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文档简介

。一、固定资产采购流程图不通过将申请单返回申请部门资产管理处备存第一联第二联第二联运营部备存第开始注：申请单位可另填写“需求评估报告”附在“采购申请单”后作为采购相关事项的补充说固定资产需求单位填写固定资产采购明。申请单，填写需采购固定资产具体信息审批? 需求部门负责人审批签字 。1.?资产管理处负责人审批签字；2.?如购买生产设备类还需设备部、技术中心审批签字。?运营部老总审批签字。3.? 采购中心老总审批签字4.? 财控中心老总审批签字5.6.? 总经理审批签字固定资产采购申请单第三此单及附联件为采购依据。1。采购部备存退货验收不合格用 于 核算 部 门记账财务核算部门留存第一联归口管理部门的资第二联产管理员备存资产管理处留存第三联用于填写固定资产卡片采购验收验收合格固定资产增加单经办采购人员到资产管理处办理入库手续。2使用部门负责人会同固定资产归口管理部门资管员共同验收； 重要生产设备类固定资产还要会同设备部、技术中心、品管中心共同参与验收。由经办采购人员填写固定资产采购基本信息；固定资产使用人、验收人确认签字；固定资产管理部门填写固定资产使用年限、折旧率。投入。欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同

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