新华安全标准化评审报告

1、目 录一、评审报告2二、评审工作总结6三、评审结论14四、评审得分表15五、评审人员信息68六、企业整改计划 七、附件1、企业基本信息表2、企业评审申请3、企业申请评审之前一年内无死亡事故证明 4、企业自评打分表5、企业自评报告6、企业安全生产组织机构7、企业安全生产标准化管理制度清单8、企业法人营业执照9、企业平面布置图10、企业整改报告企 业 安 全 生 产 标 准 化评 审 报 告申请企业：河南省新华新棉纺织有限公司评审单位：新乡市科发安全质量标准化评审中心评审行业： 纺织 专业：棉纺 评审性质： 初次评审 等级：三级评审日期：2012年10月24日至2012年12月11日国家安全生产监

2、督管理局制评审报告表评审单位情况评审单位新乡市科发安全质量标准化评审中心单位地址新乡市安监局院内主要负责人王浩田电 话3086558手 系 人李 维电 话3086558传 子邮箱kfpszx评审小组成员姓 名单位/职务/职称电 话证书编号组长张凯科发评审中心 工程2011061196 成员武清泉科发评审中心 高 05000900002朱振尧科发评审中心 高 工135987393982011061223郭建华科发评审中心 高 工13569435216201106

3、1222李 维科发评审中心 注安师156373240112011061193王浩田科发评审中心 主 任156037308332011011168 申请企业情况申请企业河南省新华新棉纺织有限公司法定代表人王凯电 手 机 联系人范世青电 真 5794330手 子信箱hnxinhuaxin评审结果评审等级：口一级 口二级 三级评审得分：68.7分评审组长签字：评审单位负责人签字： （评审单位盖章） 2012 年 12月11日评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章概述：为贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通

4、知（国发201023号）、国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见（安委办201118号）、国务院关于坚持科学发展安全发展 促进安全生产形势持续稳定好转的意见（国发201140号）、河南省开展冶金等工贸行业企业安全生产标准化建设实施方案（豫安监管办2011130号）文件精神，落实企业安全生产主体责任，强化企业安全生产基础工作，改善安全生产条件，提高管理水平，预防事故的重要手段，保障职工群众生命财产安全。2012年9月新乡市科发安全质量标准化评审中心与河南省新华新棉纺织有限公司签订了安全生产标准化评审协议书。按照国家纺织企业安全生产标准化评定标准及国家安全生产

5、方面的有关法律、法规的要求，科发安全质量标准化评审中心组织有关专家于2012年10月 24日对河南省新华新棉纺织有限公司进行了初次评审，对企业存在的安全问题逐项指出并进行了文字反馈，企业对评审专家提出的问题认真进行了整改。科发安全质量标准化评审中心于2012年12月11日组织评审组分资料、现场两个小组，参照国家安全监管总局制定的纺织企业安全生产标准化评定标准的13项考评类目、47项考评项目和143条考评内容对河南省新华新棉纺织有限公司进行了复评，经评审组评审，评审评分68.7分，符合国家规定的三级安全生产标准化企业标准，对仍存在的问题，企业继续进行整改和完善。参加本次评审的人员有张凯（工程师）

6、、朱振尧（高工）、武清泉（高工）、郭建华（高工）、王浩田（主任）、李维（评审员），评审组组长张凯。河南省新华新棉纺织有限公司是2006年6月由辽宁省海城市中新印染有限公司整体收购原河南省华新棉纺织厂的经营性资产而成立的大型民营纺织企业。公司位于新乡市卫辉城北，分南、北两个厂区，总占地面积 226557.90平方米，建筑面积120143.12平方米，现有员工 2000余人（其中各类专业技术人员158人），资产总额21454万元 ，主营业收入12000万元。根据市场及客户需求，可组织生产各种支别、类别的纯棉、涤棉、纯涤不同风格的缝纫线。年生产缝纫线12000吨，产品畅销全国各地以及香港、韩国等地，

7、深受用户青睐。我公司具有90多年的纺织生产和工艺研究的历史，有一支能适应市场变化以及搞好企业管理的骨干队伍和专门开展产品研发的团队。企业改制以来，先后被市政府评定为新乡市重点企业和新乡市农业产业化重点龙头企业，并于2007年、2008年、2009年、2010年连续四年被评为新乡市安全生产管理先进单位。河南省新华新棉纺织有限公司主要工艺流程：清花梳棉并条粗纱细纱单纱络筒高倂捻线股线络筒打包入库松筒-打包入库摇纱打包入库评审工作总结新乡市科发安全质量标准化评审中心按照国家纺织企业安全生产标准化评定标准及国家安全生产方面的有关法律、法规的要求，组织评审小组于2012年10月 24日对河南省新华新棉纺

8、织有限公司进行了初次评审，2012年 12月11日进行了评审验收。一、评审概况（一）目的：通过对河南省新华新棉纺织有限公司生产车间的现场考察和评审，对其提供的资料、文件进行分析、审核（不包括施工企业），综合评定其安全生产管理是否符合国家纺织企业安全生产标准化评定标准三级要求。为企业自主管理以及安全生产监督管理部门实施监督管理提供依据。（二）内容：本次安全生产标准化评审的内容为河南省新华新棉纺织有限公司的安全生产目标、组织机构、安全投入、法律法规和安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查、危险源监控、职业健康、应急救援、事故报告调查和处理、绩效评定和持续改进。（三）依据：1、国家

9、有关法律、法规、规定和规范性文件（1）国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发【2004】2号）；（2）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发【2010】23号）；（3）国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委【2011】4号）；（4）国务院安委会办公室关于深入开展冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见（安委办【2011】18号）；（5）国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见（国发【2011】40号）；（6）国家安全监督管理总局关于宣传贯彻企业安全生产标准化基本规范的通知（安监总政法【2010】72号）；（7）企业安全生产标准化

10、基本规范（AQ/T9006-2010）;（8）国家安全监督总局关于印发2011年工作要点的通知（安监总政法【2011】19）； （9）国家安全监管总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知（安监总管四【2011】84号）；（10）全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法；（11）国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知（安监总管四【2011】87号）；（12）金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法；（13）生产安全事故应急预案管理办法（国家安全生产监督管理总局令第17号）；2、国家标准和行业规范纺织企业安全生产标准化评定标准、国民经

11、济行业分类（GB/T4754-2011）3、地方性法律法规（1）河南省安全生产委员会关于印发河南省安全生产标准化建设实施意见的通知（豫安委【2011】18号 ）； （2）河南省安全生产监督管理局关于印发河南省开展冶金等工贸行业企业安全生产标准化建设实施方案的通知（豫安监管办【2011】130号）；（3）河南省安全生产监督管理局关于印发河南省企业安全生产标准化评审管理办法（试行）的通知（豫安监管办【2012】47号）4、该企业提供的各种文件、资料和记录5、评审专家现场评审记录（四）标准适应性河南省新华新棉纺织有限公司是以生产各种支别、类别的纯棉、涤棉、纯涤不同风格的缝纫线。根据河南省开展冶金等工

12、贸行业企业安全生产标准化建设设施方案要求的考评标准：“国家已有标准的执行总局标准，国家没有标准的执行我省制定的标准，有关行业没有标准的按照企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）的要求进行考评”。根据企业生产性质，该次对河南省新华新棉纺织有限公司安全生产标准化评审工作采用纺织企业安全生产标准化评定标准进行评定。二、评审方法本次评审工作采用独立进行的形式，不受任何外界因素影响。采取查阅文件资料、座谈提问、现场检查和抽样检查等方法，对照相应的安全生产标准逐项评分并作出评审结论。具体评审工作程序为：（一）召开评审首次会议。2012年10 月 24日新乡市科发安全质量标准化评审中心评审

13、人员到河南省新华新棉纺织有限公司后，组织召开了首次会议，介绍现场评审的目的、依据、评审组成员，评审人员听取了企业基本情况及安全生产标准化建设情况、组长确定现场评审方法与具体人员安排等内容。评审组全体成员和企业主要负责人及相关人员参加会议。 (二) 现场评审。评审组由5名评审人员组成，其中有两名具有高级职称的评审专家；指定一名评审员担任评审组组长，负责现场评审工作；按照企业规模、生产工艺情况及评审人员专业情况，评审分为资料组和现场两个小组。现场和资料核查结束后，评审组一是向企业进行口头反馈核查中发现的问题，主管领导、配合人员和有关部门的负责人在场。二是以文字材料反馈评审专家在核查中发现的问题。文

14、字材料反馈核查中发现的问题如下：一、现场部分存在问题：1、安全警示标示少，尤其是危险部位应加警示标示。2、片梭车间一电动葫芦吊钩无防脱装置，无上限位。3、过路管道上方应悬挂限高标志。4、配电房的门应向外开并设挡鼠板，窗户应增加防止小动物进入的金属护网，配电室内绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒等工具，应定期检验。配电室内应增加灭火器材。5、车间内部分设备安全操作规程没有上墙，有部分操作规程字迹不清或破损严重，应排查补齐。6、车间内部分设备（打包机等）电源线布线乱，绝缘老化、有部分电源线头裸露，极危险，应及时更换。7、厂区内的氧气、石油液化气、乙炔等各种气瓶应有防倒伏装置，存放时应间距2米以上，不允许同车

15、运输和使用，使用时应间距5米以上，距离动火点应保持10米以上。8、厂区内的部分电焊机护罩不全，电源线接线端子裸露，操作手柄不绝缘，没有接地线，一次侧电源线不能超过三米。焊工应穿戴绝缘鞋。9、部分电机联轴节无护罩， 部分设备旋转外露部分无防护罩。电机与设备之间转动部位应安装安全防护罩，皮带传动部位应安装安全防护罩。10、厂区内部分拉线开关、插座、闸刀开关等电气元件无盖或破损，应进行彻底排查，消除隐患。11、厂区灭火器材不足，部分灭火器材失效，部分消防箱破损，灭火器材应按标准配置，并应上墙定置管理，应标明责任人和检查周期。12、部分车间照明灯具及开关等电气设备上飞毛多，应及时清理。粉尘大，噪声超标

16、的岗位操作工，应戴防尘口罩及耳塞。13、部分车间应急照明灯数量不足，车间内应标明疏散通道并在通道上增加应急照明设备。14、厂区内应进行定置管理。二、资料部分存在问题 1、安全生产检查表没按要求制定和检查、检查未按照要求检查，包括综合性安全检查、四大节日安全检查、专业性安全检查、季节性安全检查、日常安全检查，各项安全生产检查应按标准要求检查，并保存各项原始记录、存档。2、法律法规缺少合规性评价、各部门需求。3、缺少培训需求、培训计划、三级安全教育表、签字、培训学时要求。4、没有对特许作业进行许可管理、危险源辨识不详细、隐患排查没按照要求进行、隐患没有闭环管理、没有建立隐患整改台账、隐患

17、整改通知。5、安全检查没有按照标准进行、缺少检查小组人员构成职责的有关文件、缺少常设安全管理机构及专职管理人员的任命文件、没有安全管理委员会会议记录（每年至少召开四次安全生产专题会议）。6、应急救援预案应按照安全生产监督管理总局17号令的要求编制、并进行应急预案演练和培训、评审、备案，演练应保存记录。7、安全管理费用未建立台账、各种安全费用支出未列出账单。8、职业卫生没有向安全生产监督管理局申报、没有辨识职业危害因素、没有检测能引起职业病的有害物质浓度。9、没有制定安全生产指标目标、安全生产目标指标没有公告。10、安全警示标志台账、安全设施台账未建立。11、标准要求的其他记录内容12、消防设施

18、检维修记录和台账、事故管理台账。13、未建立各种安全设施的检查维护记录。14、未进行绩效评定、未制定持续改进的措施。企业应按纺织企业安全生产标准化评定标准的13项考评要求，准备13个档案盒一一准备资料，建立好安全档案。 (三) 企业整改。整改问题是整个标准化工作中最重要的一环。对评审专家提出的问题，河南省新华新棉纺织有限公司召开了相应的会议，对相关部门下发了公司安全生产整改工作方案，制定了落实措施，明确了责任人员，要求各位责任人按照整改方案规定期限完成整改。各负责人积极行动，进行了认真整改，整改期间，主管领导和安管部门进行了督查，确保整改的质量并确保整改到位。现安全整改已基本完成。(四) 写出

19、整改报告。河南省新华新棉纺织有限公司整改问题结束后，写出了整改报告，对评审专家提出的问题逐条写明是否整改到位。对整改不到位的问题说明原因，并列出整改计划和临时防范措施。整改报告加盖企业公章，上报作为评审报告基本内容之一。见附录：企业整改报告。(五)现场复评验收。科发安全质量标准化评审中心于2012年12月11日组织评审组进行了复评验收，评审组由5名评审人员组成，其中两名以上评审人员具有高级技术职称。由评审中心指定一名评审员担任评审组长，负责现场评审工作；按照企业规模、生产工艺情况及评审人员专业情况，进行评审分组，分为资料组和现场组。现场评审采用资料核对、人员询问、现场考核和查证的方法进行。主要

20、是复查所提出的问题是否整改到位。现场评审时评审小组由企业相关人员进行陪同。 (六) 内部会议及沟通。科发安全质量标准化评审中心评审组现场分小组评审结束后，评审组召开内部会议，各小组分别召开会议，完成小组评审意见；各小组意见汇总后对照适用的评定标准及有关规定，逐项打分，对得分点、扣分点等进行汇总，形成评审组意见，并给出现场评审结论和等级推荐意见。评审组根据现场评审结论与企业负责人进行沟通。评分方法评审专家根据纺织企业安全生产标准化评定标准中的“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业的实际情况，如实进行得分和扣分点说明、描述。在6.2设备设施运行管理部分中“专用设备（一）至（五）”分别列举了

21、棉纺、织造、化纤、染整、成衣等五部分专用设备，每类设备均为40分，根据河南省新华新棉纺织有限公司生产性质选择棉纺类进行评定打分，其他类别不再评定、分数不计入总分。在7.1生产现场管理和生产过程控制部分中“生产过程控制（一）至（五）分别列举了棉纺、织造、化纤、染整、成衣等五部分生产过程控制要求，每类设备均为40分。根据河南省新华新棉纺织有限公司生产性质选择棉纺类进行评定打分，其他类别不再评定、分数不计入总分本。本评定标准共计1000分，最终评审评分换算成百分制，换算公式如下： 评审评分=评定标准实际得分总计1000-空项考评内容分数之和×100最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。标

22、准化等级共分为一级、二级、三级，一级为最高级。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。评定等级评审评分安全绩效一级90申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。二级75申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。三级60申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1人。 (七)末次会议。河南省新华新棉纺织有限公司企业负责人和相关人员、科发安全质量标准化评审中心评审人员参加了评审末次会议，由评审各小组组长宣布评审意见，由评审组组长宣布现场评审结论以及下一步工作安排。然后评审组人员在评审结论上签字，并要求企业在5日内制定整改计划报评审单位，

23、评审组对整改计划内容效果进行材料验证。 评审结论2012年12月11日，新乡市科发安全质量标准化评审中心对河南省新华新棉纺织有限公司安全生产标准化建设工作进行了评审。新乡市科发安全质量标准化评审中心评审小组参照国家安全监管总局制定的纺织企业安全生产标准化评定标准的13项考评类目、47项考评项目和143条考评内容，对河南省新华新棉纺织有限公司安全生产标准化建设工作进行了资料、现场评审（不包括施工企业），实得分646分，空项60分，经评审，河南省新华新棉纺织有限公司安全生产标准化工作评审评分为68.7分，详情见评审得分表，安全绩效未发生过死亡事故，同时满足评审评分和安全绩效等要求。结论：河南省新华

24、新棉纺织有限公司符合国家规定的标准化等级三级企业标准。新乡市科发安全质量标准化评审中心 二O一二年十二月十一日 71 评审得分表：河南省新华新棉纺织有限公司安全生产标准化评审实得分汇总表考评项目标准分空项说明扣分实得分评审时间一、安全生产目标10732012.12.11二、组织机构和职责201192012.12.11三、安全投入209112012.12.11四、法律法规与安全管理制度10035652012.12.11五、教育培训10021792012.12.11六、生产设备设施2106.1计15分581372012.12.11七、作业安全190601302012.12.11八、隐患排查和治理1

25、0036642012.12.11九、重大危险源监控409.2、9.3共计25分0152012.12.11十、职业健康8019612012.12.11十一、应急救援7011.5计10分30302012.12.11十二、事故报告、调查和处理206142012.12.11十三、绩效评定和持续改进4013.1计10分12182012.12.11合 计100060294646评审评分=评定标准实际得分总计1000-空项考评内容分数之和×100=646÷（1000-60）×100=68.7纺织企业安全生产标准化评定标准评审单位： 新乡市科发安全质量标准化评审中心评审时间：从

26、2012 年 10月 24 日 到 2012 年 12 月 11日评审组组长： 张凯 评审组主要成员： 朱振尧、武清泉、郭建华、王浩田、李维 考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法评审描述空项实际得分1.安全生产目标1.1目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。无该项制度，不得分0按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。2无年度安全生产目标

27、与指标的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。21.2监测与考核根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。目标未分解到车间班组扣1分1按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。2无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。无安全目标与指标实施

28、情况的检查记录，不得分0定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。2未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。未定期进行效果评估和考核，不得分0小计10得分小计32.组织机构和职责2.1组织机构和人员按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。4未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分；扣满4分的，追加扣除10分。4根

29、据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。3未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。3安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。32.2职责建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。4未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不

30、相符的，每处扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。没有对安全生产责任制落实情况进行考核，扣1分。3企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。3主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除10分。3各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。3未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。3小计20得分小计193.安全投入3.1安全生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。3无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。3保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。

31、3未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。3制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。8无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面

32、扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。无该使用计划，不得分03.2相关保险缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。3未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。3保障受伤害员工享受工伤保险待遇。3有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，每一项扣1分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，本项目不得分。有关保险评估、年费、赔偿等资料不全扣2分，2小计20得分小计114.法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。5无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人

33、员职责等内容的，每缺少一项扣1分；未以文件形式发布生效的，扣2分。缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容，缺少二项扣2分。3各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。5未定期识别和获取的，不得分；不及时的，每次扣1分；每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；无清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的，扣1分。无清单，不得分0及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。5未及时融入的，每项扣2分

34、；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。5及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。5未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分。54.2规章制度按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产责任制管理、法律法规和标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用

35、工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。15未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。危险物品管理制度扣1分。14将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。5未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。未发放，扣2分34.3操作规程基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。10无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不完善

36、、不适用的，每个扣2分；内容没有风险分析、评估和控制的，每个扣1分。内容没有风险分析、评估和控制，3个扣3分。7向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。5未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。5员工操作要严格按照操作规程执行。5现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。2人违章扣2分34.4评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。10未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。无评估报告，不得分04.5修订根据

37、评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。10应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无记录资料的，扣5分。无记录资料，扣5分。54.6文件和档案管理建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。5无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，每处扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。未明确保存周期，扣1分4确保安全规章制度和操作

38、规程编制、使用、评审、修订的效力。5未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，每处扣1分。缺少环节记录资料，2处扣2分。3对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。10未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案的，扣1分。档案管理不规范，扣2分8小计100得分小计655.教育培训5.1教育培训管理建立安全教育培训的管理制度。5无

39、该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣1分；培训要求不符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）和特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第30号）等有关规定的，每处扣1分。 5确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。5未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。无培训计划，不得分0按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。20未按计划进行培训的，每次扣2分；记录

40、不完整的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，扣10分；档案资料不完整的，每个扣1分。未进行效果评估，3次扣3分；未根据评估作出改进，3扣3分145.2安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。10主要负责人未经考核合格上岗的，不得分；主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣2分；安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，每人次扣2分。 主要负责人未按有关规定进行再培训，扣2分，安全管理人员未按有关

41、规定进行再培训，4人次扣8分。05.3操作岗位人员教育培训对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。20 全教育培训人员未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣2分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣2分；未按规定对转岗、离岗者进行培

42、训考核合格就上岗的，每人次扣2分。205.4特种作业人员教育培训从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。15无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣4分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分；扣满15分的，追加扣除10分。 155.5其他人员教育培训企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。15未对相关方作业人员进行培训的，扣10分。相关方作业人员未经安

43、全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；对外来人员未进行安全教育和危害告知的，每人次扣2分；内容与实际不符的，每处扣1分；未按规定正确使用个体防护用品的，每人次扣1分；无专人带领的，扣3分。155.6安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。10未开展企业安全文化建设的，不得分；安全文化建设与企业安全文化建设导则（AQ/T9004）不符的，每项扣1分。10小计100得分小计796.生产设备设施6.1生产设备设施建设企业新改扩工程应建立建设项目安全设施“三同时”管理制度。5无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，每处扣1分。5新、改、扩建设项目应严格执行安全设

44、施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序；按照建设工程消防监督管理规定（公安部令第106号）的要求，进行消防设计审核和消防验收。15未执行“三同时”要求的，不得分；未按照规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全验收评价和项目安全验收程序的，一个项目扣3分；未按照建设工程消防监督管理规定进行消防设计审核和消防验收的，不得分。 空项 厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地

45、保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。10不符合规定的，每项扣2分；构成重大隐患的，不得分，并追加扣除20分。无集中监视和显示的防控中心扣2分86.2设备设施运行管理建立设备、设施的运行、检修、维护、保养管理制度。3无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。3建立设备设施运行台账，制定检维修计划。检维修计划（方案）应包含作业危险分析和控制措施。3无台账或检维修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣1分。检维修计划（方案）没有作业危险分析和控制措施的，每项扣1分。3按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行

46、检修。安全、消防设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用。确因检维修需要而拆除的，必须经企业安全、消防主管部门同意，并采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。6未按计划检维修的，每项扣2分；未对检维修人员进行安全教育和作业现场安全交底的，每次扣1分；失修每处扣1分；未经企业安全、消防主管部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；未采取临时措施的，每处扣2分；检修完毕未及时恢复的，每处扣1分；检维修记录归档不规范、不及时的，每处扣1分；检修完毕后未按程序试车的，每项扣2分。检维修记录归档不规范，2处扣2分4生产现场的机电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。3不符合规定的，每处扣1

47、分。3专用设备（一）：棉纺1.开清棉设备：（1）抓棉机吸斗观察窗必须配备机械和电气联锁，机械联锁装置的销杆与观察窗的长度不小于50mm，间隙不大于20mm，抓棉机打手的抓棉口处应有护栏，抓棉设备必须配备上、下定位装置，平台式抓棉机必须配备运行碰撞自停装置和防止误入的隔离措施。（2）混开棉机滚筒部位必须配备机械和电气联锁，滚筒顶盖的机械联锁的锁杆长度不小于设备宽度的三分之二，打手部位应同时配备机械和电气联锁，观察窗应使用不易破碎的有机玻璃。（3）清棉机打手传动轴应配置轴套，危险点应有联锁装置。（4）开棉机打手部位应配备机械和电气联锁，机械联锁销杆的长度必须大于观察窗30mm，观察窗与打手距离不小

48、于800mm。（5）成卷机紧压罗拉手轮处应加装防护板，手轮弹簧必须处于松驰状态，各传动部位必须加装防护栏或防护罩。（6）成卷机综合打手处必须配备机械或电气等联锁装置，机械联锁与观察窗的上下间隙不大于20mm，压辊棉层输出部位必须安装生头器，或配置生头板。（7）清棉机应按规定安装操作和检修平台。（8）在抓棉机吸斗观察窗、混开棉机滚筒部、开棉机打手等存在打击伤害部位如没有配备机械和电气联锁，应加锁，开锁钥匙由当班值班长保存，当转动机械完全停稳后，才能开锁处理故障。2.梳棉机：（1）锡林抄针门间隙不大于10mm，并有安全警示标志，联锁装置灵活有效。（2）刺辊后车肚应有安全措施，有安全警示标志。各传动

49、部位应安装安全防护罩。（3）剥棉部位应安装安全防护罩，上绒辊应安装绒辊防绕断电限位装置。（4）锡林道夫三角区应有安全挡板。3.精梳机：传动部位安全防护罩必须安装断电限位装置。分离皮辊安全防护罩应齐全，抬高超过200mm时，联锁装置应灵敏启动。车头车尾自停开关、工艺自停装置有效。4.细纱机：车头传动齿轮安全门应有安全断电限位装置。游动电机及导轨应完整、牢固可靠。计长表、导纱横动装置、车头、车尾应安装安全防护罩。车头、车尾箱门的门钩、插门应配有自锁装置。5.气流纺机：转杯、分梳辊、压轮、轴承不允许过热、振动、异响。工艺排风、排杂装置辅助吸嘴无破损、漏风、堵塞。龙带不允许有异响。6.以上设备及场所均

50、应符合防爆要求。40不符合规定的，每处扣1分。不符合规定6处扣6分34专用设备（二）：织造 1.整经机：经轴两端应加装安全防护罩，并应设置自停保险装置。主电机摩擦盘皮带、落轴电机传动部位、制动锯齿轮等处安全防护罩应牢固。游动风扇电机及导轨应完整、牢固。 2.浆纱机： （1）传动部位、齿轮、链轮必须设置安全防护罩，铁炮轴、拖行辊露出机外部位应安装轴套。 （2）压力表、安全阀的工作压力应根据生产工艺要求控制在额定范围之内，压力表最高工作压力应标有红线，按周期经专业部门检测、检验合格后方可使用。（3）蒸汽管道、箱体、排气装置应当采取隔热防烫措施。（4）浆纱和浆纱烘箱设备内及潮湿处的电气装置、工作照明

51、等必须采用安全电压及防水、防潮灯具。 3.有梭织机： （1）传动部位应设置安全防护罩。 （2）梭子运行过程中应设置防飞梭装置和防护挡板。 （3）探针及换梭作用良好、飞梭装置完好。 （4）三大关车（断经、换梭、轧梭）自停装置必须灵敏有效。 （5）36牙、72牙齿轮安全防护罩、送经侧轴伞齿轮、送经蜗杆安全防护罩均应完整、牢固可靠。 4.无梭织机：各种气管、气阀、油管、油阀等不允许漏气、漏油、堵塞。断经、断纬必须停车，检修开关电器连锁可靠有效。 5.针织大园机：大圆机油箱处于完好正常工作状态，油路不渗油、不漏气，保证机台周围地面干净；大圆机运转状态正常，无异常震动、噪声、发热等现象。40不符合规定的

52、，每处扣1分。不涉及专用设备（三）：化纤工序设备 1.热媒生产设备： （1）热媒系统中所有导热管道必须用压缩空气进行气密性试验,不得有泄漏，合格后方可正式投入使用。 （2）确认电机转向正确,风机叶轮能自由转动,润滑良好，风机启动前消音器上的手动阀门应处于关闭状态,风机启动后应骤然打开。 （3）热媒泵出口的压力表要定期检测，温度表处于完好状态。 （4）热媒系统中每个阀门操作均必须灵活可靠。 2.酯化生产设备： （1）酯化、聚合等专用设备中，各反应釜或者酯交换塔必须做到管道完整无泄漏。 （2）安全阀和压力表应齐全可靠、定期检测、合格使用。 （3）反应釜的反应装置、贮罐降温设施及温度报警装置灵敏有效。 （4）联苯加热器液位标志明显清晰，温度和压力上