培训体系地税培训

1、省地税局自助办税服务厅全员全额申报操作说明（壹）业务背景省局自助办税系统及办税指南 、快速入门教程的网上地址 为：省局外网首页纳税服务网上办税服务大厅。下载时登陆省局 外网首页（ http:/ ），进入“纳税服务”模块，点击网上办税服务大 厅。如下图：点击“网上办税服务大厅”后，进入下载界面。也能够直接于外 网浏览器的地址栏中输入地址： http:/main.html ，进入下载页面， 直接下载： （二）全员全额申报流程前台报税户办理流程：网上报税户办理流程：（三）系统设置准备一、网络设置维护路径：网上自助办税系统大厅大厅工具箱网络设置维护目的：用于网上报税系统和省局服务器网络互连；操作： 1

2、.点击“下载”，下载服务器列表2. 选择服务器，壹般情况下，纳税人于外网申报选择“省局外网主机”，若于地税内网使用则选择“省局内网主机” ；3. 测试通过；4. 点击“确定”，完成网络设置维护 注：前台报税户无需做此项维护。二、个税税率维护 路径：网上自助办税系统大厅大厅工具箱个税税率查询 目的：用于更新最新税率 该系统安装时会自动将最新税率下载， 使用者可进入个税税率查询 模块进行查见。 若系统使用期间， 税方税率政策需要更新， 则进入： 网上自助办税系统大厅大厅工具箱个税所得维护中工资薪金 等模块中进行下载更新 （于系统和省局服务器已经连通的情况下才 能进行）操作： 1.选择路径“个税税率

3、查询” 能够见到税率表，如下图，检查是否和现行税率壹致。 2.若不壹致，则点击左边的个税所得维护模块中的每个所得项目： 点击“下载”按钮，下载个税税率：弹出提示：确定开始下载个税税率： 几秒钟后，方案下载保存成功，如下图： （若不成功，请检查外网 环境和网络设置）三、基本信息维护 路径：网上自助办税系统大厅大厅工具箱基本信息维护目的：用于指定纳税人 网上报税纳税人填写纳税人编码，下载省局核心系统中的网报纳税人 基础资料。前台申报纳税人只需填写纳税人编码即可。 （省局纳税人 编码为原市局纳税人识别号前加 7 个 0 ，如 04000127 ，现为 “ 000000004000127 ”）操作：

4、1.路径：左边菜单栏，进入“基本信息维护”2. 点击“下载”按钮：于下载界面，填入正确的网络登录密码，点击“开始” ，则开始 下载单位信息。（若不成功 1.检查本机外网及网报系统网络设置； 2. 专管员于省局核心系统中“网络信息维护”未完成； 3.纳税人编码填 写有误）（四）编辑纳税人明细信息完成之上基本设置后，则可开始进行纳税人明细信息的编辑。壹 般情况下，明细信息含三个部分，部门信息、人员信息、工资薪金信 息，除此之外仍能够进行壹次性奖金分红、 劳务报酬、 承包承租运营、 财产转让所得、财产租赁所得、稿酬所得、利息股息红利、特许权使 用费所得、偶然所得、其他所得等等各项所得项目的信息编辑。

5、一、部门信息编辑 路径：网上自助办税系统大厅大厅工具箱部门设置维护 手工填写编辑部门信息，增加、删除、重命名等，方式和原武 汉市明细纳税管理系统壹致。二、人员信息编辑人员明细信息的编辑能够采用录入和导入俩种方式。壹般人员 较少的情况推荐使用录入方式，人员较多的情况下推荐使用导入方 式。人员信息录入：本系统将人员分为三类，中方人员、外籍人员、 港澳台人员。维护路径分别为：网上自助办税系统大厅大厅工具箱中方人员维护网上自助办税系统大厅大厅工具箱外籍人员维护网上自助办税系统大厅大厅工具箱港澳台人员维护 其中需填写的字段和原武汉市明细纳税管理系统基本壹致。增加 编辑保存，即可。以“中方人员维护”为例：

6、1. 路径：2. 打开中方人员维护界面后，点击“增加” ，然后填写关联信息， 填写完毕点击 “保存”，其中对身份证位数有校验， 必须 15 或 者 18 位才能保存成功。（人员名称不允许重复） 人员信息导入： 路径：网上自助办税系统大厅大厅工具箱人员信息导入1. 点击“接口文件”按钮，选择保存路径，创建壹个人员信息接 口文件模版，如图； 能够选择接口文件存放路径，也能够直接存于默认文件夹，路径是： 湖北地税自助办税系统 接口文件2. 打开接口文件模版，编辑人员信息，将红字部分替换成人员信息，蓝字部分能够保持不变，点击 excel 表中“保存”；3. 返回“人员信息导入”界面，点击“开始导入”按

7、钮，信息开 始导入。 提示是覆盖现有数据仍是追加，如果选择覆盖，则系统现有人员数据 将会被清除：4. 导入时系统会对文件中不符合要求的信息报错，根据报错信息 能够很快定位错误信息：修改接口文件后重新导入，导入完成后系统会报导入成功。注 意：1. 于接口文件模版中编辑人员信息的时候，红字的部分是需要用 人员信息替代的，而蓝字的部分能够不用改动；2接口文件中省局将所有的字段标红了，但程序设置上只要原 有武汉市纳税明细申报管理系统中的字段齐全，则可完成导入申报的 过程；3接口文件中人员名称不允许重复，可用原武汉市客户端系统 中的人员编号来填写，可是填写时要注意将字段格式变成文本格式。 无法将其变成文

8、本格式时，建议仍是用姓名填充，修改重复的姓名， 如“李明”，“李明 A”；4新系统接口文件模版中无“部门名称”字段，系统无法于信 息导入时自动将人员分布到各个部门。只能先选择壹个部门，然后导 入该部门的人员，每个部门分别导入。5新程序全员全额人员明细信息的证件类型中暂无“军官证”请按要求规范填写身份证。6导入过程中，会对不符合系统格式要求的数据进行报错，拒 绝导入，但未报错的条目将能够导入成功。导入结束后，请重新维护 报错字段，重新导入。三、工资薪金编辑 工资明细信息的编辑也同样能够采用录入和导入俩种方式。壹 般人员较少的情况推荐使用录入方式，人员较多的情况下推荐使用导 入方式。工资信息录入：

9、 路径：网上自助办税系统大厅大厅工具箱个税所得维护工 资薪金右上角选择“业务所属期”，建立新期。选择需要编辑的人员名称， 开始编辑工资信息。 建立新期， 添行选择人员编辑计算， 即可。工资信息导入： 路径：网上自助办税系统大厅大厅工具箱个税所得维护工 资薪金1. 右上角选择“业务所属期” ，建立新期；2. 于编辑区内点击 “右键导入数据接口文件” 按钮，选择保 存路径，创建壹个工资信息接口文件模版；3. 打开接口文件模版，编辑工资信息，保存；同样，红色的部分应该用纳税人提供的信息进行替换，蓝色的部 分能够不动4. 返回“工资薪金”界面，点击“导入”按钮，信息开始导入； 若出现如下报错界面，请检

10、查接口文档中人员名称字段是否为文本格 式：若字段格式没有问题，则系统开始导入，导入过程中对接口文档 中信息不符合规范的地方，报错，如图：导入完毕后，有如下提示：5. 导入完毕后，将合计额显示于最下方壹行，便于核对。注 意：1业务所属期标明了税款所属期，而新期期号只代表操作期。2工资薪金编辑页面和接口文件模版中需填写的字段和原武汉 市明细纳税管理系统有壹定差别，请按省局新系统的要求，按明细项 填写。四、其他收入信息编辑壹次性奖金分红、劳务报酬、承包承租运营、财产转让所得、财 产租赁所得、稿酬所得、利息股息红利、特许权使用费所得、偶然所 得、其他所得等等各项所得项目信息编辑的操作步骤同上，信息格式

11、 要求按省局新格式。（五）申报缴纳税款路径：大厅业务窗口纳税申报窗口个人所得税代扣代缴表打开个人所得税代扣代缴表，选择业务所属期和期号，见到出现 本期个人所得税代扣代缴数据。前台报税户：1. 点击“右键生成报盘” ，系统将生成俩个报盘文件（个税代 扣缴明细文件和人员明细信息文件） 。文件已经过加密，文件名显示 了纳税人流水号和业务所属期号。将这个文件带到税务征收大厅；产生提示：生成俩个文件如下：2. 开票员于省局税费征管核心软件中，打开页面“申报网络申 报网络报表申报” ，输入纳税人流水号，于“纳税申报表”项目中 找到“个人所得税代扣代缴表” ，选择报盘文件，导入，提交，即完 成对该纳税人的申

12、报；3. 申报成功后，可于“申报网络申报网络申报浏览”中输入 纳税人流水号模糊查询，查到该笔申报信息；4. 开票员于日常申报中对该笔申报信息开出纸质税票或者进行 税银联网划扣。网上报税户：1. 点击“申报”按钮，弹出网络通讯页面填入网上报税密码，通过网上申报验证后，完成申报过程，提示申 报成功（本文档编辑人员没有真实纳税户信息，无法截图演示）2. 打开“大厅业务窗口银行划款窗口网络划款”路径：选择申报日期，填入网上报税密码，查到需要扣款的数据，点击“开 始划款”，则开始划扣相应的款项，系统会将划款结果即时显示出来。3. 申报成功后，税方可于“核心系统网络申报网络申报浏览” 中输入纳税人流水号模糊查询，查到该笔申报信息及其扣款情况。（六）数据备份恢复新系统和原武汉市纳税明细申报管理系统壹样，也设置了数据备 份恢复功能，便于对数据进行备份保存，避免丢失。 路径：网上自助办税系统大厅大厅工具箱数据备份恢复其操作方法和原武汉市纳税明细申报管理系统壹致。（七）对武汉市原纳税明细申报管理系统用户的数据搬迁 为了实现