内审贯标记录

1、中国甘肃国际技术合作总公司管理体系记录 内审贯标记录榆中陇顺小区8#楼项目部内 审 检 查 表受审核单位（部门）:项目部 ZGGJ-JL-12-01-01涉 及 条 款审 核 内 容检 查 记 录结 果 评 定合格不合格观察Q 4.2.3文件控制GHW-GTB-01文件控制程序查:1、收文登记薄（GHW-GTB0101）2、发文登记薄（GHW-GTB0102） 3、是否对所管辖业务范围的文件进行了评审？ 4、是否使用已作废的文件？ 1、收文记录齐全。 2、发文记录齐全。 3、项目对所管辖业务范围的文件进行了评审 4、未使用已作废的文件。E/S 4.3.1GHW-GTB-03危险源和环境因素辩识

2、与评价控制程序查：1、危害辩识调查表（GHW-GTB-0301）2、环境因素调查表（GHW-GTB-0302）3、危害辩识与风险评价汇总表（GHW-GTB-0303）4、环境因素辩识与评价汇总表（GHW-GTB-0304）5、重大危险因素清单（GHW-GTB-0305）6、重要环境因素清单（GHW-GTB-0306）1、 危害辩识调查项目完整。2、 环境因素调查项目完整。3、 危害辩识与风险评价汇总记录完整。4、 环境因素辩识与评价汇总记录完整。5、 有重大危险因素清单。6、 有重要环境因素清单。 审核员： 日期：内 审 检 查 表受审核单位（部门）:项目部 ZGGJ-JL-12-01-01涉

3、 及 条 款审 核 内 容检 查 记 录结 果 评 定合格不合格观察Q 5.4.1质量目标E 4.3.3目标和指标和方案S 4.3.3目标查:本工程涉及三个体系的目标量化指标。 制定的目标涉及三个体系，目标量化指标具体。E 4.3.3目标和指标和方案S 4.3.4职业健康安全管理方案 GHW-GTB-05职业健康安全、环境管理方案控制程序。查：管理方案（GHW-GTB-0501）及在现场的应用效果 项目部严格按照管理方案的要求。Q 5.5.1职责和权限 E 4.4.1 资源、作用、职责和权限S 4.4.1 结构和职责查:项目经理部管理体系图、经理部管理职责；项目经理、项目工程师、项目施工员等职

4、责。 项目部各项职责完善，但无审批。 审核员： 日期：内 审 检 查 表受审核单位（部门）:项目部 ZGGJ-JL-12-01-01涉 及 条 款审 核 内 容检 查 记 录结 果 评 定合格不合格观察Q 6.2.2 能力、意识和培训E/S 4.4.2培训、意识和能力 GHW-GTB-08 人力资源控制程序项目部进行哪些培训、举证说明查看记录 项目部进行了公司、项目两级培训，包括管理体系、相关法律法规、安全等，均有相关的记录。Q 6.3基础设施E 4.4.1 资源、作用、职责和权限S 4.4.1 结构和职责1、是否按施工组织设计中的策划，按照施工平面规划建造了各项临时设施。2、是否根据施工方案

5、和施工进度计划确定施工机械或工具的类型、数量和进场的时间。3、施工机械进场后是否报告监理并经签认。1、项目部按照施工平面规划建造了各项临时设施。2、项目部根据施工方案和施工进度计划确定施工机械或工具的类型、数量和进场的时间。3、施工机械进场后，项目部报告监理并经签认。Q 6.4 工作环境E 4.4.1 资源、作用、职责和权限S 4.4.1 结构和职责1、是否编制了安全技术措施，是否针对分部分项工程编制了安全技术措施。2、是否对职工进行了安全教育？3、现场施工环境是否符合相应的环境保护、文明施工标准。1、项目部编制了安全技术措施，并针对分部分项工程编制了安全技术措施。2、项目部对职工进行了安全教

6、育。3、经查看现场，施工环境符合相应的环境保护、文明施工标准。 审核员： 日期：内 审 检 查 表受审核单位（部门）:项目部 ZGGJ-JL-12-01-01涉 及 条 款审 核 内 容检 查 记 录结 果 评 定合格不合格观察Q 7.2.3 顾客沟通E 4.4.3 信息交流S 4.4.3 协商和沟通 GHW-GTB-06 信息交流控制秩序现场进行了哪些内部、外部沟通？ 现场进行了同公司管理层、业主、监理、材料供应商等的沟通，但记录不够完善。Q 7.1 产品实现的策划E/S 4.4.6 运行控制1、 项目的施工组织设计或质量计划是否进行了审批？2、 施工组织设计或质量计划的内容是否涉及到三个体

7、系的要求？1、项目的施工组织设计或质量计划进行了审批。2、施工组织设计或质量计划的内容涉及到质量、安全体系的要求，但未涉及到环境体系的要求Q 7.4 采购 GHW-GTB-10物资采购、管理控制程序1、物资需用计划（GHW-GTB-1001）2、合格物资供方名册（GHW-GTB-1004）3、 材料订货合同4、收料台帐、现场收料日志、入库单、限额领料单、领料小票、物资调拨单、材料明细账、库存物资清点表、材料合格证台帐、化学品台帐、收发纪录1、物资需用计划齐全。2、有合格物资供方名册。3、有部分材料订货合同。4、记录基本齐全。 审核员： 日期：内 审 检 查 表 受审核单位（部门）:项目部 ZG

8、GJ-JL-12-01-01涉 及 条 款审 核 内 容检 查 记 录结 果 评 定合格不合格观察Q 7.4 采购E/S 4.4.6运行控制GHW-GTB-11劳务分承包控制程序 劳务分承包现场履约情况 项目部无劳务分承包Q 7.4 采购E/S 4.4.6运行控制GHW-GTB-12工程分承包控制程序工程分承包现场履约情况 项目部有铝合金门窗、降水等工程分承包，均按照合同要求履约。Q 7.5生产和服务提供E/S 4.4.6运行控制GHW-GTB-13生产和服务提供控制程序。1、现场图纸自审、会审纪要。 2、单位工程开工报告。3、三级交底 公司项目经理施工员班组4、项目月度进度计划。5、特殊过程

9、相关记录。6、项目部施工过程中的服务、对顾客提出的意见和改进措施的记录。1、有图纸自审记录、图纸会审纪要。2、有单位工程开工报告。3、三级交底记录齐全。4、项目月度进度计划完善。5、有特殊过程相关记录。6、项目部有施工过程中的服务、对顾客提出的意见和改进措施的记录。 审核员： 日期：内 审 检 查 表 受审核单位（部门）:项目部 ZGGJ-JL-12-01-01涉 及 条 款审 核 内 容检 查 记 录结 果 评 定合格不合格观察Q 7.5生产和服务提供7.5.3 标识和可追溯性E/S 4.4.6运行控制GHW-GTB-14标识和可追溯性控制程序检查：现场材料标识、设备料标识、半成品标识、安全

10、和环境标识、 现场相关标识基本符合要求Q 7.5生产和服务提供7.5.4 顾客财产E/S 4.4.6运行控制 GHW-GTB-15顾客财产控制程序建设单位供料验收纪录（台帐）、材料、成品、半成品、设备、标识 有记录Q 7.5生产和服务提供7.5.5 产品防护E/S 4.4.6运行控制 GHW-GTB-15产品防护控制程序查现场：物资、工程防护是否符合相关规定？物资、工程防护符合相关规定 审核员： 日期：内 审 检 查 表受审核单位（部门）:项目部 ZGGJ-JL-12-01-01涉 及 条 款审 核 内 容检 查 记 录结 果 评 定合格不合格观察Q 7.6监视和测量装置的控制E/S 4.5.

11、1监视和测量 GHW-GTB-17 监视和测量装置控制程序1、项目监视和测量装置检验合格证2、项目监视和测量装置明细帐。1、项目部所管监视和测量装置检验合格证均在有效期内。2、项目部监视和测量装置明细帐记录完整。E/S 4.4.6运行控制GHW-GTB-18 职业健康安全、环境运行控制程序查:1、三宝、四口、五临边实施情况。2、现场外脚手架方案，外脚手架方案实施检查记录；外脚手架搭设、拆除交底记录；吊篮架搭设安装验收记录；查现场执行JGJ59-99建筑施工安全检查标准、JGJ130-2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范情况。 1、查现场三宝、四口、五临边均符合要求。2、现场外脚手架方案

12、，外脚手架方案实施检查记录齐全；外脚手架搭设、拆除交底记录齐全；吊篮架搭设安装验收记录齐全；现场能够严格执行建筑施工安全检查标准、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范。 审核员： 日期：内 审 检 查 表受审核单位（部门）:项目部 ZGGJ-JL-12-01-01涉 及 条 款审 核 内 容检 查 记 录结 果 评 定合格不合格观察3、人工挖井桩、深基坑支护及开挖交底记录。基坑、井桩开挖检查验收记录。4、临时用电施工组织设计及修改资料。交底记录。施工临时用电工程检查验收表。接地电阻测试记录。电气设备绝缘电阻测试记录。电工维修工作记录。5、塔吊安装检查验收表，验收合格证；物料提升机专项方案安装检

13、查验收表实施检查记录；卸料平台方案，实施验证情况3、人工挖井桩、井桩开挖检查验收记录齐全。4、临时用电施工组织设计方案及各项记录基本齐全，电工维修工作记录有遗漏。5、塔吊安装检查验收表及验收合格证齐全；物料提升机专项方案安装检查验收表实施检查记录完整；有卸料平台方案，但无实施验证情况记录。 审核员： 日期：内 审 检 查 表受审核单位（部门）:项目部 ZGGJ-JL-12-01-01涉 及 条 款审 核 内 容检 查 记 录结 果 评 定合格不合格观察 6、施工现场噪声测量记录（GHW-GTB-2103）。7、查现场污水排放情况。8、查现场防止粉尘污染方案及实施情况。9、查现场固体废弃物管理措

14、施及实施情况。6、施工现场噪声测量记录齐全。7、查现场污水排放符合要求。8、有防止粉尘污染方案，实施情况检查记录齐全。9、现场有固体废弃物管理措施，实施情况检查记录齐全。 审核员： 日期：内 审 检 查 表受审核单位（部门）:项目部 ZGGJ-JL-12-01-01涉 及 条 款审 核 内 容检 查 记 录结 果 评 定合格不合格观察 10、查现场油品管理措施及实施情况。11、查现场化学品管理措施及实施情况。12、查项目部节能降耗的措施、指标、目标。10、现场有油品管理措施，实施情况检查记录齐全。11、现场有化学品管理措施，实施情况检查记录齐全。12、项目部制定了节能降耗的措施、指标、目标。E

15、/S 4.4.7应急准备和响应GHW-GTB-19应急YU预案与响应控制程序。查项目部应急领导小组；现场应急预案；应急准备措施；应急准备交底或演练项目部建立了应急领导小组；有各项现场应急预案；应急准备交底或演练完善。 审核员： 日期：内 审 检 查 表受审核单位（部门）:项目部 ZGGJ-JL-12-01-01涉 及 条 款审 核 内 容检 查 记 录结 果 评 定合格不合格观察Q 8.2.3 过程的监视和测量Q 8.2.4 产品的监视和测量E/S 4.5.1 监视和测量GHW-GTB-21 监视和测量控制程序1、查工序自检、专业职检、交接检记录。2、查现场隐蔽工程验收记录。3、查现场技术复核

16、记录。4、砼浇灌令与配合比对应。5、砼拆模令与同条件砼试压报告对应。6、现场鉴证取样单、试验委托单7、试验报告单与材料合格证对应。1、工序自检、专业职检、交接检记录记录完整。2、隐蔽工程验收记录记录完整。3、技术复核记录记录完整。4、砼浇灌令与配合比对应均一一对应。5、砼拆模令与同条件砼试压报告均一一对应。6、现场鉴证取样单、试验委托单记录完整。7、试验报告单与材料合格证均对应。 审核员： 日期：内 审 检 查 表受审核单位（部门）:项目部 ZGGJ-JL-12-01-01涉 及 条 款审 核 内 容检 查 记 录结 果 评 定合格不合格观察 8、查分项工程检验评定表及分部工程检验评定表8、项目部分项工程检验评定表及分部工程检验评定表完整。Q 8.3不合格品控制E 4.5.3 不符合、纠正与预防措施S 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施GHW-GTB-22不符合控制程序1、物资不合格品评审记录（GHW-GTB-2201）2、施工不合格品评审记录（GHW-GTB-2202）1、 物资不合格品评审记录齐全。2、施工不合格品评审记录齐全。Q 8.4 数据分析 GHW-GTB-22数据分析控制程序1、数据分析应用汇总表（GHW-GTB-2301） 2、数据分析记录（GHW-GTB-2302）1、数