审核程序和要求

1、2021-12-132021-12-132 2路径依赖路径依赖- -的宽度？的宽度？铁路的宽度电车的轮距马车的轮距英国马路辙迹罗马战车辙迹牵引战车两批马屁股的宽度1.435米4英尺又8.5英寸铁路铁路3 3 依据的主要文件 4 4审核的程序5 56 6公司每季度滚动审核，全年全覆盖。公司两个专项审核，体系文件整合和写风险。各单位内审，对机关部门、基层单位全覆盖。各单位承包商专项审核。审核组组长：安全环保部副主任单宝坤。审核组成员：HSE咨询培训师。公司HSE管理手册和规章制度以及各单位HSE体系文件。HSE体系标准以及相关现场标准规范。集团公司、勘探与生产公司和油田公司的相关要求。最佳实践。？

2、：判定符合准则的顺序？7 7本次审核共审核16个二级单位。（审核单位及分组-05）二级机关部门每个单位除安全环保部外不少于4个，生产部门必须全部审到。矿大队机关至少2个。基层现场不少于6个。主体生产专业的要抽到，还要抽1个后勤辅助现场。审核资料追溯原则上以1年范围为限。8 8机关部门重点审核生产、设备、工艺技术部门，围绕一岗双责、风险防控、隐患治理、事件管理、监督检查、应急管理、污染减排和安全环保培训等年度安全环保重点工作进行审核。基层现场重点审核高风险领域、要害部位、关键装置，围绕写风险、岗位职责、操作规程、应急处置、工艺技术、设备设施、生产运行、岗位培训和HSE“两书一表一卡”等生产受控管

3、理要求进行审核。勘探与生产分公司的审核重点内容-01本次审核的重点内容-06？：审什么，怎么审？9 9审核计划的内容框架。审核计划的编制和审批主体。审核计划的分发时机和范围。审核日程安排要求，参照要素职能表和组织机构图，与被审核单位沟通。人员分工要求，按照部门现场、业务专业和要素分工。审核组准备会议。（可以明天开，要有会议记录）审核计划范例-11、审核任务分工样表-12、分工样范例-13 （排版的要求-07、08）要求：今天确定初稿，首次会后确定终稿，终稿周三上午8:00前交稿。审核计划分发给被审单位。1010了解分工审核部门、现场的相关信息。怎么去了解？编制审核检查表（审核重点内容不能遗漏）

4、。重点。熟悉必要的文件公司HSE体系文件、被审单位体系文件、涉及到的标准规范（尤其是专业技术标准规范）审核计划（日程安排表）、分工表、相关要求准备必要的记录会议签到记录、审核检查表、审核记录（问题清单、优势清单、不符合项报告等）现场审核前三天时间准备。充分的准备，准备、准备、再准备1111本次审核首次会安排：时间，地点。首次会的目的，就审核事项进行沟通，确保审核顺利进行。首次会是审核启动的标志。首次会的主持人、参加人范围。首次会的内容。首次会签到记录。首次会议内容范例-14？：首次会主持人是谁？练习1212严格遵守时间安排，统一集合出发，不影响被审单位正常工作秩序。早8:30准时出发，不等不靠

5、；下午16:00准时往回返。严禁开私家车到被审核现场。现场审核时穿戴劳保（自备），包括防静电工服，防静电鞋等。乘车时要系安全带。自带照相机（手机不可以），笔记本电脑每个组至少带一个。遵守“不得触摸”的原则，未经许可严禁接触设备设施。遵守现场安全规定，听从属地主管的指挥。二级单位领导不进行访谈，对科室长和矿大队领导要进行访谈。关注审核重点内容，不要现场做评价或判断。主动与现场相关人员沟通，查阅相关资料。每个小组成员都要主动，组长要负责，要发挥团队作用。安排审核观察员负责审核的质量控制和指导，组长负责联系。1313具体现场审核时间：8个组，16个单位，具体时间分配1414审核二级单位机关，集中在会

6、议室进行，机关部门包括安全环保部门至少5个，生产部门必须全审到。矿大队机关至少2个。基层现场不少于6个。主体生产专业的要抽到，还要抽1个后勤辅助现场。要分组进行审核。根据实际情况分2-3个小组。审核严格按照审核计划和分工进行。不在被审单位开首末次会。末次会由公司统一组织召开，具体时间和地点待定。每天利用中午和下午回学院后的时间，审核组要开内部会议，讨论审核发现。当日事当日毕。当日形成的审核问题清单和优势清单要报给我，袁。1515现场要以照片形式记录审核人员审核工作过程。审核过程记录-18现场审核问题和优势以照片的形式记录。对没有提供或没有证据的要描述具体的岗位和事项，

7、如生产运行科科长没有制定（实施）个人安全行动计划。每个单位，每人至少发现15个问题，3个优势。非主体单位不少于主体生产单位的2/3。经过讨论后每个单位至少保留20-30个问题，非主体单位至少要有10个问题。审核发现要在现场沟通，达成共识。不要争论。不要再现场当面进行文字记录。审核记录注意排版要求，要规范，一律使用电子稿。1616审核报告的两种形式。多媒体形式-审核报告讲评范例-21，文字稿形式-审核报告范例-22。要统计基础数据，如访谈人员数，审核的机关部门数和名称，基层现场数和名称。审核报告的结构和排版要求。重点要通过现场发现的现象，追溯到体系要素上，从组织、人员、方法和执行标准方面提出改进

8、建议。审核报告要分工负责，小组成员每人都要承担一部分。最终由一个人负责统稿。审核报告要经过小组讨论。审核问题清单作为报告的附件。审核报告完成最后日期：6月25日21:00。审核报告以电子方式提交给我。1717审核报告最终由安全环保部批准和分发。由指导老师对审核人员进行审核能力评估。本次培训采用量化考核，对分值达不到100分的，考核所在单位。追踪验证本次审核的追踪验证由安全环保部组织进行。1818审核过程控制。 审核准备：尽可能的熟悉相关文件和技术标准，分工要细致，检查表编写要全面。 现场实施：开好审核小组内部会议，充分讨论。现场审核抓住重点，不要只揪住一个问题不放。有效时间短，照顾面。 当日事，当日毕。 团队，互助，相互支持。 审核观察员指导。审核记录控制。 审核计划、日程安排、分工表 会议签到表 检查表 问题清单、优势