输变电钢管结构产品检验合格证书管理办法(2017.02.15)

1、 输变电钢管结构产品检验合格证书管理办法 2017-02-15发布 2017-02-15实施 电力工业铁塔质量检验测试中心目录1、 总则 -12、 制定的依据-13、 管理机构和检验单位-14、 企业获取输变电钢管结构产品检验合格证书的必备条件-15、 输变电钢管结构产品委托单元-26、 输变电钢管结构产品检验项目、依据标准-27、 委托-28、 企业实地核查-29、 产品抽样与检测-210、 审定与发证- 311、 输变电钢管结构产品检验合格证书的管理-312、 工作人员守则-413、 附则-4附件1 输变电钢管结构产品检验委托书附件2 输变电钢管结构产品检验合格证书企业实地核查办法 附件3

2、 输变电钢管结构产品质量检查办法输变电钢管结构产品检验合格证书管理办法1、总则11 本办法适用于生产10千伏及以上输变电钢管结构产品的企业。本办法规定的输变电钢管结构产品按电压等级共划分为九个产品单元，获得合格证书的企业，同类高电压等级的产品可以覆盖低电压等级的产品，反之无效。12 在生产企业自愿委托的前提下，对其生产条件进行实地核查及产品检测。2、制定的依据2.1 GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008 质量管理体系 要求2.2 DL/T646-2012 输变电钢管结构制造技术条件2.3 输电线路铁塔产品生产许可证实施细则3、管理机构和检验单位3.1 电力工业铁塔质

3、量检验测试中心（以下简称“质检中心”）按企业的委托，组织审查组对委托单位进行生产条件实地核查及产品质量检测，对符合发证条件的企业颁发输变电钢管结构产品检验合格证书。3.2电力工业铁塔质量检验测试中心联系方式：地址：辽宁省鞍山市立山区灵山铁塔路九号邮政编码：114042电话0412-7350210真0412-7350230电子邮箱：dltzx联系人：李进春4、企业获取输变电钢管结构产品检验合格证书的必备条件4.1 企业必须持有工商行政管理部门核发的营业执照，经营范围应覆盖申请委托检验产品；4.2有与所生产产品相适

4、应的专业技术人员；4.3有与所生产产品相适应的生产条件和检验手段； 4.4有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件；4.5有健全有效的质量管理制度和责任制度；4.6产品符合有关国家标准、行业标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求；4.7符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。4.8法律、行政法规有其他规定的，还应当符合其规定。5、输变电钢管结构产品委托单元5.1输变电钢管结构产品按结构形式分为钢管杆、钢管塔和钢管构支架。5.2输变电钢管结构产品按电压等级划分为：10kV、35 kV、66kV、110 kV、220 kV（330

5、kV）、500 kV（660kV）、750 kV、800kV、1000kV九个等级。6 输变电钢管结构产品检验项目、依据标准（见下页表1）7 委托7.1 企业办理输变电钢管结构产品检验合格证书，应填写输变电钢管结构产品检验委托书一份交质检中心，委托书见附件1。7.2 质检中心接到企业委托书后，委派专人与企业联系。8 企业实地核查8.1 审查准备质检中心收到企业委托材料，经审核合格后，确定审查组长，由审查组长同企业协商核查相关事项。8.2 审查组组成8.2.1由质检中心组织审查组，审查组应由具有相关专业能力的审查员、专家组成。8.2.2审查组实行组长负责制，审查组一般为24人。8.3 现场核查8

6、.3.1 审查组依据输变电钢管结构产品检验合格证书企业实地核查办法（见附件2）对企业进行生产条件实地核查。核查时间一般为13天。8.3.2审查组在现场核查结束后向委托企业宣布核查结果，最终结论由质检中心确定。8.3.3企业自接到核查不合格通知之日起，进行为期不超过三个月时间的整改，整改完成后报请质检中心复审。否决项目的不符合，审查组应到企业现场审核整改情况。对企业的复审，审查组应填写企业复审表并确定审查结果。对复审仍不合格的企业，由审查组长通知企业核查结果，企业应重新提出申请。8.4 企业已在我中心办理过输变电钢管结构产品合格证书且在合格证书有效期到期的自然年内申请延续办理的，若企业生产地址、

7、产能、重要生产工艺和技术、关键生产设备和检验设备、关键岗位人员（如理化、探伤人员）、公司法人与获证时相比未发生变化，企业在申请时提交加盖公章的生产条件未发生重大变化承诺书，经我中心确认后，可以免于生产条件的实地核查。9 产品抽样与检测9.1 审查组在现场审查时，根据输变电钢管结构产品质量检查办法（附件三）的要求抽样、封样并填写抽样单一式二份，交企业一份，另一份随检验记录存档。9.2 质检中心应确保产品检测活动符合输变电钢管结构产品质量检查办法（附件三）的要求。审查组应按时完成检验任务，并提交输变电钢管结构产品检验报告一式二份，交企业一份，另一份随检验记录存档。9.3 审查组在现场检测结束后向委

8、托企业宣布检测结果，最终检测结论由质检中心确定。9.4 企业自接到产品检验不合格通知之日起，进行为期不超过三个月时间的整改，整改表1、输变电钢管结构产品检验项目、依据标准序号检验项目检验依据标准及条款检验方法依据标准或条款1钢材外观DL/T 646 6.1 GB502052钢材外形尺寸DL/T 646 6.1 DL/T646 13.4.13钢材材质DL/T 646 6.1 GB/T4336、GB/228.14零部件尺寸DL/T 646 7.1 7.6DL/T646 13.4.25焊缝外观DL/T 646 8.5.1 DL/T646 13.4.36焊缝外形尺寸DL/T 646 8.5.2 DL/

9、T646 13.4.37焊缝内部质量DL/T 646 8.5.3 GB/T 11345、GB/T33238锌层外观DL/T 646 12.2 DL/T646附录C9锌层厚度DL/T 646 12.3 DL/T646附录C10锌层均匀性DL/T 646 12.4 DL/T646附录A11锌层附着性DL/T 646 12.5 DL/T646附录B12试装控制尺寸DL/T 646 11.6 DL/T646 13.4.513试组装就位率DL/T 646 11.6 DL/T646 13.4.514试组装同心孔率DL/T 646 11.6 DL/T646 13.4.515试组装其它组装项目DL/T 646

10、 11.6DL/T646 13.4.5完成后报请质检中心复检。复检仍不合格的企业，由审查组长通知企业检验结果，企业应重新提出申请。10 审定与发证10.1 质检中心应对委托检验材料、审查材料进行汇总和审核。10.2 质检中心对符合发证条件的企业颁发输变电钢管结构产品检验合格证书。10.3 企业更改注册名称时，应按规定及时更换输变电钢管结构产品检验合格证书。更换证书时要求企业在三个月内将新旧营业执照复印件、工商行政管理部门出具的更名证明文件及原发输变电钢管结构产品检验合格证书，报质检中心登记备案，并重新审批更换新证书，证书截至日期不变。10.4 产品检验合格证书的内容为企业名称、产品单元 、制造

11、标准、证书编号、发证日期、有效期起始日、有效期截止日、发证单位及公章等。11 输变电钢管结构产品检验合格证书的管理11.1 输变电钢管结构产品检验合格证书有效期为二年。11.2 对企业首次发证的执行发证检验，按第8条款执行。11.3 质检中心在证书有效期内对获证企业实施不定期检查。有效期满，企业需要延续证书的，应提前6个月向质检中心重新提出申请并执行8.4条款规定，向质检中心提交企业产品检验合格证延续申请免核查承诺书一份，但必须提交企业6个月内生产的同单元产品（经企业自检合格）以备质检中心到企业生产现场进行产品检验，对符合发证条件的企业颁发合格证书，证书延续的有效期起始日为原证书有效期截止日后

12、一日，截止日为原证书有效期截止日二年后的同一日。11.4 输变电钢管结构产品检验合格证书标记及编号为：（XXXX）钢管（电）字（XXX）号其中：（XXXX）为年编号（XXX）为证书编号11.5 取得输变电钢管结构产品检验合格证书的企业有下列情况之一者，取消其输变电钢管结构产品检验合格证书资格。11.5.1 降低产品质量的，在产品质量监督抽查中连续两次不合格者；11.5.2 经复查不符合本管理规定条件的；11.5.3 将输变电钢管结构产品检验合格证书标记、编号转让给其他企业使用者；11.5.4 委托检验时隐藏生产场地，获证后转移或增设生产场地未经审查批准而擅自投产的。11.6 在产品检验合格证书

13、有效期内，企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生重大变化的（包括生产地址迁移、生产线重大技术改造等），企业应及时向质检中心提出委托，质检中心将按照本管理办法重新组织审核和产品检测。12工作人员守则12.1 坚决贯彻执行国家的方针政策, 服务经济建设大局；12.2 依法行政，严格执行法律、法规和规章制度； 12.3 爱岗敬业，有强烈的事业心、责任感；12.4 恪尽职守，有计划、有部署，有检查、有落实，严格执行请示汇报制度；12.5 认真学习、努力实践，不断提高写作能力、语言表达能力和专业技术能力等业务素质；12.6 廉洁正直，不以权谋私、假公济私、贪赃枉法；不刁难企业、妨碍企业的正常经营；

14、不借办事之机，吃、拿、卡、要、报；12.7 精神饱满、热情服务、谦虚谨慎、文明待人，不推诿、扯皮、拖沓、应付，树立合格证工作人员良好的形象。12.8 严格遵守职业道德，保守秘密。13附则13.1 本管理办法由电力工业铁塔质量检验测试中心批准发布实施。13.2 本管理办法由电力工业铁塔质量检验测试中心负责解释。13.3 本管理办法自2017年02月15日起实施。 附件1输变电钢管结构产品检验委 托 书产品类别 企业名称 （盖章）生产地址 邮政编码 联 系 人 联系电话 委托日期 年 月 日 电力工业铁塔质量检验测试中心填表说明：1、 委托书填写要实事求是，不得弄虚作假；2、 委托书要求填写字迹清

15、晰、工整、不得涂改；3、 企业名称要与工商行政管理部门核发的企业法人营业执照名称相一致；4、 产品名称与型号按管理办法规定的委托单元划分填写；5、 年产量、产值、销售额、缴税额、利润均按上年填写；6、 按管理办法要求附齐所需资料；7、 填写附表时如表格页数不够可复印；8、 委托书封面须加盖企业公章；9、 该委托书一式两份（企业公章复印无效），交于质检中心一份。10、填写内容：封面及附表一至附表六，其中附表二至附表六不够可复制表格，但需填写完整并标明页码。企业质量体系审查结 论 年 月 日 （盖章） 产品质量检测结论年 月 日 （盖章） 检测中心审批意见年 月 日 （盖章） 产品检验证书编号产品

16、检验证书有效期年 月 日至 年 月 日 附表一：企业基本情况企业基本情况企业名称法人代表主管部门营业执照编号经济性质企业总人数企业代码工程技术人员总数建厂时间占地面积平方米建筑面积平方米固定资产（现值）万元流动资金万元年总产值万元年销售额万元年缴税金额万元年利润万元主导产品名称委托产品情况产品名称规格型号电压等级截面形式连接形式项目总投资万元注册商标批量投产时间商标注册号年设计能力年产量年产值万元年销售量万元年缴税额万元年利润万元附表二：企业主要负责人、关键岗位专业技术人员一览表序号姓 名性别年龄职 务职 称文化程度专 业工作年限工作岗位附表三：主要生产设备、工装明细表序号名 称规格型号数量完

17、好状态使用场所生产厂家生产日期购置日期123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536附表四：主要原材料、外协件、外购件明细表序号名 称型号规格年需量标准代号生产单位附表五：主要检测仪器、设备明细表序号名 称规格型号精度等级数量完好状态使用场所生产厂家生产日期购置日期附表六：产品技术文件和工艺文件清单序号文件编号文件名陈实施日期 检 验 委 托 意 向 表 受检产品名称检验类别kV委托单位单位名称型 号通信地址邮政编码联 系 人电 话传真号码合同号交检批量抽样数检测费用万元检验依据DL/T646-2012 GB/T2

18、694-2010 图纸技 术 文 件图 纸检 验 项 目1、 钢材外形尺寸2、 零部件尺寸3、 试组装4、 锌层质量5、 焊缝质量委托单位承诺1、 在检验工作开始之前付出检验费用。2、 在检验工作中遵从检验单位工作安排。3、 检验结果若不合格，下次检验须重办手续。检验单位承诺1、 中心严格遵守国家有关的计量法律、法规并履行职责。2、 中心对客户所提供的机密信息、样品及检测资料等严格保密。3、 中心承诺在检测工作结束7个工作日内发出检测报告。委托单位（盖 章）委托单位负责人： 日期：检测单位（盖 章）检测单位负责人： 日期：辽宁省鞍山市立山区灵山铁塔路九号 邮编 114042 业务联系 （041

19、2）6214484 （0412）7350210 （0412）7350230附件2输变电钢管结构产品检验合格证书企业实地核查办法企业名称： 生产地址： 产品单元： 产品品种、规 格 型 号： 电力工业铁塔质量检验测试中心输变电钢管结构产品检验合格证书企业实地核查办法1. 范围 本办法规定了输变电钢管结构生产企业实地核查的项目及判定原则。本办法适用于对生产1000kV及以下电压等级的输变电钢管结构的企业实地核查，同时作为企业获证后到期复查换证的依据。2. 制定依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 质量管理体系 要求输电线路铁塔产品生产许可证实施细则DL/T 646-2

20、012 输变电钢管结构制造技术条件3. 核查项目 本办法共有6部分19条46款：一、申请材料；二、人员能力；三、生产和检验设施设备；四、产品标准和相关标准；五、技术文件；六、生产过程控制。4. 审查方法4.1 企业先根据自身实际情况自查，对照输变电钢管结构产品检验合格证书企业实地核查办法的要求做好审查前的准备工作。4.2 在核查过程中，采取查阅文件、记录、笔试、现场检查等方法，对每条审查项目、内容进行审查。4.3 每款核查内容逐个判断，并在核查结论相应项后面打“”，凡在“轻微不符合”和“不符合”选项中打“”的，均需在备注栏中填写详细的不符合事实。5. 项目结论的判定5.1 否决项目结论分为“符

21、合”和“不符合”，否决项目为15、16、18、19、21、22共6个条款。5.2 非否决项目结论分为“符合”、“轻微缺陷”、“不符合”。非否决项目共40款。6. 判定原则 6.1 委托检验1000kV电压等级输变电钢管结构的企业否决项目全部符合，非否决项目中“轻微缺陷”不超过4款，且无不符合项，结论为核查合格，否则为不合格。6.2 委托检验750kV（含660 kV）电压等级输变电钢管结构的企业 否决项目全部符合，非否决项目中“轻微缺陷”不超过5款，且无不符合项，结论为核查合格，否则为不合格。6.3 委托检验500kV电压等级输变电钢管结构的企业否决项目全部符合，非否决项目中“轻微缺陷”不超过

22、6款，且无不符合项，结论为核查合格，否则为不合格。6.4 委托检验220kV（含330 kV）电压等级输变电钢管结构的企业否决项目全部符合，非否决项目中“轻微缺陷”不超过7款，且无不符合项，结论为核查合格，否则为不合格。6.5 委托检验10kV110kV电压等级输变电钢管结构的企业 否决项目全部符合，非否决项目中“轻微缺陷”不超过8款，且无不符合项，结论为核查合格，否则为不合格。7. 审查要求71 企业生产输变电钢管结构产品执行的产品标准及相关标准表2 企业生产输变电钢管结构产品的产品标准及相关标准标准类别序号标准编号标准名称产品标准1DL/T 646-2012输变电钢管结构制造技术条件2GB

23、/T2694-2010输电线路铁塔制造技术条件相关标准3GB/T41-2016六角螺母 C级4GB/T 95-2002平垫圈 C级5GB/T 470-2008锌锭6GB/T 699-2016优质碳素结构钢7GB/T 700-2006碳素结构钢8GB/T 706-2008热轧型钢9GB/T 709-2006热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差10GB 805-1988扣紧螺母11GB/T 985.1-2008气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口12GB/T 985.2-2008埋弧焊的推荐坡口13GB/T 1591-2008低合金高强度结构钢14GB/T 2828.1-2012

24、计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划15GB/T 2829-2002周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)16GB/T 3098.1-2010紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱17GB/T 3098.2-2000紧固件机械性能 螺母、粗牙螺纹18GB/T 3323-2005金属熔化焊焊接接头射线照相19GB/T 5117-2012碳钢焊条20GB/T 5118-2012低合金钢焊条21GB/T 5293-1999埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂22GB/T 5780-2016六角头螺栓 C级23GB/T 8110-2008气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝

25、24GB/T 11345-2013焊缝无损检测超声波检测技术、检测等级和评定25GB/T 29711-2013焊缝无损检测 超声检测 焊缝中的显示特征26GB/T 29712-2013焊缝无损检测 超声检测 验收等级27GB/T 12470-2003埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂28GB/T 13912-2002金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法29GB 50205-2001钢结构工程施工及验收规范30GB 50233-2014110-750kV架空输电线路施工及验收规范31DL/T 284-2012输电线路杆塔及电力金具用热浸镀锌螺栓与螺母32GB50661-2011钢结构焊接规范

26、33GB/T 5267.3-2008紧固件 热浸镀锌层34GB/T 9793-2012金属和其他无机覆盖层热喷涂锌、铝及其合金35JG/T203-2007钢结构超声波探伤及质量分级法(仅适用于有薄壁管焊接内部质量评级)注：标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产，体系核查和产品检验应按新标准要求进行。72 企业生产输变电钢管结构产品必备的生产设备和检测设备（见表2、表3）表3 企业生产输变电钢管结构产品必备的生产设备序号产品单元生 产 设 备1110kV及以下1) 具备卷板机或折弯设备（此项不适用于钢管塔）。2) 具备剪10mm或以上厚度钢板的剪切设备。3) 具有板材、型钢自动切

27、割设备（制品无火焰手工切割痕迹）。4) 自动埋弧焊机不少于1台（此项不适用于钢管塔）。5) 二氧化碳气体保护焊机（或直流焊机）不少于2台，且有焊丝、焊条、焊剂保管库和焊条烘干设备（最低烘干温度不低于400）。6) 企业应具备试组装场地，并能按要求试组装及搬运。2220kV（330kV）1) 具备卷板机或折弯设备（此项不适用于钢管塔）。2) 具备剪12mm或以上厚度钢板的剪切设备。3) 具备钻60孔的钻床。4) 具备板材、型钢自动切割设备（制品无火焰手工切割痕迹）。5) 应有矫直、弯曲设备。6) 自动埋弧焊机不少于1台（此项不适用于钢管塔）。7) 二氧化碳气体保护焊机（或直流焊机）不少于3台，且

28、有焊丝、焊条、焊剂保管库和焊条烘干设备（最低烘干温度不低于400）。8) 吊装设备（生产车间应有吊车，试组装场地、原材料库和成品库应有吊装设备，且覆盖面均应达到生产作业区的90%以上）。3500kV（660 kV）1) 具备卷板机或折弯设备（此项不适用于钢管塔）。2) 具备相贯线数控切割机（此项不适用于钢管构支架）。3) 具备剪16mm或以上厚度钢板的剪切设备。4) 具备钻80孔的钻床。5) 具备板材、型钢自动切割设备（制品无火焰手工切割痕迹）。6) 应有矫直、弯曲设备。7) 自动埋弧焊机不少于1台，二氧化碳气体保护焊机（或直流焊机）不少于5台，且有焊丝、焊条、焊剂保管库和焊条烘干设备（最低烘

29、干温度不低于400）。8) 吊装设备（生产车间应有行吊，试组装场地、原材料库和成品库应有吊装设备，且覆盖面均应达到生产作业区的95%以上）。4750kV及以上1) 具备卷板机或折弯设备（此项不适用于钢管塔）。2) 具备相贯线数控切割设备（此项不适用于钢管构支架）。3) 具备剪20mm或以上厚度钢板的剪切设备。4) 具备钻80孔或以上的钻床。5) 具备板材、型钢自动切割设备（制品无火焰手工切割痕迹）。6) 应有液压矫直、弯曲设备。7) 自动埋弧焊机不少于2台，二氧化碳气体保护焊机（或直流焊机）不少于8台，且有焊丝、焊条、焊剂保管库和焊条烘干设备（最低烘干温度不低于400）。8) 吊装设备（生产车

30、间应有行吊，试组装场地、原材料库和成品库应有吊装设备，且覆盖面均应达到生产作业区的95%以上）。注：企业配备的生产设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能要求。表4 企业生产输变电钢管结构产品必备的主要检验、试验和计量设备序号产品单元必 备 的 检 验 设 备名称技术要求1110kV及以下卡尺测量范围：0150mm及以上；分度值：0.02mm钢卷尺分度值：1.0mm钢直尺测量范围：0300mm及以上；分度值：0.5mm塞尺测量范围：05mm及以上；分度值：0.1mm焊缝检验尺测量范围：040mm及以上；分度值：1.0mm万能角度尺测量范围：0320º；分度值：2材料试验机测

31、量范围：0300kN及以上；精度：1级钢材化学分析设备符合相关试验方法对应的标准要求超声波探伤仪测量范围：0100mm及以上；分度值：2dB金属涂层测厚仪测量范围：01000m及以上；分度值：1.0m超声波测厚仪测量范围：1.2225.0mm（钢）；分度值：0.1mm2220kV（330 kV）卡尺测量范围：0150mm及以上；分度值：0.02mm钢卷尺分度值：1.0mm钢直尺测量范围：0300mm及以上；分度值：0.5mm塞尺测量范围：05mm及以上；分度值：0.1mm焊缝检验尺测量范围：040mm及以上；分度值：1.0mm万能角度尺测量范围：0320º；分度值：2材料试验机测量范

32、围：0600kN及以上；精度：1级钢材化学分析设备符合相关试验方法对应的标准要求超声波探伤仪测量范围：0100mm及以上；分度值：2dB金属涂层测厚仪测量范围：01000m及以上；分度值：1.0m超声波测厚仪测量范围：1.2225.0mm（钢）；分度值：0.1mm表4 企业生产输变电钢管结构产品必备的主要检验、试验和计量设备（续）序号产品单元必 备 的 检 验 设 备名称技术要求3500 kV（660 kV）卡尺测量范围：0150mm及以上；分度值：0.02mm钢卷尺分度值：1.0mm钢直尺测量范围：0300mm及以上；分度值：0.5mm塞尺测量范围：05mm及以上；分度值：0.1mm焊缝检验

33、尺测量范围：040mm及以上；分度值：1.0mm万能角度尺测量范围：0320º；分度值：2材料试验机测量范围：0600kN及以上；精度：1级冲击试验机测量范围：0150J及以上；分度值：1J钢材化学分析设备符合相关试验方法对应的标准要求超声波探伤仪测量范围：0100mm及以上；分度值：2dB金属涂层测厚仪测量范围：01000m及以上；分度值：1.0m超声波测厚仪测量范围：1.2225.0mm（钢）；分度值：0.1mm紧固件复检试验设备满足紧固件相关复检试验要求4750 kV及以上卡尺测量范围：0150mm及以上；分度值：0.02mm钢卷尺分度值：1.0mm钢直尺测量范围：0300mm

34、及以上；分度值：0.5mm塞尺测量范围：05mm及以上；分度值：0.1mm焊缝检验尺测量范围：040mm及以上；分度值：1.0mm万能角度尺测量范围：0320º；分度值：2材料试验机测量范围：0600kN及以上；精度：1级冲击试验机测量范围：0150J及以上；分度值：1J钢材化学分析设备符合相关试验方法对应的标准要求超声波探伤仪及试块测量范围：0100mm及以上；分度值：2dB金属涂层测厚仪测量范围：01000m及以上；分度值：1.0m超声波测厚仪测量范围：1.2225.0mm（钢）；分度值：0.1mm紧固件复检试验设备满足紧固件相关复检试验要求X射线无损探伤设备探测范围：030mm

35、及以上洛氏硬度计测量范围：0100；偏差：±1.0及以上序号核查项目核查内容和要点核查结论备注1申请材料1营业执照1）委托书填写的住所与营业执照应一致；o 符合o 轻微不符合o 不符合2）实际生产地址与委托书填写的应一致；o 符合o 轻微不符合o 不符合3）实际生产地址与工商管理部门登记的应一致（实际生产地址应与营业执照住所同地址，若不同，该生产地址应工商登记或备案）；o 符合o 轻微不符合o 不符合4）经营范围应涵盖委托合格证产品；o 符合o 轻微不符合o 不符合5）应在有效期限内。o 符合o 轻微不符合o 不符合2人员能力2.1最高管理者6）应具有相关法律法规知识；o 符合o 轻

36、微不符合o 不符合7）应具有一定的产品技术知识：了解产品标准、主要质量指标、产品生产工艺流程、检验要求等；o 符合o 轻微不符合o 不符合8）应具有一定的质量管理知识。o 符合o 轻微不符合o 不符合2.2技术人员9）应具有委托合格证产品专业技术知识，放样人员应熟悉放样原理及计算方法；o 符合o 轻微不符合o 不符合10）应熟悉相关产品标准。o 符合o 轻微不符合o 不符合2.3检验人员11）应熟悉相关产品标准和检验方法标准；o 符合o 轻微不符合o 不符合12）检验人员应经过培训和考核，并经授权，钢材力学性能、化学成分分析及无损探伤人员（UT2级或以上）每项应不少于两人，并获得国家相关部门颁

37、发的资质证书；o 符合o 轻微不符合o 不符合13）现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验，检验人员应能够熟练操作，其操作应符合检验规程要求，并正确作出判断。o 符合o 轻微不符合o 不符合2.4操作工人14）现场核查每一关键工序、质量控制点、特殊过程实际生产操作情况，工人应能熟练的操作，其操作应符合技术工艺文件的规定， o 符合o 轻微不符合o 不符合3生产和检验设施设备3.1基础设施15）应具备委托检验产品生产所需的工作场所和设施；o 符合o 不符合16）应具备委托检验产品检验所需的工作场所和设施；o 符合o 不符合17）生产和检验设施应维护完好，运行正常；o 符合o 轻微不符合

38、o 不符合3.2设备工装18）企业应具有本办法表3 规定的与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备；o 符合o 不符合19）其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。o 符合o 不符合20）生产设备和工艺装备应维护完好，运行正常。o 符合o 轻微不符合o 不符合3.3检验设备21）企业应具有本办法表4 规定的与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的采购原、辅材料进货检验、外协件检验、生产过程检验、产品出厂检验所需的检验仪器设备；o 符合o 不符合22）其性能和精度应能满足相关标准规定的检验要求。o 符合o 不符合23）检验仪器设备应维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用

39、。o 符合o 轻微不符合o 不符合24）应有委托检验，其手续应完备。o 符合o 轻微不符合o 不符合4生产标准和相关标准4.1产品标准25）应有本办法表2所列的与委托取证产品应执行的产品标准；o 符合o 轻微不符合o 不符合4.2相关标准26）应有本办法表2所列的与委托取证产品适用的相关标准。o 符合o 轻微不符合o 不符合4.3标准实施27）应在其产品技术文件和生产中贯彻执行产品标准和相关标准。o 符合o 轻微不符合o 不符合5技术文件5.1工艺流程28）应绘制有工艺流程图；o 符合o 轻微不符合o 不符合29）应与其生产实际相吻合；o 符合o 轻微不符合o 不符合30）生产工艺流程应合理；

40、o 符合o 轻微不符合o 不符合31）应标明关键工序、质量控制点、特殊过程；o 符合o 轻微不符合o 不符合32）关键工序、质量控制点、特殊过程识别应充分适宜。o 符合o 轻微不符合o 不符合5.2技术工艺文件33） 对于本办法5.1中识别和确认的关键工序、质量控制点、特殊过程，均应编制有相关技术工艺文件。o 符合o 轻微不符合o 不符合34）技术工艺文件应明确了具体的控制参数，其参数应进行适宜的验证并正确（须贯彻执行产品标准）。o 符合o 轻微不符合o 不符合5.3检验文件35）应对采购原、辅材料进货检验（或验证）、外协件检验、零部件检验等生产过程检验、产品出厂检验作出规定。o 符合o 轻微

41、不符合o 不符合36）应编制了检验规程，其内容应完整正确（应包括检验频次、检验样品数、抽样方式、检验项目、检验方法、检验步骤、检验结果判定及处理）。o 符合o 轻微不符合o 不符合6生产过程控制6.1过程监控37）应对每一关键工序、质量控制点、特殊过程实际生产操作情况进行监控；o 符合o 轻微不符合o 不符合38）应建立并保持了监控记录；o 符合o 轻微不符合o 不符合39）监控记录载明信息反映实际生产操作应正确、稳定。o 符合o 轻微不符合o 不符合40）如果监控发现不正确、不稳定，应及时采取纠正或预防措施。o 符合o 轻微不符合o 不符合6.2进货检验41）采购原、辅材料和外协件应按规定进

42、行检验，并保留检验记录。o 符合o 轻微不符合o 不符合6.3过程检验42）在生产过程中应按规定对首件、半产品、成品进行检验，保留完整、准确、真实的检验记录，并对产品的检验状态进行标识。o 符合o 轻微不符合o 不符合6.4出厂检验43）应按规定对产品进行出厂检验，并出具产品检验合格证，o 符合o 轻微不符合o 不符合6.5不合格品控制44）应对不合格品的控制和处置作出明确规定。o 符合o 轻微不符合o 不符合45）对检验中发现的不合格品应按规定进行标识、隔离和处置，应有效防止不合格品转入下道工序和出厂。o 符合o 轻微不符合o 不符合46）不合格品经返工、返修后应重新进行检验。o 符合o 轻微不符合o 不符合企业实地核查报告企业名称 生产地址产品名称联 系 人电 话传真邮 编产品单元审查结论审查组根据输变电钢管结构产品检验合格证书管理办法，于 年 月 日至 年 月 日