Iso9001过程分析图

1、过程清单顾客导向过程（COP）所涉及文件支持过程（SOP）涉及文件Cl订单/合约评审过程与顾客有关要求管理程序S1文件管理文件控制程序C2产品设计开发过程设计开发管理程序S2记录管理记录控制程序C3生产控制过程生产过程管理程序S3人力资源管理人力资源管理程序C4产品交付过程与顾客有关要求管理程序S4生产设备管理基础设施管理程序C5顾客服务过程顾客满意度管理程序S5采购管理采购管理程序供应商管理程序S6产品标识与可追溯性标识和追溯性控制程序管理过程（MOP）S7产品防护管理产品防护管理程序Ml业务计划过程质量目标S8计量设备管理计量器具管理程序企业战略和经营计划S9产品监视和测量产品检验和试验管

2、理程序M2管理评审过程管理评审程序S10不合格品控制不合格品管理程序M3质量成本过程质量成本管理办法M4内部审核过程内部审核管理程序M5数据分析过程数据分析管理程序体系绩效分析与评价管理程序M6持续改进过程纠正措施和持续改进管理程序M7纠正措施过程M8风险和机遇过程风险和机遇管理程序过程编号：C1订单/合约评审过程过程负责人：事业部及商务部互联网、电话、手机、 公用品等传真机、办用什么资源（设备、材料等）？谁来做？业务主管部门、生产部门主管、 质量部门主管、技术部门，1订单/合同评审过程、/接受客户订单;客户订货数量、质量和交期的要求、 生产能力、工程能力的要求、品质 保证能力的要求、物料状况

3、/订单评审;客户回签订单;'正式接受订单组织生产/B±订单评审报告结果及回复、承诺 客户的交货数量及时间ii标衡量？b1用何程序、方法？订单评审及时率100%订单评审及时率=（要求时间内完 成评审份数/评审总数）*100% 用何指与顾客有关过程管理程序过程编号：C2产品设计开发过程过程负责人：技术部主管出么资源（设备、材料等）？谁来做？互联网、电脑、绘图软件CAD、目 话、传苴、济全、办公用品、样尚§用彳 ft业务员、营销部门主管、技术部 门成员材料、卡尺、电源等技术规格书、外形图、零件图纸、 样品和开发输出资料设计和开发管理程序设计开发成功率三85%用何指标衡量?

4、用何程序、方法?过程编号：C3生产控制过程过程负责人：生产部门主管鬻出氟工装治具' 检用什么资源（设备、材料等）？谁来做?生产部门主管、质量部门主管、 计量人员、检验员、作业员工顾客订单要求、交期要求、产品质 量要求、产品制造要求、设备运行 要求、量具精度要求、生产物料信 息产品一次检验合格率N95% 生产计划达成率285%生产报废率W 3%过程编号：C4合格产品、包装材料、交通运输工 具、通讯工具、互联网、银行、发 票等。客户订单要求、出货要求、产品质 量保证要求、运输要求、合同要求输入输出用何程序、方法?满足质量要求和交期的合格产 品、生产日报、生产进度报告生产控制过程生产计划;物

5、料采购;来料检验;生产备料;安排生产;过程控制;检验试验;入库出货具用何指标衡量?产品交付过程生产过程管理程序、不合格品管 理程序、图纸、工艺流程图、作 业指导书、检验标准pH up I j zt 管业务员、出货检验员、仓管员、 财务会计、司机用什么资源（设备、材料等）？谁来做?准时交付符合订单要求的产品出货检验;输入 b1输出 准时交付率100%用何指标衡量？用何程序、方法？与顾客有关过程控制程序、产品 防护控制程序过程编号：C5顾客服务过程过程负责人：销售部门主管电脑、互联网、交通工具、电话、 手机、传真机、资金、办公用品等 不良样品、客户信息销售部门主管、业务员、质量部 门主管、检验员用

6、什么资源（设备、材料等）？谁来做?顾客反馈服务过程接收顾客反馈信息;原因分析;输入输出顾客抱怨、退货、服务要求、满意 度调查要求、公司品质表现数据客诉处理报告、退货补货品、顾 客满意的服务、客户满意度调查 评价报告纠正预防措施;措施实施;回复顾客。客户满意度292分 顾客抱怨次数W3次i用何指标衡量？kib用何程序、方法？顾客满意度调查管理程序纠正措施和持续改进管理程序过程编号：Ml电脑、互联网、办公用品公司发展需要、业绩考核需要、过 往三年的公司数据、市场行情分析 报告、竞争对手分析报告、业务计划管理过程过程负责人：总经理业务计划目标达成率达N80%用何指标衡量?过程编号：M2会议室、会议记

7、录、投影机、电脑、用何程序、方法?管理评审过程企业经营战略与分析计划、管理 评审程序、纠措施和持续改进程 序过程负责人：ISO推行小组管理者代表、各部门主管、指定 参与人员、总经理管理评审计划、审核结果、客户投诉、 经营业绩、产品符合性、纠正预防措 施状况、以往管理评审跟踪措施、管 理体系的更改、改进建议、实际和潜 在市场失效分析及其对质量、安全或 环境的影响、方针评审/目标的监控 结果、产品开发的风险/成本进展状 况用什么资源（设备、材料等）？谁来做?输入用何指标衡量?用何程序、方法?；理评审过程管理评审通知评审资料集评审会议召开管理评审报告纠正预防要求改善事项跟踪输出管理评审报告、质量管理

8、体系及 其过程有效性的改进、与顾客要 求有关的产品改进、资源需求、 管理评审问题整改报告评审结果的改善要求的完成率100%管理评审程序、纠正措施和持续 改进程序不良成本达标率3%（不良成本/产品总成本X100%）用何指标衡量?质量成本管理办法过程编号：M3质量成本管理过程过程负责人：财务部管理者代表、财务部成本会计、 生产部统计员、检验员年度质量成本计划、质量成本部 门统计表、报废明细表、返工明 细表、预防成本统计明细表、鉴 定成本统计明细表、内部质量成 本统计明细表、外部质量成本统 计明细表、质量成本月报表过程编号：M5数据分析管理过程过程负责人：ISO推行小组电脑、数据表公司领导层、各部门

9、主管、文员过程编号：M4内部审核管理过程过程负责人：ISO推行小组电脑、办公用品、通讯工具、检查 表等管理者代表、合格的质量体系内 审员、各部门负责人审核t,划、审;亥通知、ISO标准要求、质好;系文f二、法规和顾客要求、以往审核历史信息、检查表纠正预防回复及时率100% 改善有效率力95%用什么资源（设备、材料等）？谁来做?内审报告、纠正预防措施报告（不 符合项报告）、改善结果、其他改 善要求内部审核管理程序、纠正措施和 持续改进管理程序用什么资源（设备、材料等）？谁来做?过程编号：M6持续改进过程过程负责人：各部门主管QC七大工具、电脑、数据表用什么资源（设备、材料等）？谁来做？各部门经理

10、、主管、相关措施实 施人员一输出纠正措施报告、纠正措施及其结 果、纠正措施的标准化纠正问题的需求、预防问题再生的 需求、持续改善的要求、体系完善 输入 的要求一k纠正要求单回复及时率100% 纠正措施有效率295%用何指标衡量?纠正措施和持续改进管理程序 用何程序、方法？过程编号：M8风险和机遇管理过程电话、传真、计算机/网络、办公设 备、统计技术、调查分析等用什么资源（设备、材料等）？谁来做?管总经理、各部门主管、指定参与 人员、环境的建立风险和机遇识别、分析和应对实施和改进沟通和协商监控和检查记录的规范性要求、记录的有效性 要求、记录的使用要求、记录的保 存要求、记录的保管要求、档案查 阅

11、的要求、记录的完整率299%用何指标衡量?完整的记录表、容易查找的记录、 可利用的记录、受控的记录版本、 公司统一的记录编号、记录保存期限记录控制程序、文件控制程序培训场所、培训设施（投影机、幻 灯机、白板、笔等）、岗位认识的需要、L作岗位的需要、 资格认定的需要、人员不断学习的 需要、专业知识的需要、业务计划 要求员工培训达成率与95% 员工流失率W5% 培训覆盖率力80%过程编号：S4生产设备管理过程过程负责人：设备部门主管设备台帐、设备说明书、易损备件、维修工具、验收设备、保养计划、保养记录、维修记录等设备管理人员、设备使用人、设 备使用部门主管产品生产或服务需要、设备使用的 需要、设备

12、利用率的需要、设备能 力的需要用什么资源（设备、材料等）？谁来做?设备定期维护保养记录、完好的 设备、设备停机报告、设备利用 率报告、设备维修记录、备件库 存计划设备完好率290%用何指标衡量?用何程序、方法?工程项目建设管理程序、设备保 养制度、设备操作指导书等过程编号：S5采购管理过程过程负责人：采购部主管电叫互联网、电子邮件、电话、用什么资源（设备、材料等）?谁来做?采购部主管、采购员、检验员过程编号：S6产品标识与追溯性管理过程过程负责人：生产部门主管各种报表、各类标签、区域线、用什么资源（设备、材料等）?谁来做？仓管员、检验员、生产主管过程编号：S8计量设备管理过程过程负责人：质量部

13、门主管设备操作说明书、计量设备维修工 具、标准量块、标准件、仪校水平 Zs计量设备使用人、校验人员、计 量设备使用部门主管测量设备采购单、国家有关检定校 准规程、测量设备准确性要求、产 品测量精度要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做?计量设备管理过程输出输入 量测设备的申购; 量测设备的验收; 量测设备的使用; 量测设备的校验; 量测设备的维修;测量设备台帐、测量设备周检计 划、检验合格证、设备标签、验 收记录、校准记录、维修记录、量测设备的损坏与处置。 /过程编号：S9产品监视和测量管理过程过程负责人：质量部门主管游标卡尺、千分尺等检验员、作业员检验单、生产计划、检验指导书、 控制计划、顾客特殊特性要求、之 前生产的实物质量信息用什么资源（设备、材料等）？谁来做?首件记录、巡检记录、出货检验 报告、检验报告单、检验后标识 的产品出货合格率N99%不合格品控制程序、产品检验和标签、