采购控制程序表单

1、秘密供应商推存书GLP1101版本号：3编号:推荐人单位 （部门）推荐供应商 名称体系认证情况联系人供应商地址传 真电话邮 编拟开发的零部件名称（可附清单）目前与哪些 公司配套1、2、3、4、推荐埋由：附件清单口体系认证证书 供应商简介口相关公司配套资料口相关检验报告推荐人意见签字：日期：推荐人部门领导意见签字：日期：供应商开发部意见签字：日期：供应商推荐书附件:序号产品名称零件编码配套车型备注供应商编码申请表GLP1102版本号：3编号:提起人部门供应商名称供应商编码联系人地址电话传真拟配套车型产品开户行开发理由附件是否有担保人部门领导签名日期担保人签名日期供应商发展部签名日期采购公司总经理

2、是否评审签名日期评审结果评审签名日期采购公司总经理签名日期编码发放签名日期合格供应商审批表GLP1103版本号：3编号:供应商名称批复编码联系人供应商地址传 真电 话邮 编开发的零部件名 称调查评分情况报价综合评语附件综合管理部经手 人意见签名日期业务主管意见签名日期相关领导意见意见签名日期采购总经理意见签名日期研发技术能力评分表GLP1104 版本号：3 编号日期： 年 月 日项次评 审 内 容评分优1-0.76可0.75-0.51差0.5-01开发、设计、生产技术组织机构图；业务流程表；人员是否充足；职责、权限2设计及技术人员水准学历/经历；有无专业技术，夹、工具制造能力3技术人员对机械设

3、备方面的能力机械使用正确性、 熟练度；设备修护改良能力； 新设备扩充4技术人员对图面资料方面的能力制图、识图能力；图面、资料管理；技术资料的完备5开发新产品能力一开发实绩；承认图及试验数据完整性；环保要求6技术来源及人力培养一技术合作或自主研究成果；教育训练计划及成果7生产省力化、合理化的努力 一工作方法改良、实例8外界的技术评鉴一来往1商的水准；评审办法及表格9抱怨处理；不良改善及问题解决能力不良反馈系统，设计艾奥表格实例，内容，实例说明10技术未来发展性一技术突破性、新技术发展潜力评语 及建议 事项小 计评分合计签 名说明：1、共10项，满分10分，每小项：优1-0.76 £ 2

4、、本表由研发部门填写。卜，可 0.75-0.51 分，差 0.5-0 分；秘密质量保证能力评分表GLP1105 版本号：3 编号日期： 年 月 日2、本表由质量部门填写。项次评 审内 容评分优1-0.76可0.75-0.51差0.5-01质保系统规范：是否制定一套完整的质量手册？-文件资料管理是否依规范功效执行？2分供方的管理：-是否制定分供方管理方法？-分供方评审是否落实？3制造过程：-是否制定各项作业、检查指导书？ 是否善用各项QC控制手法？4检验与测试：一进料检验 一制造过程检验最终检验与测试5不合格品控制：一是否有标记、记录及隔离处理？ 一返工后是否予以检验、测试？6纠正与预防措施：一

5、是否有统计分析及改善对策？一顾客抱怨是否有效处理？一再发防止7物料管理：是否后库存管理系统？一物料存放标示是否明确及落实先进先出？8内部质里稽核：一是否依业务状况及重要度安排稽核及落实执行？ 一纠正措施是否加以记录并评估时效性？9教育训练：一是否制定完整教育计划并执行？10试验设备及工、量、夹具：一是否制定管理办法？一是否定期校验？一是否备有实验设备执行相关测试？评语 及建议 事项小 计评分合计签 名说明：1、共10项，满分10分，每小项：优1 0.76分，可0.750.51分，差0.50分;秘密制造设备能力评分表GLP1106 版本号：3 编号日期： 年 月 日2、本表由采购公司填写。项次评

6、 审 内 容评分优1-0.76可0.75-0.51差0.5-01工作划、境照明、通讯、噪音、清洁、宽敞、水火灾危险性、其它2工作场所的整理整顿整理规定：材料、半成品、完成品、废料放置、标示、通路3夹、工具的管理一办法及实施状况；储存场所；检查状况4夹、工具的制造及使用状况设计、制造能力、使用及保养状况5制造设备、生产线的配置配置图、物料流程、搬运状况6制造设备、生产线的配置一主要及相关制造设备的充实度7制造设备新式精良度合理化、自动化；制造设备规格、能力；加工制品精度8制造设备的维护一办法及实施情况；记录卡或校正卡9股运设施材料、半成品、成品的搬运设施、办法；交货工具10制造设备未来发展性中长

7、期设备更新计划评语 及 建议 事项小 计评分合计签名说明：1、共10项，满分10分，每小项：优1-0.76分，可0.75-0.51分，差0.5-0分;秘密生产管理能力评分表GLP1107 版本号：3 编号日期： 年 月 日项次评 鉴 内 容评分优1-0.76可0.75-0.51差0.5-01产销计划一产销计划会议记录；职责、权限；长、短期产销计划表2生产进度管理一管理看板的应用；生产计划与实绩差异的分析、反馈及对策3设备、人员和作业量之调配一标准工时、机械开动率；作业员是否充足；机械操作熟练度4生产设备故障对策一系统化、迅速性、永久对策；修复能力5机种转换能力一换模、夹具方式；准备工时；其它6

8、物料采购管理采购制度、厂商评价核定；进厂日期之把握度，作业付票7物料、库存管理一ABC分类；存量管制；请购计划；采备品及废料处理 一储存场所配置、环境、标识；先进先出；定期盘存；库存物 料质与量之把握8环保要求管理一生产过程中的环境保护要求及执行情况9生产人员的经验、知识、能力一学历/经历；有无生产管理方面的专长10生产管理未来发展性一及时上线的可行性、交货车程、时间评语 及 建议 事项小 计评分合计签 名说明：12、共10项，满分10分，每小项：优1-0.76受、本表由制造公司代表填写。0,可 0.75-0.51 分: 差 0.5-0 分；供应商调查评分汇总表GLP1108 版本号：3 编号

9、：日期： 年 月 日厂家名称：地址：电话：传真：零部件属性：口车身 口附件 口电气 口底盘 口发动机零件类别：安全口功能口一M主要产品：主要客户：技术来源：口自有口国外技术合作技术母厂：质量认证：口 TS16949 ISO9001OEM评审：项次评审内容评语及建议事项得分评审人一研发技术能力一质保系统能力三制造设备能力四生产管理能力总评合计得分：J商代表签名：部门：职位：说明：1.各项次评审分数满分为 10分2 .质量系统能力中评分低于（不含）7分者、其它三大项中任何一项评分低于（不含）6分者均不予考虑。3 .合计得分（总分）低于（不含）27分者不予考虑4 .厂商评审不通过者，得于改善后重新提出申请复评合格供应商审批表GLP1109版本号：3编号:供应商名称供应商编码地址联系人配套零部件名称零部件编码价格（附报价单）评审分数（附选点评审报告）PPAP验证，f#况：（附PPA