关键绩效考评指标分解表

1、关键绩效考评指标分解表表（一）关键绩效指 标指标定义考评标准被考评部 门数据来源（考评部门）当期销售（当期实际销售收入/当期每减1呀口 1分，每增1%分公司、收入计划计划销售收入）*100%加2分，增减分幅度30区域市财务部完成率分。场当期销售（当期实际回款额/当期计每减1呀口 1分，每增1%分公司、回款实现划回款额）*100%加2分，增减分幅度30区域市财务部率分。场当期以月计算，要求标准分公司、应收账款（当期应收账款回收额/去每月下降10%每增1%区域市财务部回收率年应帐账款总额）*100%增2 分,每减1%扣1分。场增减分幅度为10分。当期新增指当期已签经销协议，已按公司规定要求，以当期

2、分公司、营销服务经销商个开始销售公司产品并有销需要发展的经销个数为标区域市部数售回款的经销商个数准，少一个经销商扣2分，场多一个经理商加3分。当期新增 超装饰公 司个数指当期已签合作协议，已开始与公司建立业务关系，并有销售回款的装饰公司个数按公司规定要求，以当期 需要发展的装饰公司个数 为标准，少一个装饰公司 扣2分，多一个装饰公司 加3分。分公司营销服务部当期费用预算控制率（当期费用发生总额/当期费用预算总额）*100%每增1呀口 1分，每减1% 加1分，增减幅度为5分。分公司、区域市场财务部当期解决投诉率（当期解决的投诉数/当期 投诉总数）标准为95%每增1%W 1 分，每减1%扣1分，增

3、减 分幅度为5分。营销服务部客户投诉 记录及客 户反馈情 况当期客户投诉回复不及时次数指未按规定在24小时内未给客户回复或有处理意见后未及时告之客户的次数每发现一次回复不及时扣310分，扣分幅度为20 分。营销服务部客户投诉 记录及客 户反馈情 况客户投诉指未按规定及时与相关解每发现一次内部协调不及营销服解决客户内部协调不及时次数决客户投诉部门协调沟通、监督、催办的次数时扣310分，扣分幅度 为20分。务部投诉部门周工作计划未完项数指每周工作计划中规疋的工作内容未完成的任务数每发现一次扣25分，扣 分幅度为20分。职能部门直接上级和行政监督文字数据出错次数指向上级（同级）传递报告、请示等文字数

4、据的出错次数每发现一次扣0.5 3分， 扣分幅度为10分。职能部门直接上级和相关部门内部服务满意度指部门之间、员工之间相互协调、支持服务的程度每发现一次工作协调、支 持不及时、推诿、拒绝， 扣0.5 3分，扣分幅度为10分。职能部门直接上级、部门及员工的反映表（二）关键绩效指标指标定义考评标准被考评部门数据来源（考评部门）关键绩效指标更新的及时性指在实施关绩绩效指标考 评过程中，公司领导、部 门负责人要求对不合理的 或增减的指标进行及时更 新（需审批）。每发现一项未更新指标仍 在次月实施，扣1 3分， 扣分幅度10分。人力资源部部门、公司领导每发现一次未按时实施绩人力资源绩效考评指按规定时间实

5、施绩效考效考评者，对其负责人扣职能部部、公司领及时性评，不得无故拖延时间。1 5分，扣分幅度为10分。门导指按公司要求，需提供相未按规疋时间提供数据每数据提供关数据的及时性和准确一次扣1-4分，提供的职能部直接上级、的及时性性，详见“职能部门数据数据不准确，每项扣门数据使用和准确性提供分解表”。0.5 3分，扣分幅度15分。部门指部门发现的问题、违规未将发现重要信息在1天直接上级、信息披露违纪现象、员工重大表现、之内进行披露，每次扣职能部周会、员工的及时性工作失误等重要信息传递0.5 5分，扣分幅度10分。门的反映的及时性合同签订指按规定需要签订（续签）新员工入司后10天之之间人力资直接上级、

6、的及时性的劳动合同的及时性未签订合同者，一次扣源部员工的反1 3分，续签劳动合同者未提前5天签订，一次扣1 3分，扣分幅度10分。映入职手续 办理的及 时性和准 确性指新员工入职时按规定办理的相关手续的及时性和准确准在入职后1天之内入职手 续不清或不完备，一次扣1 3分。扣分幅度10分。人力资源部直接上级工作交接准性指调配员工时，办理工作交接的手续及内容的完备程度工作交接不清，每次扣1-3分，扣分幅度5分。被调配员工调出部门文件传递效率指各部门文件传递的及时性和准确性接到文件未在1小时之内传递，每次扣0.5-2分， 扣分幅度5分。职能部门直接上级、 接收文件 部门文件制作效率指各部门制作文件的

7、及时性及准确性对重要文件制作缓慢，延 误他人等待时间，每次扣1 5分，制作的文件质量 差、数据不准确等，每次 扣1 5分，扣分幅度10 分。职能部门直接上级、 接收文件 部门内部刊物 出刊的及 时性和质 量指公司内部刊物按期刊 出，并且无常规性的错误。未及时出刊，每次扣 1 5 分，犯常规性一次扣 0.5 3分，扣分幅度10分。行政服务部直接上级、各部门表（三）关键绩效指标指标定义考评标准被考评部门数据来源（考评部门）机要文档 归档及时 性与安全性指公司重要、秘密文件等 文件（电子）于每月30日 前归档，并米取相应措施 保证文件资料（电子文 档）的安全性未按时归档每次扣 0.5 3 分，秘密信

8、息泄漏每次扣210分，扣分幅度15分。职能部门直接上级印章使用准确性指用章类型、流程、批准程序的正确性，借章的手续齐备乱用、乱借印章每次3-10分，扣分幅度15分。行政服务部直接上级司机出车指出车过程中无安全事出现一次安全事故扣行政服直接上级安全性故、无违章违纪现象5 20分，出现违章违纪现 象每次扣210分，扣分幅 度30分。务部出车手续齐全性指不能随意出车，手续不齐全不出车，严禁利用车辆办私事每发现一次扣1-5分，扣分幅度10分。行政服务部直接上级产品出入库手续齐全性指按严格按出入库手续办理产品出入，对手续不清的产品，严禁出入库每发现一次扣27分，扣分幅度20分。仓储部直接上级产品出入库正

9、确性指严格按产品出入单规 定的内容出入产品，严禁 乱发、乱收。每发现一次扣520分，扣分幅度40分。仓储部直接上级、客户的反映库存帐准确性指仓库库存（含进、出、 存）账需按规定建账，且 数据准确，账卡物一致， 字迹清晰。未要求建账扣510分，数 据不准确每次扣4-10 分，字迹不清楚每次扣 0.5 3分，账卡物不一致， 每次扣1-5分，扣分幅度 30分。仓储部直接上级设计制作及时性指工程效果图、销售工具等设计制作在规定时间内完成，使用客户不处于等待或追冋状态发现一次不及时扣18 分，扣分幅度15分。营销服务部直接上级、客户的反映设计制作出借次数指未按图纸或要求进行 设计制作出现的次数，不 得擅

10、自改变客户的设计 要求。发现一次扣210分，扣分幅度20分营销服务部直接上级、客户的反映设计制作效果指客户对所设计图纸及销售工具的满意度客户反映一次不满意扣1 5分，扣分幅度10分营销服务部直接上级、客户的反映客户档案 及有望个 案的及时 更新指客户档案按及有望个 案按规定及时更新，保证 数据时效未及时更新，每次扣 25分，扣分幅度10分。营销服务部直接上级、数据需求部门的反映表（四）关键绩效指标指标定义考评标准被考评部门数据来源（考评部门）工作方法、流程等持续改进指工作方法、态度、技能、工作流程等应月结月高无持续改进扣0.5 3分， 扣分幅度3分。职能部门直接上级改进建议指对公司管理方面提出合理化建议提出的建议被公司采纳， 每个建议加25分，对有 建设的建议（未采纳）加 0.5 2分，加分幅度10分。职能部