O页次128.1总那么8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改良8.5.1持续改良8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：1. 表示主管部门；2. 表示相关协

11、作部门12本章标题章节编号组织机构图、 职能分配表修订状态A/O页次13职业健康平安管理体系要素职能分配表分管领导及职能部门 标准 领 导 层职 能 部 门总经理管理者代表综合部食堂车队财务部生产部车间研究所质量部仓储部仓库物流部营销部GB/T28001-2001标准章节名称4职业健康平安管理体系要求4.1总要求4.2职业健康平安方针4.3筹划4.3.1对危险源识别和风险评价控制的筹划4.3.2法律、法规与其它要求4.3.3目标4.3.4职业健康平安管理方案4.4实施与运行4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商与沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制

12、4.4.7应急准备与响应4.5检查与纠正措施4.5.1绩效监视和测量4.5.2事故、事件不符合、纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.6管理评审注: 1. 表示主管部门2. 表示相关协作部门13本章标题章节编号组织机构图、 职能分配表修订状态A/O页次14环境管理体系要素职能分配表分管领导及职能部门 标准 领 导 层职 能 部 门总经理管理者代表综合部食堂车队财务部生产部车间研究所质量部仓储部仓库物流部营销部GB/T24001-2004标准章节名称4环境体系要求4.1总要求4.2环境方针4.3规划筹划4.3.1环境因素4.3.2法律、法规与其它要求4.3.3目标指标和方案4.

13、4实施与控制4.4.1组织结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3信息交流4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5检查与纠正4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.4记录4.5.5环境管理体系审核4.6管理评审注: 1. 表示主管部门2. 表示相关协作部门14本章标题章节编号标准对应关系表修订状态A/O页次15管理手册与ISO19001:2000、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004标准对应关系表ISO19001:2000章节号管 理 手 册GB/T28001-2001章节号

14、GB/T24001-2004章节号11.范围1122.引用标准2233.术语和定义3344.质量、环境和职业健康平安体系444.14.1.总要求4.14.14.24.2.文件要求4.4 4.54.4 4.54.2.34.2.3.文件控制4.4.54.4.54.2.44.2.4记录控制4.5.34.5.455.管理职责4.4.14.4.15.15.1.管理承诺4.2 4.4.14.2 4.4.15.25.2.以顾客为关注焦点4.3.1 4.3.24.3.1 4.3.25.35.3.管理方针4.24.25.45.4.筹划4.34.35.4.25.4.Q.质量筹划5.4.E、O.环境、职业健康平安筹

15、划4.34.35.55.5.职责权限和沟通4.1 4.4.1 4.1 4.4.1 5.5.15.5.1.职责和权限4.1 4.4.14.1 4.4.15.5.35.5.3 协商与沟通4.4.34.4.35.65.6.管理评审4.64.666.资源管理4.4.14.4.16.16.1.资源的提供4.4.14.4.16.26.2.人力资源4.4.1 4.4.24.4.1 4.4.26.36.3.根底设施4.4.14.4.16.46.4.工作环境4.4.14.4.177.运行控制和产品实现4.4.64.4.67.17.1.产品实现的筹划4.4 4.4.64.4 4.4.67.27.2.与顾客、相关方

16、、社会要求的有关过程4.3.1 4.3.2 4.4.64.3.1 4.3.2 4.4.67.37.3.设计与开发4.4.64.4.67.47.4.采购4.4.64.4.615本章标题章节编号标准对应关系表修订状态A/O页次167.57.5.生产和效劳的提供4.4.64.4.67.5.17.5.Q.生产和效劳的提供的控制7.5.E、O.环境、职业健康平安控制4.4.64.4.67.67.6.监视和测量装置的控制4.5.14.5.188.测量分析与改良4.54.58.18.1.总那么4.5.14.5.18.28.2.监视和测量4.5.14.5.18.2.18.2.1.顾客满意4.5.14.5.18

17、.2.28.2.2.内部审核4.5.44.5.48.2.38.2.3.过程的监视和测量4.5.14.5.18.2.48.2.4.产品、环境、职业健康平安的监视和测量4.5.14.5.18.2.E合规性评价4.5.28.38.3.不合格品、事故事件应急准备和响应、不符合控制4.4.7 4.5.24.4.7 4.5.38.48.4.数据分析4.5.14.5.18.58.5.改良4.2、4.3.4 4.5.34.2 4.3.4 4.5.38.5.1持续改良4.3.44.3.48.5.2纠正措施4.5.24.5.38.5.3预防措施4.5.24.5.316本章标题章节编号管理方针和目标修订状态A/O页

18、次17五 管理方针和目标一、管理方针：顾客至上 精益求精 科学管理 绿色环保以人为本 爱普天下方针的内涵：“顾客至上贯彻“以顾客为关注焦点的管理原那么，围绕“基于事实的决策方法的管理原那么，客观地辨证地对待事物及其开展规律，无论是对供方、顾客还是相关方，本着为社会为顾客效劳的诚恳态度，努力工作。“精益求精是在全公司范围内提高质量、环境、职业健康平安意识，实施产品、过程、范围和体系的全面管理，围绕质量、环保、职业健康平安的核心内容，在公司管理手册指定范围内针对质量保障、影响环境的污染源和影响职业健康平安重大危险源采取预防措施和控制方法，承诺于顾客、员工、相关方和社会并符合相关法律法规和标准的要求

19、，并以此向社会证明公司对以上几个方面控制的能力，并基于“持续改良的管理原那么，努力开拓进取，不断设计开发新产品，使产品质量、环境和职业健康平安绩效持续改良，管理体系适宜，利于实施，保障有效并提供体系改良的时机。 “绿色环保是指在环境体系要求得范围内开展绿色工业，使整个生产过程按照环保的原那么进行。“科学管理是指利用“过程方法和“系统方法的管理原那么，经济高效、合理地进行全面管理。 “以人为本是表达公司“全员参与 的管理原那么，表达树立质量、环境、职业健康平安意识，自觉遵守相关法律法规，并影响相关方， 17本章标题章节编号管理方针和目标修订状态A/O页次18承诺于社会和顾客，使公司能够追求一种见

20、融于社会环境和自然环境的理想境界。“爱普天下是指公司希望通过自身的努力，使爱心普泽于社会，同时暗喻爱普公司将会云步天下。管理方针为建立评审以及管理目标指标提供框架和依据。二、管理目标18本章标题章节编号管理方针和目标修订状态A/O页次19公司管理目标：顾客满意率92%以上，2005年2021年每年递增1%；产品一次检验合格率90%，2005年2021年每年递增1%；平安和环境目标：材料利用率90%以上；水电浪费月考核人次15人次固体废弃物正确处置率100%；职工工伤事故率0；职业病发病率为0；职工因工违法事件2次以下。19本章标题章节编号管理方针和目标修订状态A/O页次20质量目标顾客满意率9

21、2%以上，2005年2021年每年递增1%；产品一次检验合格率90%，2005年2021年每年递增1%；平安和环境目标：材料利用率90%以上；水电浪费月考核人次15人次固体废弃物正确处置率100%；职工工伤事故率0；职业病发病率为0；职工因工违法事件2次以下。20本章标题章节编号1范 围修订状态A/O页次21第1章 范围1.1 总那么本?管理手册?覆盖本公司八大系列产品产品如前公司简介中所述的设计开发、产品实现、营销过程等涉及的部门、场所的过程和活动其中GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004?环境管理体系标准及使用指南?、GB/T28001：2001 idt OHSA

22、S18001：2001?职业健康平安管理体系标准?标准的要求的管理体系仅适用于山东爱普电气设备鲁源工业园区的部门、办公生产和生活区域，对本公司质量、环境和职业健康平安整合管理体系以下简称“管理体系的过程进行了描述，确定了核心要素及过程之间的顺序和相互作用，并按标准的要求进行管理。1.2 目的a)指导本公司质量、环境和职业健康平安管理活动。b)向社会和顾客及相关方说明本公司的质量、环境和职业健康平安的管理能力。c)作为质量、环境和职业健康平安管理体系认证和本机构对整合管理体系的审核的依据。d)通过“管理体系的有效运用、持续改良，保证公司的产品质量和效劳符合顾客及适用法律法规的要求，增强顾客满意。

23、e)通过公司鲁源工业园区内的活动、产品和效劳全过程环境管理，实现环境持续改良和污染预防。21本章标题章节编号1范 围修订状态A/O页次22f)通过公司鲁源工业园区内的活动、产品和效劳的全过程及职业健康平安管理，实现控制风险危害，保护员工健康平安和持续改良。22本章标题章节编号2引用标准修订状态A/O页次23第2章 引用标准以下标准所包含的条款通过本?管理手册?中的引用，构成为本?管理手册?的条文。本?管理手册?公布时，所示版本均为有效。公司将跟踪以下标准的版本，进行及时修订。GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000?质量管理体系要求?GB/T24001：2004 idt

24、ISO14001：2004?环境管理体系标准及使用指南?GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001?职业健康平安管理体系标准?相关技术标准：见附表23本章标题章节编号3术语和定义修订状态A/O页次24第3章 术语和定义本?管理手册?采用GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000?质量管理体系要求?、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004?环境管理体系标准及使用指南?、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001?职业健康平安管理体系标准?等标准中给出的术语和定义及下述缩写：公司或本公司指：山东爱普电

25、气设备；管理手册指：山东爱普电气设备质量/环境/职业健康平安一体化管理手册；管理体系指：山东爱普电气设备质量/环境/职业健康平安一体化管理体系；管理方针指：山东爱普电气设备质量/环境/职业健康平安一体化管理方针；管理目标指标：山东爱普电气设备质量/环境/职业健康平安一体化管理目标指标；24本章标题章节编号4质量、环境和职业健康平安管理体系修订状态A/O页次25第4章 质量、环境和职业健康平安管理体系本公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000?质量管理体系要求?、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004?环境管理体系标准及使用指南?、GB/T

26、28001：2001 idt OHSAS18001：2001?职业健康平安管理体系标准?标准的要求，建立文件化质量、环境和职业健康平安管理体系以下简称“管理体系，加以实施和保持，并持续改良其有效性。4.1.1 公司管理体系所描述的过程主要包括文件、记录控制过程设计与开发过程、采购管理过程、产品实现过程 、资源提供 、信息沟通过程、 过程监视和测量过程、不合格品控制过程、营销过程、事故、事件不符合控制过程、生活、办公、生产区域环境职业健康平安管理，内部审核、管理评审、持续改良及纠正、预防措施等众多过程。4.1.2 ?管理手册?确定并描述上述过程的顺序及相互作用。4.1.3 通过程序文件、作业指导

27、、规章制度等管理文件并通过多种形式识别众多过程，并确定这些过程的顺序和相互作用，规定了为确保这些过程有效运作和控制所需的准那么和方法。4.1.4 公司各级管理层应确保获得必要的信息和资源以支持这些过程的有效运行，对过程进行监视、测量和分析并实施必要措施，到达顾客满意并符合相关环保和职业健康平安法律法规及要求，并持续改良。25本章标题章节编号4质量、环境和职业健康平安管理体系修订状态A/O页次264.1.5 公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000?质量管理体系要求?、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004?环境管理体系标准及使用指南?、G

28、B/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001?职业健康平安管理体系标准?标准的要求建立并管理这些过程。4.1.6 影响质量、环境和员工职业健康平安的外包过程主要有外表喷涂过程和配套设备采购及焊接等，公司对这些过程识别、确保控制并对其施加可望的影响，详见?外协配套设备质量管理方法?。顾客和其他相关方满意、环保、职业健康平安目标实现产 品 实 现资源管理顾客要求环保需求职业健康平安需 求管 理 职 责管理体系的持续改良测量分析和改良4.1.7 公司管理体系模式如以下图：设计开发评审顾客合同要求评审顾 客营销业务营销筹划效劳监视测量检验生产调度交付产 品产品实现产品实现的筹划采

29、 购26本章标题章节编号4质量、环境和职业健康平安管理体系修订状态A/O页次274.2 文件要求4.2.1 公司管理体系文件。4.2.1.1 文件化的管理方针、目标。4.2.1.2 ?管理手册?。4.2.1.3 公司管理体系中重大过程的筹划、运行和控制管理文件4.2.1.4 GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000?质量管理体系要求?、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004?环境管理体系标准及使用指南?、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001?职业健康平安管理体系标准?所要求的程序文件，及公司的某些特定过程的程序文件

30、。4.2.1.5 为确保管理体系分层次过程有效识别、筹划、运行和控制所需的支持性文件。4.2.1.6 管理体系所要求的记录。4.2.2 ?管理手册?4.2.2.1 公司依据GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000?质量管理体系要求?、GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004?环境管理体系标准及使用指南?、GB/T28001：2001 idt OHSAS18001：2001?职业健康平安管理体系标准?标准制定并贯彻实施?管理手册?。?管理手册?的内容包括a).说明管理方针的质量、环境、职业健康平安目标，并按方针和目标对本公司管理体系做总体规定。27本

31、章标题章节编号4质量、环境和职业健康平安管理体系修订状态A/O页次28b).说明公司管理体系运用范围。c).描述管理体系核心要素及各个过程之间的相互作用。d).引用为确保各个过程有效筹划、运行和控制所需的支持性文件，并给出查询相关文件的途径。4.2.2.2 公司?管理手册?由总经理批准发布，具有强制性。公司所有对质量、公司鲁源工业园区内对环境和职业健康平安有影响的员工均应遵照执行。4.2.3 文件控制公司建立并保持?文件控制程序?，保证以下几个方面得到控制：a） 文件发布前得到控制，以确保文件是充分与适宜的；b） 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c） 确保文件的更改与现行修订状态得到识

32、别；d） 确保在使用处可获得使用文件的有关版本；e） 确保文件保持清晰、易于识别；f） 确保外来文件包括环境、职业健康平安得到识别，并控制其分发；g） 防止作废文件的非预期使用，假设因任何原因而保存作废文件处于法规和保存信息的需要而留存的档案文件和资料时，对这些文件进行适当的标识。4.2.3.1 文件分类公司文件分内部文件和外来文件。层次划分详见?文件控制程序?28本章标题章节编号4质量、环境和职业健康平安管理体系修订状态A/O页次29a).内部文件：包括?管理手册?、程序文件、作业指导书、规章制度、管理方法、通知、决定等。层次划分b).一定途径得来的外来文件，包括主管的上级部门、单位及相关单

33、位来文、商洽资料等。c).公开性外来文件，是指从各种媒体公开得来的外来文件，包括法律法规、标准标准、工艺标准、工艺规程和广告等。4.2.3.2 文件管理执行?文件控制程序?。a).按照文件类别及适用范围实行多层次多种形式文件起草、批准和收集管理。·内部文件起草、更改和审核由综合部负责，各相关部门应根据管理体系过程筹划情况按照归口管理的原那么，根据其文件性质和发放范围选用适当的发文类型和文种起草，文件发布前应得到批准，以确保是充分与适宜的。·公开性外来文件由综合部负责管理，各部门应及时了解掌握法律法规、标准、规程和标准等外来文件的修订废除情况，将信息及时传递至综合部。由综合部

34、负责管理适用性审批，更新，发放等。·生产过程中应起草的作业指导书和一定途径得到的相关技术性文件，按照归口管理的原那么由相关职能部门组织起草和收集。b).公司文件传递过程应尽量在公司办公自动化系统中进行，执行无纸化办公，减少纸张使用数量。c).文件发放应根据文件性质、内容和密集度保证发放到适用处。29d).各部门收到以纸张为载体的文件后，应做好收文登记，必要时建立再发文登记。本章标题章节编号4质量、环境和职业健康平安管理体系修订状态A/O页次30e).各单位应建立本部门文件目录并归档，以确保文件保持清晰，容易识别和检索。f).如有作废和失效文件应及时从使用场所撤出，如因工作需要保存时，

35、应做“作废文件标识。G定期评审要求见?文件控制程序?4.2.4 记录控制公司根据需要来建立保持必要的记录，用来证实符合质量、环境和职业健康平安管理体系和标准的要求以及所出的结果。公司建立并保持?记录控制程序?以保证记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。4.2.4.1 记录形式凡提供符合要求和管理体系有效运行的证据均应是记录，记录可以是书面形式，也可以是电子媒体形式，可以是表格，也可以不是表格。4.2.4.2 记录管理执行?记录控制程序?a).各过程活动中应产生何种记录以及该记录的复制、传递、保管、保存期限等事项应在各过程管理文件或作业文件中做具体规定。b). 记录填写应使用标准的术语和国家

36、标准规定的计量单位，如因正当原因可进行修改。30c). 记录填写时应字迹清晰，内容完整，真实准确，有关人员签字齐全。本章标题章节编号4质量、环境和职业健康平安管理体系修订状态A/O页次31d).各部门应按照?文件编号导那么?建立本部门记录目录并归档，以确保记录保持清晰，容易识别和检索，可提供追溯。各部门记录应定期移交公司综合部留存、处置。e).记录查阅时，查阅人不得在借阅的记录上做标记。31本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次32第5章 管理职责5.1管理承诺5.1.1 公司总经理通过以下活动对公司建立和实施管理体系并持续改良其有效性做出承诺并提供证据。5.1.1.1 公司内部通过宣传

37、、教育和培训等有效形式帮助全体员工认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性。5.1.1.2 根据公司产品特点、顾客要求、法律法规要求以及八项管理原那么制定公司管理方针。5.1.1.3 在确定方针的根底上，建立管理目标和采取实现的措施5.1.1.4 确保管理体系获得必要的人、机、料、法、环等资源。5.1.1.5 任命专门管理者代表负责管理体系的建立和运行，实现污染预防和对危险源进行控制，持续改良环境业绩和职业健康平安绩效。5.1.1.6 进行管理评审，确保并持续改良管理体系的适宜性、充分性、有效性。5.2 以顾客为关注焦点、环境因数和危险源辩识、风险评价和风险控制。5.2.1 公司总经理以增强顾客

38、满意和提高环境保护及职业健康平安绩效为目标，通过管理体系的有效运行确保顾客的要求得以确定并予以确保,遵守环境和职业健康平安的法律法规。325.2.2 公司通过顾客及相关方满意度的调查及和各种意见、抱怨的收集分析，识别确定顾客及相关方的需求和希望指定并实施相应措施，确保满足顾客要求。5.2.3综合部、生产运营建立并保持程序，确定公司活动、产品和效劳中的环境因数和危险源辩识、风险评价和风险控制，以确保环境因数确认过程和危险源风险因数，风险评价过程处于受控状态。5.2.4综合部确认重要环境因素和重大风险因素并在管理体系的目标中加以控制。5.3 管理方针内容见?管理手册?第五章5.3.1 针对公司的实

39、际情况，同时考虑顾客及相关方的要求，总经理制定质量、环境及职业健康平安方针，方针应提供建立和评审管理目标的框架，包括对满足要求和持续改良体系有效性以及遵守相关法律、法规的承诺，并形成文件。公司通过培训、宣传等方式及时传到达公司全体员工，确保在公司内部都得到充分沟通和理解。5.3.2 在每次管理评审时，对质量、环境及职业健康平安方针的实施情况及适宜性、充分性和有效性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后发布并重新传达和贯彻。5.3.3 总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开公司的质量、环境和职业健康平安方针。5.4 筹划5.4.Q 质量筹划33本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次33本章标题章节编号5管理职责修订状态A/O页次345.4.Q.1 质量目标5.4.Q.1.1 管理者代表组织制定公司的质量目标。经总经理批准正式发布。质量目标应建立在公司质量方针的根底上，在质量方针给定的框架内展开