公路工程质量自检体系

1、工程质量自检一、前言为确保工程质量，实现创优目标，建立适合本项目的工程质量自检 体系，以制度规范质量管理行为，开工前编制合理的实施性施工组织设 计及可行的项目质量计划、作业指导书作为自检的基础，施工中落实各 种检查制度作为手段，并开展 QC小组活动，形成本项目完整的工程质 量自检体系。附：质量保证体系框图二、质量管理组织机构为实现创优工程目标，依据投招标文件及业主文件精神，我部成立 大连市马北线隧道工程项目经理部创优小组、质量管理领导小组及 QC 活动领导小组”。1、创优领导小组组长：2、质量管理领导小组组长：3、Q（活动领导小组组长：附：质量管理组织机构图三、质量责任制（一）项目经理项目经理

2、是项目工程质量的第一责任人1、主持项目全面质量工作，制定项目质量目标，确保全面履行项 目合同，实现顾客期望。2、贯彻执行国家方针、政策、法规，坚持全面质量管理，推进各 项质量活动正常开展，确保工程质量稳定提高。3、贯彻执行集团公司质量体系文件，对所建的工程质量终身负责。4、负责资源合理配置，确保质量体系在项目上的有效运行及所需 的人、财、物资源的需要。5、建立健全创优奖励机制，将工程质量作为考核项目和个人的主 要依据，实施奖罚。（二）项目副经理1、贯彻执行集团公司质量体系文件，并协助确保质量体系有效运 行。2、参加质量大检查 , 并对发现的问题进行处理。3、协助协调顾客、监理及地方主管部门关系

3、。4、协助技术质量部、物资设备部按相应的验收评定标准验收半成 品、成品，确保合格的设备投入生产，合格的半成品转入下道工序。5、参加质量事故分析会，按规定主持不合格品评审并提出处理方 案。6、按规定参与质量事故调查处理，提出纠正和预防措施。（三）总工程师 对本项目工程质量负全面技术责任。1、全面负责本项目的施工技术工作，主持编制实施性施工组织设 计，加强施工过程的控制。2、协助项目经理解决工程质量中的关键技术和重大技术难题，督 促检查各项质量规划的实施。3、审批关键和特殊工序的施工作业指导书及技术保证措施，组织 新工艺、新技术、新材料、新设备的研究及推广工作。4、按规定负责对不合格品及其纠正、预

4、防措施进行审核。5、督促工程部做好对技术文件和技术资料的控制、检测和试验状 态的标识、不合格品的控制、纠正和预防措施的制定和实施、工程项目 创优规划及措施的制定等。6、组织工程竣工交付，按规定参与质量事故的调查处理。（四）质量检查人员1、认真贯彻执行质量管理方针、政策和法规，对施工现场工程质 量进行全过程监督检查。2、协助项目经理进行质量策划，制定质量目标和质量改进措施， 发现问题及时提出纠正措施。3、参加施工准备检查、工程质量定期检查及施工中的经常性检查， 发现严重问题，下发工程质量问题通知单 ，有权责令停止施工，报 项目领导处理。4、审查有关保证质量的措施，参加生产会议，签证验工计价报表。

5、负责隐蔽工程的检查和验收，并通知驻地监理等有关人员进行检查、签证。5、参加工程质量检验、评定质量等级、竣工预验及验收交接工作， 并监督指导施工队开展质量工作。6、总结施工质量管理工作的经验，按规定及时上报统计报表及总 结分析报告。7、加强同监理工程师的沟通联系，配合搞好工程质量监理检查，及 时与质量监督部门联系，主动争取监督部门的指导与帮助。（五）工程管理部1、严格按照验收标准评定质量等级，提出质量分析报告。2、按规定组织对不合格品的评审及处置，主持纠正、预防措施的 制定，并对其实施效果进行验证；协助总工程师组织工程交付。3、参与分部、分项工程质量评定及隐蔽工程的检查验收。4、贯彻执行国家及地

6、方质量法规、规范等，依据质量方针和目标， 负责质量综合管理，行使质量检查职能。5、负责全面质量管理，开展“质量月” 、QO小组活动、创优规划的 策划和落实。 贯彻执行集团公司质量体系文件， 确保质量体系有效运行。6、做好原材料检验、抽检工作，做好现场自检，并配合监理工程 师做好质量检验工作。7、负责工程质量的检验评定工作，负责不合格产品的处置方案及 其纠正、预防措施的制定和落实。8、编报质量报表等材料。（六）物资设备部1、负责物资设备采购工作并组织物资设备进货检验和管理。2、负责对产品进行标识，实现可追溯性。3、负责控制顾客提供的产品，按规定主持对采购的不合格品的分 析、处置。4、负责采购物资

7、的搬运、贮存。5、组织对供方进行评选评价，建立合格供方档案。（七）试验人员1、认真执行现行有关检验和试验的标准、规范和规程。2、负责生产中原材料、工序的检验，熟练操作各类仪器设备，按 要求进行各类检验和试验。3、指导、督促检验和试验人员开展工作，积极处理检验和试验工 作中的技术问题。4、按时收集、整理检验和试验报告，并及时上报。5、参与不合格品分析和质量事故调查会议，提出纠正和预防措施6、不受施工进度问题的干扰和影响，坚持原则秉公办事，对检验 和试验数据负责。7、负责对试验、检验设备进行周期性检查。（八）施工队队长职责1、对所建工程质量负直接责任，建立健全质量管理制度，负责工 人的质量教育，为

8、施工队质量体系配备合理的资源。2、负责工序质量控制，督促技术人员落实施工规范和验标，对工 序的交接和质量问题负责。3、负责施工现场的材料质量，督促技术、质检、材料人员组织验 收材料、成品、半成品，并负责其管理和使用。四、质量管理制度（一）质量教育培训制度1、质量教育贯穿于施工的全过程，利用质量标语、板报等多种形 式宣传教育，提高施工作业人员质量意识、观念。2、质量教育培训包括项目质量方针、目标、顾客期望值、各项质 量规章制度的教育以及质量政策与法制教育。3、做好质量教育记录。4、认真宣传、贯彻集团公司质量体系文件要求。（二）质量报告制度定期收集、整理项目质量情况，形成报告或报表等，通过 IOA

9、系统或传真电报上报工程公司技术质量部。包括：1、每月 25 日前，上报工程质量季报表和当月工程技术总计 报告（半年、全年质量工作总结，以正式文件形式上报） 。2、工程开工一个月内，呈报工程创优规划表、QGJ、组注册登记表、课题登记表、单位工程统计表和开工报告 。3、每季末（当月 20日前）上报施工过程质量信息反馈单 。（三）质量回访制度1、工程项目在竣工验收使用后，按照集团公司程序文件规定，在回访保修期内，项目经理主动对交付使用的竣工工程进行回访，听取 顾客对工程质量的意见， 填写质量回访表， 报工程公司技术质量部备案。2、回访可采用季节性回访、技术性回访或保修期满前的回访三种形式，了解使用情

10、况，发现问题，采取有效措施加以解决，不留隐患。3、所有回访的保修必须详细记录，提出书面报告上报工程公司技 术质量部备案。（四）工程质量负责制度1、项目经理必须对所承建工程的质量向工程公司和顾客负责，工 程质量满足顾客的质量标准。2、建立奖罚制度，明确职责，分工负责。3、施工现场（预应力）钢筋、混凝土、模板等部位必须在现场挂 牌，注明管理者、操作者、施工日期，并做图文记录。（五）材料进场检验制度1、原材料、成品及半成品实行先检验后进场，必须进行产品外观 质量的检查验收和材质复核检验，不合格的严禁使用。2、项目所采购的物资材料不经检验和试验，不得以任何方式、任 何理由进场入库，否则，严肃追究有关管

11、理人员的责任。3、原材料进场后，按规定进行标识，记录标识内容，防止混用或 误用。（六）工程质量“三检”制度1、在施工过程中实行自检、互检、交接检制度，自检有书面记录2、上道工序不合格，不准转入下道工序施工，以工序质量保工程 质量。3、加强过程控制，实施程序化、规范化质量管理，使项目质量处 于受控状态，同时做好质量记录，确保工程质量的可追溯性。（七）质量责任追究制度1、不合格分项、分部工程必须返工重做。2、发生不合格分项流入下道工序，不合格分部工程流入下道工序 严肃追究相关责任人的责任。3、不合格工程流入社会遭到投诉，严重影响公司信誉，公司将严 格追究项目经理责任。（八）质量标准化管理制度1、施

12、工图、设计文件等指导施工的技术文件未经项目总工程师审 查批准，不得使用。2、项目经理部或个人不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，项 目经理部无权自行变更设计。3、对标检查，按标奖惩，规范施工作业行为。4、把好技术交底关，做到按设计图纸、规范、规程和标准施工。5、把好材料验收关，严格控制原材料质量。6、把好操作程序和工序交接关，严格按操作规程施工，工序交接 检查要按标准进行，上道工序不合格，下道工序不准施工。7、把好质量检验评定关，质量检验评定达不到标准的，坚决推倒 重来，直到达标为止。8、施工中必须重视成品保护，合理安排施工工序，减少工序的交 叉作业，并避免对工程成品和施工环境造成破坏和污染。

13、（九）隐蔽工程检查签证制度1、隐蔽工程先由工地技术负责人自检合格后，填写检查证，备齐有关附件，通知质检工程师提前 24小时约请监理工程师到现场检查签 证。2、隐蔽工程未经监理工程师检查签证，自行隐蔽者不予计价，并 开槽补验，由此产生的返工经济损失由责任单位自负。（十）工程试验检验制度 所有进场材料都必须经过试验鉴定其质量， 核对其出厂说明书及产 品合格证，特别是对钢筋、混凝土、砂浆等用料及成品检验必须按设计 文件及规范规定要求做试件检验。（十一）质量检查制度1、定期检查项目经理部每月由项目经理带队，工程管理部、物资设备部、试验 人员等参加进行定期质量检查，对存在的问题逐项记录，解决处理。2、经

14、常性检查 项目经理部领导、技术人员、质检人员以及有关业务部门应经常到 工地对施工进行检查，及时纠正不利于保证质量的行为，必要时停工整 顿。3、随机抽查 针对特殊过程、重点部位、原材料、成品及半成品等采取随机抽查、 夜间查询等方法实施检查，发现有弄虚作假、偷工减料等不法行为立即 停工整顿。（十二）质量信息网络制度1、项目经理部在施工工程中开展质量信息管理工作，确定技术人员、质量检查人员、施工调度等为质量信息情报员2、及时收集、整理、传递和归档质量信息，作为总结前阶段质量 工作、确定下步质量目标的辅助基础，同时，必须保证信息的准确性、 及时性和实用性。3、质量情报信息的内容包括：（1）进入工地的各

15、种原材料、成品、半成品的质量检查验收情况。（2）实施性施工组织设计或方案、技术交底、图纸会审、设计变 更、隐蔽工程和有关质量的记录情况。（3）对国家、上级或顾客等发布的有关工程质量的法规、标准或 规定等的执行情况。（4）质量检查（含上级和现场监理检查） 、各种验收检查的记录情 况，质量事故调查（含不合格品的原因调查）记录和处理情况。（5）新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的收集整理情况。（6）机械设备、计量测试仪器人员素质等其它影响工程质量的调 查记录和处理情况。（7）其它工程有关工程质量的管理方法和手段等情况。（十三）仪器设备检定制度测量仪器、各种仪器仪表等按照中华人民共和国计量法规定进

16、行定期检定，取得合格证书后方可使用。项目经理部由试验人员负责计 量工作，设立帐卡档案，仪器设备专人管理。（十四）原始资料的积累和保存制度1、本工程的质量记录。包括：各施工工序检查记录、混凝土、钢材及各种原材料的检验试验记录、预制构件检查记录和出厂合格证、隐蔽工程检查验收记录、不合格品记录（质量报表） 、审查和处理结果记 录等。2、有关质量问题的记录由项目经理负责填写整理，工程竣工后装 订成册，报交工程公司技术质量部，并随竣工文件移交给顾客，同时保 留一份完整记录存档。五、质量保证措施“百年大计，质量第一” ，要求各施工队严格按照规范、验标进行 施工。1、质量管理资源配置 设置内部质量监理内部质

17、量监理是我单位上级质管部门直接指派的人员，有权独立于 项目之外直接管理本项目的质量，不受项目约束，对本项目实行内部质 量监察。 质检人员配备 配备专职质量检查工程师，对各项目进行质量监督、检查和验收工 作，负责对施工过程中出现的不符合项提出纠正、返工、停工等处理意 见并强令执行。各施工作业队设置专职和兼职质检员，归属工程管理领导，负责本 施工队施工质量的检验，做好每天的施工质量记录。 各种测量、试验、检测仪器设备配备 建立工地试验室，配备本工程需要的各种试验、检测设备，并且保 证通过业主、监理合技术质量监督部门组织的认证，项目部测量队、队 测量班配置全站仪、经纬仪、高精度水平仪，满足工程需要。

18、各类测试 设备按规定进行定期检定。2、建立项目部内部评审制度 项目经理及时组织项目相关人员进行自检，检查结果在项目经 理办公会上公布。建立监督检查制度， 企业管理者或管理者代表定期组织本单位安全 质量部对项目质量计划和程序的执行状况和适用性进行检查。 对发现的 问题及时采取纠正措施，保证项目经理部的质量体系运行持续有效，生 产活动和产品质量符合规定要求，让顾客满意。落实质量计划和质量控制体系责任奖罚 对项目经理部项目经理、 各部门及每个人严格执行质量计划和质量 控制体系的部门和人员给予经济奖励和荣誉奖励。对项目经理部项目经理、 各部门负责人执行质量计划和质量控制体 系出现不符合项的部门和责任人

19、给予经济处罚和纪律处分。对不执行质量计划和质量控制体系的将撤换其行政职务， 且不允许 再从事与质量有关的工作。 坚持学习 工程开工前组织有关人员熟悉业主合同要求及其总体施工安排， 创 优规划，组织技术人员详细审核图纸，学习有关标准规范，为编制实施 性施组及技术交底作好准备。分项工程开工前，对工班进行技术培训， 以正确施工工艺保证工程质量。工程进行中，结合不同的工序及施工中出现的问题进行培训，同时 开展广泛的QC小组活动，增强职工全员参与管理的积极性，使全项目部 人人重视质量，人人明确自已岗位的质量标准，为高质量完成本工程打 下坚实的基础，同时也组织内部队伍相互学习、评比，鼓励先进，鞭策 落后。

20、责任追究 项目部及队各级管理人员，明确质量责任范围，建立工程质量终身 责任追究制，通过贯彻 ISO9002 质量体系标准，实现质量责任的可追溯 性。项目部按合同造价的 1%作为质量奖励基金，并严格按我单位质量 奖惩办法执行。实行质检工程师在工序开工、工序控制、验工计价一 票否决权制度，做到质检人员责、权、利统一。物资管理上，按 ISO9002 体系，执行可追溯性程序，严格物资标识，实现物资在施工全过程的可 追溯性，把好原材料质量关。关键工序操作人员其完成的产品，有标识 记录，增加其责任感。全部工序检查工程师旁站制 所有施工工序均实行检查工程师旁站制，使施工的全过程均在控制 状态下执行，确保总体

21、工程质量目标实现。 开工前技术交底 工程开工前，由主管工程师向全体施工人员进行技术交底，明确该 项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用及与其 他工程的关系、施工方法和注意事项等，使全体人员在彻底明了施工对 象的情况下投入施工。“五不施工”、“三不交接”、“三服从”、“一个坚持”“五不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚 不施工；测量桩和资料未经换手复核不施工；材料无合格证或试验不合 格者不施工；工程不经检查签证不施工。“三不交接”即：无自检记录不 交接；未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。“三服从”即：进度、工作量、计量支付服从工程质量。“一个坚持

22、”即：坚持质量 一票否决权。特别是质检人员及现场技术干部对质量管理有绝对权力， 同时质量的好坏直接与他们的工资奖金挂钩。工序“三检”“三检”即：自检、互检、交接检。上道工序不合格，不准进入下 道工序，确保各道工序的工程质量。隐蔽工程检查签证凡属隐蔽项目，首先由班、队、项目部逐级进行自检，自检合格后， 会同总工程师一起复检，检查结果填入验收表格，由双方签字，并由总 工程师签发隐蔽工程验收证明书，然后请监理工程师监查。测量计算资料换手复核测量资料必需换手复核，现场测量基线、水准点均进行定期复测检 查。(11) “跟踪检测”检测工作按“施工跟检”、“复检”和“抽检”三种方式进行。(12) 原材料、成

23、品和半成品进场验收对米购进场的原材料及成品、半成品要由安全质量部组织进行验收。参加验收的人员包括测量、技术、物资及使用单位的有关人员。验收的内容包括：进场材料的品种、规格、数量是否符合采购计 划；供应厂家的产品合格证或检验报告是否齐全；产品现场质量检 查，并填写检查验收记录；取样进行试验，并填写试验报告。按验收程序收货后分类保管，做好标识并保管好样品。质量检查记 录和试验报告随样品一起保存备查。检查合格、同意进场的原材料、成品和半成品分类、分批堆放，并 设立标志和帐卡，坚持按用途归口保管、发放。对易受潮的物品做好防 雨、防潮工作。(13)原材料采购原材料采购制定采购计划，采购计划按施工部门提出

24、的施工总进度 计划、施工阶段计划、施工图纸和技术要求制定。工程材料(包括施工用料)和设施的采购文件包括以下内容：项 目名称、工程使用部位、规格、数量、时间及价格要求；施工合同规 定的质量保证规范、标准；工程招标技术说明书的要求；运输和交 货条件；质量鉴定和检查方法。按采购计划制定书面的招标采购定货单，招标选择供应商，预定交 货地点和日期。圍仪器设备的检定测量仪器、试验设备、各种仪器仪表、计量器具按照中华人民共 和国计量法规定进行定期或不定期的检定。新购置的和在用的计量器 具仪器均进行检定，取得合格证书后方能使用。工地设专人负责计量工 作，设立帐卡档案，实施监督和检查。仪器设备由工地实验室指定专

25、人 管理。（15）原始资料的积累和保存 本工程中的每一单位工程准备一套完整的质量保证文件和记录。件包括：质量保证计划；工作程序；技术标准、规范；采购的 技术要求。记录包括：基线点、水准点测量验收记录；施工断面测 量记录；各施工工序、项目的检查记录；混凝土、钢材及各种原材 料的试验鉴定记录；预制构件检查记录和出厂合格证；隐蔽工程验 收记录；不合格品记录（质量事故报表）；审查和处理结果记录;位移沉降观测记录；设计变更文件等。以上有关质量问题的来往文 件和记录由工程项目（单位工程）负责人负责填写整理，工程结束时装 订成册，交安全质量部。竣工时随竣工文件移交给业主。同时保留一份 完整的文件记录存档。3

26、、施工过程的控制程序在施工过程中，对影响产品质量的环节进行有效的监控。分为四个 方面，即材料、工艺要求、生产过程质量、工程验收质量。 工程材料性能的控制 单项材料技术性能的控制a. 各种外购材料有齐全的出厂资料。b. 对各种材料进行复核实验，如技术指标不符合要求，立即更换。c. 在使用过程中，及时进行抽检，如技术标准不符合要求，停止使 混合材料配合比的监控a. 根据使用要求，认真进行配合比设计和实验，求得最佳配合比。b. 在投料使用前，对各种固体材料的含水量进行测定，进一步调整 各种材料的重量配合比例，使各种材料的实际重量与最佳配合比一致。c. 材料混合前精确计量，以确保各种材料的比例符合最佳

27、配比要 求。 工艺要求的监控 各工序的施工工艺严格按照规范规定的要求进行操作。 各道工序严格按最佳工艺参数施工。 对难度较大，技术性强的操作，组织工前示范和专门讲解，以 便使所有参与施工的人员掌握要领。 加强工人的培训和考核工作，关键工序实行持证上岗。 严格执行岗位责任制。 生产过程质量的控制 实施方法。工艺过程质量监控主要是通过大面积施工的“跟踪 检测”来实现，其具体作法分为“施工跟检” 、“复检”和“抽检”三种 方式。 实施程序。在项目部内部分两级实施， “施工跟检”主要由各工 程队实施，项目经理部派人指导和监督； “复检”和“抽检”由项目经 理部实施。检测记录采用监理批准的格式，检测时首

28、先由各工程队检测 人员认真作好记录，并及时将检测结果上报项目经理部，根据情况确定 “复检”和“抽检” ，并由检测人员作好记录，在确认正确无误时，由两级检测人员签字，报送监理工程师签字或同意后，方能进行下道工序 施工。 检测频度和标准按规范规定的要求进行。 控制手段。工艺过程质量控制的基本手段有两种：一是现场试 验，对物理力学指标进行监控；二是测量，对位置、高程和几何尺寸进 行监控。 工程内部验收质量控制 任何一项工程完工后，进行质量验收，在项目部内部分二级进行， 先由施工队全面自检， 并认真作好记录， 确认质量合格后， 项目部审查， 并由项目部进行“复检”和“抽检”确认合格证后，双方签字，然后

29、报 请总工程师“复检”或审批。六、混凝土质量通病防治措施1. 混凝土拌和物 和易性不好 合理选用水泥标号，使水泥标号与混凝土设计标号之比控制 在之间，客观情况做不到时，可采用在混凝土拌和物中掺加减水剂等 技术措施，以改善混凝土拌和物和易性。 在混凝土拌制和浇筑过程中，按规定检查混凝土组成材料的质 量和用量，每一工作班至少二次。 定时在拌制地点及浇筑地点检查混凝土的坍落度，每一工作班 至少二次。 在一个工作班内，如混凝土配合比受到外界因素影响而有变动 时，及时检查。 外加剂使用不当 熟悉外加剂的品种与特性，合理选用，并制订使用管理规定。 不同品种、用途的外加剂分别堆放。 粉状外加剂保持干燥状态，

30、防止受潮结块。2. 外观质量 麻面 模板面清理干净，防止粘有干硬水泥砂浆等杂物。 钢模板脱模剂要涂刷均匀，避免漏刷。 混凝土必须按操作规程分层均匀振捣密实，严防漏浆；每层混 凝土均振捣至气泡排除为止。 露筋 浇筑混凝土前，检查钢筋位置和保护层厚度是否准确，发现问 题及时修整。 为保证混凝土保护层的厚度，每隔一米左右在钢筋上绑一个upvC短管和同标号的混泥土垫块，并绑扎牢固。确保有效的保护层厚度。 钢筋较密集时， 选配适当的石子。 石子最大颗粒尺寸不超过结构 截面最小尺寸的 1/4，同时不大于钢筋净距的 3/4 。结构截面较小，钢 筋较密时，用豆石混凝土浇灌。 为防止钢筋移位， 严禁振捣棒撞击钢

31、筋。 在钢筋密集处， 采用带 刀片的振捣棒进行振捣。保护层混凝土要振捣密实。 混凝土自由倾落高度超过 2 米时，用串筒或溜槽等进行下斜。 拆模时间根据试块试验结果正确掌握，防止过早拆模。 操作时避免踩踏钢筋，有踩弯或脱扣者，及时调直，补扣绑好。 蜂窝 混凝土搅拌时严格控制配合比，经常检查，保证材料计量准确。 混凝土拌和均匀，颜色一致。 混凝土自由倾落高度不超过 2 米。如超过上述高度，采用串筒、 溜槽等措施下料。 混凝土的振捣分层捣固。 捣实混凝土拌和物时，插入式振捣器移动间距不大于其作用半 径的倍；对轻骨料混凝土拌和物，则不大于其作用半径的 1 倍。振捣器 至模板的距离不大于振捣器有效作用半径的 1/2 。为保证上下层混凝土 结合良好，振捣棒插入下层混凝土 5 cm。平板振捣器在相邻两段之间搭 接振捣3 5 cmo 混凝土浇捣时，必须掌握好每点的振捣时间。 浇筑混凝土时，经常观察模板、支架、堵缝等情况。如发现有 模板走动，立即停止浇筑，并在混凝土凝结前修整完好。 孔洞 在钢筋密集处，采用豆石混凝土浇筑，使混凝土充满模板，并 认真振捣密实。机械振捣有困难时，采用人工捣固配合。 预留孔洞处在两侧同时下料。下部往