玫瑰产业园项目实施建议书

1、玫瑰产业园项目建议书目录一、项目概况 1二、项目建设单位 7三、项目建设的必要性及意义 9四、规划布局 11五、工艺技术方案 13六、经济效益 17七、社会效益及生态效益 20八、结论与建议 22、项目概况1、项目名称：玫瑰产业园建设项目2、建设性质：新建项目3、企业法人：法人代表：4、项目负责人：项目负责人：5、办公地点：6、建设地点：省市7、项目建设目标：为贯彻党的“十七大”精神和落实市国民经济和社会发展 规划要求；紧密结合市“十二五”规划、农业及农村“十二五” 规划；在充分调查、了解当地基本生态特征和农业产业结构调整 的基础上，按照“高起点、高标准、高品位”的建设方针，根据 因地制宜、统

2、筹规划、合理布局、重点突出、分步实施，市场调 节的原则，坚持都市农业、新农村建设、休闲旅游发展及和谐社 会建设的“四位一体”，积极发展休闲旅游观光农业。通过建立 “农业 +科技 +休闲”的模式，建设成为功能复合、经济高效、科 技先进、体制创新、生态优良、景观美好的集农业示、科普教育 和休闲观光为一体的玫瑰产业化示园。 通过调查研究，我们从 国际市场和国市场进行分析，发现了市场对玫瑰的大量需求，现 在处于供不应求的状态。一方面国际国市场对玫瑰和玫瑰制品需 求量迅速增加，另一方面玫瑰和玫瑰制品产量的不足，造成了巨 大的供需矛盾。因此，在我国发展玫瑰项目，属于产业，商机无 限。同时，随着人们生活水平

3、的提高，对生活品质的要求也越来 越高，发展以玫瑰文化为主题的项目较为新颖，必将吸引人们的 眼球，得到人们的肯定和喜爱。6、项目建设功能定位项目建设包括五大功能区， 其中玫瑰加工区与其他功能区分 开建设，具体功能分区如下：（ 1）玫瑰种植示区；（ 2）玫瑰加工区；(3) 产品展示交易区；(4) 观光旅游区；(5) 科研办公区。7、项目建设容与规模(1 )建设规模*玫瑰产业园建设项目规划总占地面积3万亩，其中一期工程占地175万平方米。表1-1一期工程功能分区占地面积表序号分区名称占地面积 (万平方米)占总面积比重(%1玫瑰种植示区6034.302玫瑰加工区158.573产品展示交易区179.71

4、4观光旅游区7341.715科研办公区105.71合计175100.0(2)建设容一期工程主要建设容一览表单位：万元序号工程或费用名称建筑 工程费设备 购置费安装 工程费其他 费用合计1工程费用6124.33200.23200.09136.81.1玫瑰种植园区30680.00.00.03068.01.1.1种植区1216.60.01216.61.1.2大棚区1140.00.01140.01.1.3高科技温室711.90.0711.91.2加工区400.60.00.00.0400.61.2.1加工厂房270.00.0270.01.2.2仓库用房60.060.01.2.3其他辅助用房70.60.0

5、70.61.3展示交易区135.00.00.00.0135.01.3.1品种展示厅45.045.01.3.2交易大厅90.090.01.4观光旅游区1916.30.00.00.01916.31.4.1景观旅游区789.5789.51.4.2休闲娱乐区708.9708.91.4.3玫瑰园婚庆基地417.8417.81.5办公科研区288.00.00.00.0288.01.5.1办公用房108.0108.01.5.2科技研发中心180.0180.01.6设备工程及辅助设施0.03200.23200.03520.21.6.1基地灌溉设施1045.0104.51149.51.6.2标准大棚配备设备89

6、5.189.5984.71.6.3玫瑰油加工生产线953.395.31048.61.6.4休闲娱乐设备92.827.8306.21.6.5办公设备28.32.831.2&项目投资估算与资金筹措项目总投资估算约9.8亿元，其中一期工程1.2亿元，二期 工程 4.1 亿元，三期工程 4.5 亿元。本项目一期工程估算为 1.2 亿元。其中：工程费用为 9136.8 万元，占总投资的 76.14%； 工程建设其他费用为 1440 万元，占总投资的 12.00%； 预备费用为 529.2 万元，占总投资的 4.41% ； 建设期利息 120 万元，占总投资的 1.00%； 流动资金为 774 万

7、元，占总投资的 6.45%。项目所需资金计划申请国家补助资金 2400 万元，银行贷款 3600 万元，项目建设单位自筹资金 6000 万元。9、项目主要技术经济指标项目建成并达产后：总收入：年平均 10681.3 万元，达产期 10973.95 万元。 总成本费用：年平均为 5713.65 万元。年上缴税金： 年均营业税 548.7 万元，城市建设维护费 27.45 万元，教育费附加 16.45 万元，年均所得税 1084.3 万元。年税后利润：税后利润为收入减去总成本、税收等，年税后利润为 3252.85 万元。财务净现值：税前32620.4万元（基准收益率= 6%）,税后22922万元（

8、基准收益率=6%。全部投资回收期：税前：动态 2.43 年（含建设期）投资部收益率：税前 26.29%，税后21.06%。序号科目单位指标备注1项目报批总投资万元19000.01.1建设投资万元17584.11.2建设期利息万元189.751.3流动资金万元1226.152年均收入万元10681.33年均总成本万元5713.653.1年均固定成本万元1905.03.2年均可变成本万元3808.74年均经营成本万元4799.955年均利税总额万元4967.655.1年均营业税金及附加万元576.85.2年均利润总额万元4390.855.3年均增值税万元0.06财务部收益率%21.6税后7财务净现

9、值万元22922.0税后8税后投资回收期年2.78含建设期9财务部收益率%26.29十、力、八 税刖10财务净现值万元32620.4十、力、八 税刖11总投资收益率%23.3212投资利税率%26.1513项目资本金净利润率%28.3914盈亏平衡点%30.2615资产负债率%30.94、项目建设单位项目建设单位： * 农业科技发展（）* 农业科技发展（）是由省工商行政管理局注册的一家从事 现代有机农业、绿色农业暨特种种植、研发、加工、生产经营的 专业化企业。 注册资金 1000 万元。目前投资规模达到 3600 万元， 现有员工 210 人，其中专业技术人员 28 人。采用“公司 +基地 +

10、 农户”的产业化发展模式，终身致力于绿色生态农业的开发及生 态健康旅游环保理念推广的现代发展科技型企业。公司以现代有机农业产品的研发、中试、种植、加工及特种 经济作物的推广为基础产业；引进和开发了高产、稳产、抗性适 应性强的优良新品种 * 玫瑰种苗，并由林业大学等国相关重点院 校提供技术指导，在铜山区集镇姥庙村拥有 3000 亩荒山进行示 玫瑰种植， 可直接向种植农户提供优良的玫瑰种苗，实现示种 植 2000 亩。以玫瑰文化为特色，建设种植基地 3 万亩，辐射种 植5万亩。玫瑰产业园生产、销售、展示、科普，以休闲农业、观光农业、精致农业、生态农业、婚庆基地为一体的多功能综合 性玫瑰创意农业项目

11、。 将人们有效地科技和人文要素融入农业生产，进一步拓展农业功能、 整合资源， 把传统农业发展为融生产、 生活、生态为一体的现代农业，公司以传播科技为本，帮农民致 富为任，竭成为广大农村、农民服务，已形成公司十基地十农户 的发展模式， 通过农业科技推广、农业科技知识普及教育以及 由此产生的有机种植、有机加工、特色农产品观赏为一体的休闲 观光农业价值链活动， 通过休闲观光架设城市与乡村有效沟通的 桥梁。 努力推进当地农业合作组织的规化规模化运营，壮大农 村集体经济实力，带动农民增收致富，使当地弱势、低效、落后 的传统农业改造为产业，富民产业，幸福产业，推进当地农业由 生产为主转向生产、生活、生态的

12、并重的形态，实现城乡一体， 持续协调，和谐发展。三、项目建设的必要性及意义建设 * 玫瑰产业园建设项目，是将生态学原理运用于现代农 业和休闲观光业的一种示，对促进区域农村经济发展，调整农村 产业结构和改善农业生产环境，加速农业现代化进程和带动城乡 经济的全面发展，加快社会主义新农村建设步伐，促进农村经济 社会和生态环境可持续发展，都具有重要的实际意义。玫瑰是爱、爱情、浪漫的国际通用语言，玫瑰文化有着丰富 的东、西方文化涵，有较高的文化价值。挖掘玫瑰丰富的东、西 方文化涵，以“爱”与“情” 为主线，演绎人间爱情、亲情、 友情与纯美的科技园区和主题公园，同时融入当地文化性格，围 绕玫瑰打造以“爱情

13、、浪漫、和谐、团结”为主题的相关文化、 商业、旅游产品。做到在唯美的爱情里饱含浪漫，高格调的浪漫 情怀里尽含“和谐、团结”的时代主题。打造一个城市的玫瑰文 化景区， 打造一个玫瑰花海洋中的“玫瑰之都”、 “浪漫之都”、 “恋城之都”，打造针对婚姻市场、爱情市场和玫瑰浪漫市场的 玫瑰文化产业，使其成为该地区文化支撑和旅游核心项目。在项 目的后期可发展玫瑰园的休闲、度假、旅游观光的第三产业，意 在丰富当地人们的精神生活。本项目把可持续发展放在十分突出的地位， 坚持保护环境和 保护资源的基本国策。通过各个功能区的合理布局，正确处理经 济发展同人口、 资源、 环境的关系， 促进人与自然的协调与和谐。

14、加强对资源的规划、管理、保护和合理利用，坚持资源合理开发 与节约并重，增强资源对经济、社会可持续发展的保障能力。生态市这绿色名片是城市无形资产，对于区域经济发展来讲 至关重要，通过项目的建设，可以进一步优化城市形象，扩大铜 山县知名度，增强竞争力和招商引资力度，全面促进铜山县经济 发展，加速与国际接轨。建设现代农业是加快发展、富民强国、全面建设小康社会的 迫切要求。提高生态环境质量，是提高人民生活水平和生活质量 的重要标志，是全面建设社会主义新农村的重要容。本项目的建 设有助于推动铜山县社会主义新农村建设，实现“生产发展、生 活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理”。通过建设 * 玫瑰产业园 建设项

15、目，将使当地农业生产能力不断得到加强，农民生产和生 活环境不断得到改善，农民收入不断提高，城乡差距不断消除， 进一步加快社会主义新农村建设步伐。四、规划布局1、项目功能定位 为了实现项目建设总体目标，示区功能定位为以下五个方 面。（ 1）玫瑰种植示区；（ 2）玫瑰加工区；（ 3）产品展示交易区；（ 4）观光旅游区；（ 5）科研办公区。2、主要功能（ 1）展示示功能玫瑰产业园将立足农业科技前沿，把国外先进适用的玫瑰设 施栽培、节水灌溉、生物技术等农业高新技术，引进项目应用和 示，将园区建设成一个开放式现代玫瑰种植示基地。（ 2）玫瑰加工功能加工区与其他功能区分开建设， 主要加工玫瑰系列产品 玫瑰

16、精油、药品、保健品、玫瑰化妆品、玫瑰香水、玫瑰花茶、 玫瑰酒水饮料、玫瑰休闲食品、玫瑰家纺等。（ 3 ）生态旅游休闲功能玫瑰文化创意园的定位是打造一个城市的玫瑰文化景区， 打 造一个玫瑰花海洋中的“玫瑰城市”，打造针对婚姻市场、爱情 市场和玫瑰浪漫市场的玫瑰文化产业。 使其成为该地区文化支撑 和旅游核心项目。项目区的建设在理念上，体现了现代农业与传统农业与农村 文化的结合；在项目布局上，将新建农林项目有机地融入项目区 的自然景观中去，并与周边现有的旅游景点构成一体。示区一方 面通过农业设施建设、新技术的应用和优质农产品的四季生产， 充分体现了现代农业的涵。另一方面通过植树造林绿化荒山荒 坡，建

17、设农业科普种植观赏园，为市民提供一处融科学性、艺术 性、文化性、参与性于一体的现代农业休闲观光景区(4)服务都市功能*玫瑰产业园不仅具有农业示、休闲旅游和精品生产功能， 而且还具有信息交流、产品展示、科普教育、农事体验、技术培 训等功能。各种功能之间的相互支撑，相互衔接和有机结合，将 示区建设成一个集生产、示、培训、交流、观光于一体的新型农 业示园。五、工艺技术方案1、玫瑰鲜切花生产流程及技术要求栽植养栽植养护过程中要保证枝形通直，花大、色彩丰富艳丽，无病虫害，适时进行整形修剪。切花应在适宜的时期进行采收，采 收过早或过晚，都会影响切花的观赏寿命，在能保证开花的前提 下，应尽早采收。预处理要改

18、善开花品质，延长花期，预处理常 采用蔗糖和硫代硫酸银(如以玫瑰为例，可在20C时，用10%左右的蔗糖处理 4小时)。包装、贮藏运输要尽量减少花的机械损伤或水的损失，保持花最佳的新鲜状态，所选包装应尽可能的适应产品、运输方法及市场。鲜切花的产量随本公司已掌握鲜切花生产每个环节的技术，着种植基地的扩大而不断地增加。2、玫瑰干花蕾生产流程及技术要求栽植养护花蕾采收> 加工干燥处理玫瑰花蕾的烘干设备要求：需宽敞、明亮、通风、地面用水 泥抹平、面积大约 100平方米的厂房 1处，在厂房靠一侧建有 长8米、宽4米、高2.5米的加工车间。车间间距均匀的安装 3排共36个高1.7米、直径约10厘米的热气

19、筒，每个热气筒 单面有9行出气孔， 每行6个孔眼。靠加工室墙壁两侧各安一 排单面出气孔的热气筒，出气孔背向墙壁；中间一排是双面出气 孔的热气筒，它把加工车间分隔成两个烘干室，每个烘干室在地 面上都留有经过地下排气管道通向厂房隔壁的排气口，加工过程中烘干室产生的潮气由此排出。每个烘干室的两头均安有密封完 好、可开关的铁门,以便于烘干车的进出。其中一扇铁门外面安 装有室温度表，在室外便可观测烘干室的温度，以便按需求调节 温度。每个烘干室顺热气筒方向可排列放置6辆烘干车；每辆烘干车长1.4米、宽1.0米、高2.2米，分为12层，有2排，可放置24个装花蕾的算子。在加工室一墙之隔的邻间，安装有自动控温

20、调节设备，以及板式螺旋气流烘干机和30千瓦的大冷风机。板式螺旋气流烘干机产生的高温气流与大冷风机的冷风相 混合形成温度高达 200C的干热风，由通风管道送往加工车间， 再由热气筒排出，使烘干室温度升高，对花蕾进行加热烘干。加 工车间正常工作时，一般情况下，室温度为5095 C,花蕾从进料到出料的烘干过程大约需要8小时。3、玫瑰精油生产流程及技术要求有机肥料玫瑰C02作为超临界萃取法的溶鲜花原产品初发酵处理提取后残渣产品再纯化产品玫瑰精油玫瑰精油生产流程图从上面的玫瑰精油生产流程图可以看出，此过程是个环保的过程，产品提取后的残渣经过发酵处理，产生的二氧化碳可以作为超临界萃取法的溶剂，腐熟的残渣可

21、做有机肥料，供玫瑰植株的生长。在此过程中，C02超临界萃取技术是最为关键的一步，工艺流程如下：1. C0）钢瓶：2.湧化器；工談化槽；4液化泵；5”预热器；&净化器；匸萃取罐;S 9.分离蛾；1（1净化器从钢瓶放出来的 C02经气体净化器，进入液体槽液化（一般液化温度在 05C左右，用氟里昂制冷）；然后由液泵经预热、净化器打入萃取罐，减压后，因C02溶解能力下降，玫瑰精油与C02分离的残渣从分离罐底部放出，C02从分离罐上部经净化器后进入液化槽循环使用。六、经济效益1、销售收入本项目收入来源如下:(1) 年产玫瑰油1525公斤，每公斤售价5.2万元，年收入7933.4 万元；(2) 年

22、产玫瑰花茶 13吨，每吨售价80.0万元，年收入1040.0 万元；(3) 年产玫瑰花粉 9吨，每吨售价128.0万元，年收入1152.0 万元；(4) 旅游、婚庆基地及餐饮收入年可收入555.9万元。合计正常年实现收入10973.95万元，经营期年均实现收入10681.3 万元。序号营业收入产量单价收入(万元)1玫瑰油销售收入1525公斤5.2万元/公斤7933.42玫瑰花茶收入13吨80万元/吨1040.03玫瑰花粉收入9吨128万元/吨1152.04旅游、婚庆基地及餐饮收入555.95合计10681.32、税收项目建成后，年均上缴营业税548.7万元，城市维护建设税27.45万元，教育附

23、加税16.45万元，企业所得税为1084.3万元。3、税后利润税后利润为产品销售收入减去总成本、税收等，年税后利润约为3252.85万元。详见附表 9:利润及利润分配表。4、项目损益分析在经济效益计算期，项目生产期销售总收入年平均10681.3万元，项目总成本费用年平均为5713.65万元，利润总额为4390.85万元，税后利润为3252.85万元。按现行会计制度规定， 盈余公积金按10%提取，扣除基金后的利润为2927.6万元。详见利润及利润分配表。5、项目财务盈利能力分析全部投资税后部收益率为21.06%，财务净现值为22922.0万元（基准收益率=6%,全部投资所得税后动态投资回收期为2

24、.78年（含建设期）。全部投资税前部收益率为26.29%，财务净现值为32620.4万元（基准收益率=6%,全部投资所得税前动态投资回收期为2.45年（含建设期）。详见附表7:项目投资现金流量表。表11-2 财务盈利能力指标表指标所得税后所得税前IRR21.06%26.29%NPV22922.032620.4动态回收期2.78 年2.45 年总投资收益率 二息税前利润/投资总额X 100%=23.32%投资利税率=利税总额/投资总额X 100%=26.15%资本金净利润率 =净利润/项目资本金X 100%=28.39%本项目的财务部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足行业最低要求，财务

25、净现值均大于零，该项目在财务上是 可行的。6、盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点(BEP的计算公式为：年固定总成本盈亏平衡点BEP=X1°°%年销售收入-年可变成本-年营业税金及附加=30.26%。计算结果表明， 项目只要达到设计能力的30.26%,就可以保本，由此可见，该项目的风险较小。7、财务效益分析结论本项目的财务部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零；通过盈亏分析和 敏感性分析，该项目的风险较低。因此，该项目在财务上是可行的。七、社会效益及生态效益1、社会效益该项目建成后，其带来的社会效益是非常

26、显著的。（ 1 ）通过生态示项目建设，将把原有土地由传统型农业向 现代农业转型， 必将大大提高项目土地利用效率， 增加农业产值。该项目建成后，采用“基地 +农户”的方式，可直接带动基 地面积 30000 亩，间接辐射带动周边地区 50000 亩。本项目直接 安排种植、加工人员 200 人，间接带动上万人就业。（ 2 ）通过土地流转，带动本地农民就业，必将大大增加项 目区农民收入，改善和提高生活水平。（ 3 ）通过项目建设的示作用，将对铜山县乃至市现代农业 发展直到示作用，对促进当地农业产业结构调整，增强农业发展 后劲，培育新的农村经济增长点起到积极推动作用。（ 4 ）通过科技示和科普教育，对促进本地农民科学技术水 平提高，自觉学习科学技术，运用科学技术，实现科学发展将起 到极带动作用。（ 5 ）通过现代农业示，使发展生态环境的理念进一步为广 大农民所了解和掌握，将有力促进本地农村经济、社会和生态保护协调可持续发展。2、生态效益项目区建设以休闲旅游观光农业为主题，结合地形特点，将 山、地、农、水、林融为一体，保持与周围自然景观和人文环境 的高度协调；提高绿地率及林木覆盖率，对项目区涵养水源、保 持水土、调节小气候、维护生态平衡产生重要