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文档简介

1、. 中材湘潭水泥有限责任公司财务综合部岗位危险源检查控制流程流程名称财务综合部岗位危险源检查控制流程单位公司财务综合部科室岗位节点ABCD结束处理完成填写记录汇报科室主管科室人员进行处理汇报财务综合部上班班前检查班中危险源巡查汇报公司公司人员协助处理危险源是否发生变化是是否能立即处理是否能单独处理否是否是是否否财务综合部人员进行处理是否公司联系外协单位处理反馈到财务综合部反馈到科室执行处理科室主管能否处理财务综合部能否处理123456789101112131415“财务综合部岗位危险源检查控制”流程工作程序及职责表任务名称节点工作程序工作重点时限班前检查D1班前检查1.提前15分钟到岗，检查本

2、岗位危险源控制的变化情况。2.确认危险源发生变化的处理情况和遗留问题。D2上班班中检查D3班中危险源巡查根据部门危险源清单对所属区域仪器、设施、设备进行巡查。D4危险源是否发生变化1.危险源由原来可控的安全等级发生变化或跨越更危险等级（是）；2.危险源未发生变化（否）。C6汇报科室主管当班人员无法处理的向本科室主管汇报危险源的变化情况。D6是否能单独处理当班人员根据危险源的变化情况分析能否单独处理B7汇报财务综合部科室内无法处理的，科室主管向财务综合部办公室汇报危险源的变化情况。C7是否科室能处理科室主管根据危险源的变化情况分析能否处理。A8汇报公司财务综合部无法处理的，向公司汇报B8财务综合

3、部是否能处理财务综合部根据危险源的变化情况分析能否处理。C9本班人员进行处理本班内能处理的，科室主管根据危险源的变化情况调度本班人员及时处理。A10是否能立即处理公司根据危险源的变化情况分析能否立即处理B10财务综合部进行处理财务综合部内部能处理调动人员进行处理D10执行处理1、 处理的过程要按安全操作规程执行。2、 处理人员分：由科室主管调配本班人员进行处理、由财务综合部人员和公司调配人员或外协人员来协助处理。A11公司人员协助处理公司人员能处理的协助处理D11处理完成1、 验证处理的结果，确认处理完成。2、 在科室安全隐患排查及整改记录本上记录处理结果。A13公司联系外协单位处理公司内无法处理的,公司联系外协单位进行处理。B13反馈到财务综合部公司将外协单位处理情况反馈到财务综合部C13反馈到科室财务综合部将外协单位对危险源变化的处理情况反馈到科室。D14填写记录1、 危险源的巡查结果必须填写在科室安全隐患排查及整改记录本上，由科室主管签字确认。2、 巡查结果分三种:一危险源未发生变化；二危险源发生变化后进行处理及处理结果；三危险源发生变化后无法立即

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